【正文】 （四）、工程進度款支付的其他要求工程進度款支付時必須將批準的工程進度款審批單作為附件（見附表十八）。工程部在填寫工程進度款支付申請表必須填寫工程進度款金額、應(yīng)扣水電費金額、其他應(yīng)扣款金額、實付工程款金額。施工單位在上報月工程進度款時，一并上報本月鋼材實際用量，監(jiān)理部和工程部在審核月進度款時，同時測算本月鋼材實際用量，形成實際用量和進場量的對比，以及鋼材總量控制。施工單位根據(jù)會簽的鋼材月進場簽證量報入本月進度款中，鋼材月進場量的起止時間為：上月26日至本月25日。2．在采購中公司董事局主席/總裁認定需要采用招投標方式進行采購的，按照招投標流程行。流程工程部根據(jù)集團招標采購中心的批定價及時下發(fā)監(jiān)理部和施工單位。三、材料批定價管理制度(一) 目的和要求為確保嚴格控制投資，特制定本制度。其它合同中約定可辦理簽證的項目。管理程序：按內(nèi)部流程審批后的業(yè)主聯(lián)系單，施工單位報工程經(jīng)濟簽證，按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。管理程序：（1）、事前變更：按設(shè)計變更的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位執(zhí)行，施工單位根據(jù)批準的設(shè)計變更報工程經(jīng)濟簽證。(七) 工程進度款審核確認 月工程進度款經(jīng)我司董事長簽字批準后，按我司董事長簽字確認的月工程進度款的金額，由工程部與南京十建項目部簽字蓋章認可經(jīng)審核的月工程進度款，月工程進度款確認單見附表八。對于單位工程申報價控制在120%以內(nèi)的，該單位工程工程款支付按最終審批價90%支付工程月進度款；對于超過120%的，將用該單位工程最終審批價90%減去所超報部分的工程款為本月應(yīng)支付的該單位工程工程款。4. 分類（項）換算得分（％）＝∑項目應(yīng)得分（∑檢查分項項目實際得分247。專業(yè)素質(zhì)和質(zhì)量意識高，洞悉工程質(zhì)量狀況。樣板引路制度。（）原材料進場驗收和見證取樣檢測制度資料齊全、真實，程序操作規(guī)范。附表五： 工程月（周）報公司名稱項目名稱簡報日期年　　月　　日到　　　年　　月　　日填報人員（簽字）填報日期審核人員（簽字）審核日期本期完成工作本期未完成的工作未完成的原因分析及補救措施下期工作計劃遇到的難點問題解決方法需要集團公司協(xié)助解決的事項進度控制本期計劃完成：本期實際完成：本期實際工期延誤（提前）天數(shù)：　　天質(zhì)量控制1本期累計：建設(shè)單位聯(lián)系單　 份；監(jiān)理工程師通知單　 份；監(jiān)理工程師聯(lián)系單 份；例會會議紀要 　 份；專題會議紀要 　 份；本周抽查、見證取樣　　次；檢查不符合質(zhì)量要求　　次?！跋轮芄ぷ饔媱澃才偶按胧保阂筇畋砣私Y(jié)合月度計劃，周密安排一周工作，要具體到周幾完成什么工作，對重點工作要求簡要說明如何開展。13. 材料進場檢驗，填報相關(guān)記錄。4. 主持圖紙會審、技術(shù)研討會、專題會議等。d、本考核表由工程部每月月末出一次，通報誠實監(jiān)理公司，南京十建及各項目部，并報公司領(lǐng)導(dǎo)。(三)工程月考核制度內(nèi)容（1）、檢查的工作主要內(nèi)容有：工程質(zhì)量、工程進度、合同管理、安全文明施工及公司布置的各種工作完成情況。（6）、需公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的事項為：對于影響工程進展的各項原因，需公司及集團領(lǐng)導(dǎo)解決的事項說明及工程部的建議措施。工程部按公司領(lǐng)導(dǎo)的簽示及時調(diào)整執(zhí)行。（6）、誠實監(jiān)理人數(shù)為：廈門誠實監(jiān)理公司全體人員的數(shù)量。使用過程中的保修問題由物業(yè)公司通知施工單位到現(xiàn)場保修，工程部予以配合。 工程物業(yè)移交: 工程移交物業(yè)管理部門應(yīng)具備的條件: 建設(shè)工程已通過竣工驗收； 承包商已將竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題全部整改完畢，建設(shè)工程已移交工程部； 建設(shè)工程竣工資料齊全。 監(jiān)理單位組織施工單位每周進行一次工地安全檢查。但當矛盾較大時，工程部也有責任根據(jù)監(jiān)理單位的要求從中給予協(xié)調(diào)解決。 監(jiān)理例會或其它專題會議：督促監(jiān)理單位每周召開監(jiān)理例會對各施工單位的工序、質(zhì)量、進度進行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。在核對無誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在《監(jiān)理工作人員登記表上》。 事后控制： 對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后交工前要督促監(jiān)理單位100％檢查驗收。對于乙供材料，必須在施工合同或限價過程中給予必要的質(zhì)量要求描述。 工程質(zhì)量管理： 質(zhì)量目標：工程部（項目部）作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構(gòu)，應(yīng)認真作好質(zhì)量控制工作。 施工技術(shù)管理： 施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位負責審核，工程部進行監(jiān)督。 設(shè)計問題的解決：原則上，設(shè)計變更問題的解決由工程部歸口，再交集團設(shè)計部和設(shè)計院解決。 圖紙的保管：工程部應(yīng)有專人負責管理圖紙，填寫《工程圖紙清單》及《設(shè)計變更清單》，并定期進行整理。 總施工進度控制計劃的調(diào)整： 除非項目建設(shè)計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則不對項目總施工進度控制計劃給予調(diào)整。 監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃審查：工程部審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則，并將上述材料和審查報告上報集團工程管理中心審核、備案。七、工程部的工程管理范圍（一）目的：通過對工程項目施工過程的有效控制，確保項目建設(shè)的順利進行，確保工程質(zhì)量控制、進度控制、成本控制、安全控制等目標的實現(xiàn)。（2）、例會遲到規(guī)定：會議開始10分鐘內(nèi)參加會議，作為遲到處理，累計3次遲到作為一次缺席。（3）、例會的第一個議程為員工匯報，匯報內(nèi)容包括本周工作完成情況、與上周計劃比較未完成工作、未完成工作原因及計劃爭取推進手段、本周工作需協(xié)調(diào)問題或建議、下周工作計劃安排。發(fā)生下列情形之一的，由部門研究上報公司,按規(guī)定予以處罰：嚴重違反勞動紀律或規(guī)章制度的；嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成損失或重大損失的；侵犯公司和股東利益程度嚴重的；違反廉潔紀律，收受賄賂的；對違規(guī)違紀者，可以單項處罰，也可以合并處罰，直至依法處理。任職資格：大專以上，工程及文秘等相關(guān)專業(yè)；：2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；：熟練辦公自動化及內(nèi)務(wù)管理。崗位名稱文員崗位編號PM(2009)08所在部門工程部直接上級經(jīng)理直接下級無主要職責參與物業(yè)移交工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。建立庫存材料和設(shè)備的帳目設(shè)立和回收利用工作?？己吮O(jiān)理公司的日常監(jiān)理工作，提供書面報告。掌握圖紙內(nèi)容、工藝要求、材料的選用要求等，審核本專業(yè)工程圖紙。安排、落實、監(jiān)督工程項目管理工作，對工程質(zhì)量、進度、成本和安全等進行有效控制。工程施工的質(zhì)量標準和技術(shù)規(guī)范的實施監(jiān)督。審查和處理工程變更、經(jīng)濟簽證等，簽發(fā)相關(guān)文件和指令。跟蹤監(jiān)督庫存材料和設(shè)備的帳目設(shè)立和回收利用工作。任職資格：大專以上學(xué)歷，工民建、工程管理等相關(guān)專業(yè)；：5年以上房地產(chǎn)工程管理經(jīng)驗；：熟悉房地產(chǎn)項目工藝流程和現(xiàn)場管理，協(xié)調(diào)、溝通能力強，具有較好的語言文字表達能力，熟悉工程預(yù)決算。參與招標程序，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款起草和評估工作。參與項目施工圖紙會審和專項技術(shù)交底工作。辦理項目開工前的施工用水、用電手續(xù)，移交給施工單位。組織召開工程例會、協(xié)調(diào)會議，負責向承包單位發(fā)出《工程施工管理配合要求》。項目材料的進場檢驗，填報有關(guān)記錄，收集相關(guān)質(zhì)量證明材料。初步審核確認各階段完成的工程量。工程技術(shù)資料的收集、整理、及時歸檔。任職資格：大專以上，工民建等相關(guān)專業(yè)；：3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；：對建筑常見病有豐富的處理經(jīng)驗，熟悉設(shè)計及施工驗收規(guī)范，具備系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)力學(xué)分析能力。掌握相關(guān)的專業(yè)知識，指導(dǎo)和組織工程施工。掌握本專業(yè)的配套知識，熟悉政府相關(guān)部門對各系統(tǒng)的驗收辦法及相關(guān)的法規(guī)規(guī)定。建立庫存材料和設(shè)備的帳目設(shè)立和回收利用工作。項目工程招標中土建預(yù)算的標底編制、審核工作。參與項目土建材料批價的審核工作。執(zhí)行預(yù)算部設(shè)備專業(yè)（電氣、給排水、暖通等）的預(yù)算工作。項目進度工程量、單價的審核、并登記工程款支付臺帳。熟悉設(shè)計及施工驗收規(guī)范。聯(lián)系土房局、規(guī)劃局、建設(shè)局、消防支隊等等相關(guān)政府部門，熟悉辦事流程，保證建設(shè)手續(xù)辦理的順利進行；負責工程部各項會議通知及會議記錄；嚴重警告。例會由工程部經(jīng)理主持，文員做會議記錄。（6）、例會的第四個議程為公司領(lǐng)導(dǎo)對工程部工作的指導(dǎo)及批評。六、工作流程及請示制度1．工程專業(yè)人員必須嚴格按工程部組織管理框架及崗位職責的工作內(nèi)容行使自己的工作職責，不得越級工作、越級匯報、不得干涉他人工作，如有工作呈報必須逐級請示。完成試樁單位招投標和試樁的施工。必要時可以將總施工進度控制計劃分解為年度施工進度控制計劃和季、月度施工進度控制計劃。工程部在每月的工程月報中應(yīng)對下個月份需要集團職能部門完成的工作列出時間清單，前瞻性地敦促和協(xié)助集團職能部門完成相關(guān)工作，保證項目建設(shè)的順利進行。 設(shè)計變更管理： 設(shè)計變更的提出：工程部可以直接提出問題，監(jiān)理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的問題提出疑問。：在工程部將設(shè)計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導(dǎo)施工。 根據(jù)投保合同，收集足夠有效的證據(jù)和資料，及時向保險公司進行索賠。 根據(jù)合同要求，會同監(jiān)理單位對施工單位的施工組織設(shè)計、施工方案中有關(guān)質(zhì)量保證措施進行審核。當出現(xiàn)不合格時，工程部須敦促監(jiān)理向施工單位發(fā)出《整改通知單》，施工單位整改，監(jiān)理進行復(fù)查，復(fù)查合格后才能進行隱蔽或進入下一道工序。工程部對監(jiān)理單位的監(jiān)理行為必須進行有效監(jiān)控。 監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料：諸如晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架構(gòu)、監(jiān)理人員崗位職責，每月工程進度照片、工程進度形象表、各階段總平面布置圖等。 監(jiān)理與承建商的關(guān)系協(xié)調(diào)：在承建商進場時，工程部應(yīng)首先與之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。 參加由監(jiān)理單位組織的分部分項工程驗收及工程初驗。 工程驗收控制： 項目部依據(jù)工程質(zhì)量驗收的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位進行分項、分部、單位工程及竣工驗收工作，未經(jīng)驗收，施工單位不得進入下一道工序施工。 監(jiān)理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業(yè)單位對質(zhì)量問題的整改結(jié)果進行復(fù)驗，直至通過移交驗收。安裝需記錄進場的材料為：各種管材、線材、燈具及設(shè)備。（二）其他（1）、工程部日報表由各專業(yè)工程師填寫，各專業(yè)工程師在檢查人員欄簽字確認后交負責現(xiàn)場的副經(jīng)理審核，副經(jīng)理審核后在工程部經(jīng)理欄簽字確認并交部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理在工程部經(jīng)理欄簽字確認后交副總經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽示。（3）、工程質(zhì)量情況的匯報為：本周、月工程質(zhì)量情況的匯報、質(zhì)量原因分析、質(zhì)量整改措施、質(zhì)量整改的執(zhí)行情況匯報。（2）、工程部負責制定月度工程考核的相關(guān)制度，并經(jīng)公司審批后實行，要求工程部及參與本項目建設(shè)的廈門誠實監(jiān)理公司、南京十建要嚴格按此規(guī)定遵照執(zhí)行。（3）、考核方法a、以南京十建各項目部為項目管理工作考評對象，由工程部負責執(zhí)行，每月27日（遇節(jié)假日順延）定期檢查1次，并據(jù)考核結(jié)果作出排名，其中總分低于60分的項目部予以處罰，總分高于85分且為第一名的項目部予以獎勵。十、工程部主要工作內(nèi)容1. 對項目的工程質(zhì)量、進度、成本和安全等進行有效控制。9. 對工程技術(shù)人員進行考核。18. 工程建設(shè)過程中的工程檔案管理，定期移交工程檔案。如代理人需代表被代理人簽字確認相關(guān)工作前，應(yīng)電話通知或其它方法告知被代理人，并向部門經(jīng)理匯報。場地移交及開工令手續(xù)。（）施工單位的質(zhì)量評定資料，監(jiān)理單位審核意見。無重復(fù)發(fā)生現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)一項，扣3分處罰情況(10分)按照標化工地要求對違紀現(xiàn)象進行處罰應(yīng)該處罰而沒有進行處罰的，扣10分遵守社會治安條例(10分)無民事糾分和刑事訴訟案件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣10分安全文明施工得分說明：1. 各項目部考評由工程部負責執(zhí)行，每月檢查1次。監(jiān)理單位和工程部將本月審核的工程量，加到三方確認的預(yù)算書中，作為歸零總量審核資料。(六) 簽字及簽章管理要求：各參與編制與審查的人員都必須對所審核的項目提出審核意見并簽字確認。工程部對工程量和單價進行復(fù)核，審核結(jié)束經(jīng)理簽字后交副總審查，總經(jīng)理審核，集團工程管理中心審批。管理程序：按設(shè)計變更的內(nèi)部審核流程審批后的設(shè)計認可文件，由南京十建、監(jiān)理部和工程部現(xiàn)場共同會勘確認工程量，施工單位根據(jù)會簽的現(xiàn)場會勘單報工程經(jīng)濟簽證。不可抗力事件引起的索賠簽證。工程經(jīng)濟簽證的規(guī)定：（1）、工程經(jīng)濟簽證的必須條件：施工單位在遞交工程經(jīng)濟簽證時，必須附變更的相關(guān)認可文件、經(jīng)會簽的現(xiàn)場會勘單、變更工程量計算書計算公式和有南京十建簽字蓋章的工程報價書。流程工程部審核確認需甲方批定材料的清單，工程部審核時間為30天，工程部審核完成報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司招標采購中心審核根據(jù)接收的《工程材料、設(shè)備價格批定申請表》，查詢供應(yīng)商名錄庫，進行市場調(diào)研，結(jié)合材料、設(shè)備價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫，制作材料、設(shè)備詢價分析匯報表，會同工程管理中心等相關(guān)部門就材料設(shè)備的質(zhì)量、價格等進行綜合評議，并整合出性價比最優(yōu)的方案上報公司董事局主席/總裁。監(jiān)理部日進場鋼材驗收人員為：材料見證員和總監(jiān)，工程部日進場鋼材驗收人員為：分管棟號工程師和副經(jīng)理，驗收合格后如實填寫鋼材日進場簽證單。對于資料不全的不與簽證。按合同要求已達到工程款支付的時間。流程集團工程管理中心審批。請南京十建確認！明發(fā)集團揚州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程部代表簽字：關(guān)于 年 月份月工程進度款，貴司審核價款為 萬元（人民幣： ），按90%支付為 萬元（人民幣： ）。流程工程副總審核。