【正文】 非局長(zhǎng)同意各部門不得自行采購(gòu)。八、實(shí)行行車監(jiān)護(hù)制度.　設(shè)立車輛副駕駛位置的乘車人為行車安全監(jiān)督員。．駕駛員不準(zhǔn)將車輛交給無(wú)內(nèi)部準(zhǔn)駕證或內(nèi)部準(zhǔn)駕證所核定準(zhǔn)駕車型不相符的人駕駛（含本車駕駛員坐在駕駛室的情況）。．駕駛員要處理好生活事務(wù)，不要過(guò)分勞累，有事熬夜后，不要勉強(qiáng)出車，不能硬挺蠻干。．車輛必須入庫(kù)停放或停放在指定地點(diǎn)，嚴(yán)禁亂停亂放。．在特殊路段（彎道、坡道、隧道、施工）與特殊天氣（黎明、黃昏、夜間、大風(fēng)、雨、霧、雪天或者路面結(jié)冰）的情況下行車，應(yīng)在限速標(biāo)志或標(biāo)記所規(guī)定的速度下再適當(dāng)降低車速。㈣重大項(xiàng)目管理。㈤差旅費(fèi)開支。㈡人事工作分管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行三年一輪換。第十條 第三條 首問(wèn)責(zé)任人對(duì)申請(qǐng)辦理營(yíng)銷業(yè)務(wù)、咨詢供用電業(yè)務(wù)知識(shí)、報(bào)修報(bào)維業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱辦事人員），應(yīng)熱情接待、認(rèn)真辦理或引導(dǎo)、跟蹤辦理有關(guān)事項(xiàng)。第六條 本制度適用于本局全體在職工作人員。成立局規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)工作班子。加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的管理，建立日常評(píng)估和年終評(píng)估相結(jié)合的績(jī)效評(píng)估制度。四、規(guī)范內(nèi)容規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)重點(diǎn)從以下四個(gè)方面進(jìn)行。、返修率①同一故障點(diǎn)因搶修質(zhì)量問(wèn)題造成一次返修者，扣當(dāng)事人元次；造成兩次及以上返修者，扣當(dāng)事人元次。 、被客戶投訴累計(jì)次月或次年，全公司通報(bào)，并調(diào)換崗位。(四)接待人為首問(wèn)責(zé)任人。（二）首問(wèn)責(zé)任人的基本責(zé)任是負(fù)責(zé)將該事項(xiàng)轉(zhuǎn)到承辦人手中。()服務(wù)調(diào)度對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度指令。對(duì)帶有主觀惡意的騷擾電話，可用恰當(dāng)?shù)难哉Z(yǔ)警告后先行掛斷電話，并向值長(zhǎng)或主管匯報(bào)。應(yīng)答時(shí)要首先問(wèn)候。.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所()實(shí)行限時(shí)辦結(jié)。在道路兩旁施工時(shí)，應(yīng)在恰當(dāng)位置擺放醒目的告示牌。()使用規(guī)范化文明用語(yǔ)，提倡使用普通話。業(yè)擴(kuò)流程圖業(yè)擴(kuò)申請(qǐng)業(yè)務(wù)已受理現(xiàn)場(chǎng)查勘制定供電方案高壓用戶需審批方案已提出風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)自行委托設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)辦理手續(xù)設(shè)計(jì)協(xié)議簽訂設(shè)計(jì)資質(zhì)審查方案已審核手續(xù)已完備付費(fèi)設(shè)計(jì)圖審核自行委托施工單位設(shè)計(jì)已審核費(fèi)用已付風(fēng)險(xiǎn)施工協(xié)議簽訂概算付費(fèi)施工資質(zhì)審查施工協(xié)議簽訂施工驗(yàn)收竣工風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)收合格裝表接電交付使用檔案處理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：高壓用戶供電方案未經(jīng)審批。根據(jù)現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度，除日常報(bào)銷的開支由現(xiàn)金支付外均使用支票，按銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分的庫(kù)存現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。合理設(shè)置內(nèi)部各崗位，分權(quán)分工適當(dāng)，保證有完成其職責(zé)應(yīng)有的權(quán)力。檢查各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的管理是否按規(guī)定執(zhí)行，是否發(fā)現(xiàn)賬賬不符、賬實(shí)不符現(xiàn)象，并了解原因。⑵記賬憑證的制作是否規(guī)范，會(huì)計(jì)科目使用是否準(zhǔn)確，借貸方向是否正確。支付款項(xiàng)的原始憑證是否有收款單位或收款人證明或簽字。審核人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)反映，并提出改進(jìn)設(shè)想、辦法及措施。、設(shè)立監(jiān)督審計(jì)崗，實(shí)行財(cái)務(wù)全程監(jiān)督。財(cái)務(wù)部實(shí)行主任負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，全面負(fù)責(zé)本部工作，其他職工按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。（）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。由保安員確認(rèn)后由辦公室報(bào)空調(diào)器專業(yè)維保單位修復(fù)。冬季室外最低溫度達(dá)到10℃以下可開啟空調(diào)器制熱，夏季室外最高溫度達(dá)到30℃以上可開啟空調(diào)器制冷。（）注意愛惜辦公用品，遇到問(wèn)題及時(shí)通知辦公室聯(lián)系維修人員，消除安全隱患。（）懂得火警、匪警發(fā)生時(shí)的應(yīng)急措施及一些救護(hù)措施，發(fā)生緊急事態(tài)時(shí)，能及時(shí)采取正確措施。、行車安全教育和事故違章管理（）駕駛員要遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及相關(guān)法律法規(guī)；要及時(shí)掌握車輛的安全情況，檢查機(jī)油、汽油、剎車、冷卻水等狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，消除隱患；要積極搞好一年一度的車輛年檢、駕駛證年審工作；服從辦公室統(tǒng)一調(diào)度安排；不得私自將車輛出租、出借。（）汽車油料由后勤按縣局規(guī)定統(tǒng)一配置，實(shí)行一車一卡，在指定地點(diǎn)加油。安仁縣電力局干部人事檔案管理人員守則第一條 堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的各項(xiàng)方針、政策，努力提高政治思想水平。第五條 任何個(gè)人不得查借閱本人及其直系親屬的檔案。第三條 轉(zhuǎn)出檔案時(shí)，應(yīng)核實(shí)清點(diǎn)，注銷名冊(cè)。安仁縣電力局干部人事檔案保管保密制度第一條 干部檔案庫(kù)房必須符合防火、防潮、防蛀、防盜、防光、防高溫（“六防”）和規(guī)定面積的要求，檔案必須存放于鐵質(zhì)專用柜并按股學(xué)便利的順序擺放。第四條 要定期查看干部檔案，發(fā)現(xiàn)缺少材料和材料不符合要求的，要及時(shí)登記并向有關(guān)部門、單位索取。風(fēng)險(xiǎn)警示處置工作流程圖業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審檢有關(guān)部門收集風(fēng)險(xiǎn)呈批（一般風(fēng)險(xiǎn)報(bào)紀(jì)檢組長(zhǎng)閱批，重大復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)報(bào)局長(zhǎng)審批）紀(jì)檢監(jiān)察室記錄廉政風(fēng)險(xiǎn)紀(jì)檢監(jiān)察室將部門上報(bào)的廉政風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)督辦流程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)督辦工作流程圖縣局紀(jì)檢監(jiān)察室確定廉政風(fēng)險(xiǎn)督辦事項(xiàng)紀(jì)檢監(jiān)察室將督辦事項(xiàng)報(bào)紀(jì)檢組長(zhǎng)或局長(zhǎng)審批紀(jì)檢監(jiān)察室填制廉政風(fēng)險(xiǎn)督辦單產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)部門聯(lián)系主管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)部門主要負(fù)責(zé)人就廉政風(fēng)險(xiǎn)督辦單的督辦事項(xiàng)進(jìn)行自查產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)部門回復(fù)廉政風(fēng)險(xiǎn)督辦單產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)部門將廉政風(fēng)險(xiǎn)督辦單及相關(guān)材料報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室縣局紀(jì)檢組長(zhǎng)或局長(zhǎng)審閱四、責(zé)任管理制度安仁縣電力局干部人事檔案材料送交歸檔制度第一條 各級(jí)組織干部人事、紀(jì)檢監(jiān)察和教育培訓(xùn)、審計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)等部門，都應(yīng)建立健全送交干部檔案材料歸檔的制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。、對(duì)投訴查處的情況必須形成書面材料，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)④：對(duì)信訪投訴互相推諉，久拖不辦；在查 處違紀(jì)案件中，堅(jiān)持原則不夠，泄漏檢舉人、投訴人。風(fēng)險(xiǎn)③：檔案管理不嚴(yán)格，出現(xiàn)丟失和損壞，造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失。、除干部死亡撰寫生平材料需要外，干部檔案一般不外借；如因其他工作需要必須借出使用時(shí)，要經(jīng)檔案管理單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，限期歸還；查借閱人事檔案必須以單位名義，查借閱單位應(yīng)填寫《查借閱干部檔案審批表》，派名黨員按照查借閱干部檔案的規(guī)定辦理審批手續(xù)；不得越級(jí)查借閱干部檔案。風(fēng)險(xiǎn)（）：檔案轉(zhuǎn)遞后沒(méi)有及時(shí)跟蹤或接收部門無(wú)回執(zhí)等造成檔案丟失現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)④：檔案目錄與檔案材料不一致。風(fēng)險(xiǎn)②：不按干部管理權(quán)限進(jìn)行備案審批、違反人事紀(jì)律，通風(fēng)報(bào)信、暗示、泄漏有關(guān)干部任免的情況。風(fēng)險(xiǎn)②：免職核實(shí)不符合實(shí)際。、強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。風(fēng)險(xiǎn)②組織考察（發(fā)布考察預(yù)告）專項(xiàng)調(diào)查查閱資料實(shí)地考察民主測(cè)評(píng)同考察對(duì)象面談發(fā)放征求意見表個(gè)別談話報(bào)告考察情況人資部門聽取考察情況并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究提出任用建議方案向黨組報(bào)告溝通醞釀班子醞釀?wù)髑笸?jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門意見征求意見風(fēng)險(xiǎn)③風(fēng)險(xiǎn)④依法按章履行程序任職座談廉政談話上報(bào)市局批復(fù)黨組討論決定權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未嚴(yán)格按照程序推薦考察干部，推薦范圍和談話對(duì)象選擇不公平，考察不全面，隱瞞民主推薦、組織考察真實(shí)情況。 評(píng)先評(píng)優(yōu)工作流程圖各單位召開民主評(píng)議會(huì)評(píng)議公示風(fēng)險(xiǎn)①主管局領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議風(fēng)險(xiǎn)②收集情況并提交局黨組局黨組研究決定優(yōu)秀人員按規(guī)定確定獎(jiǎng)勵(lì)種類風(fēng)險(xiǎn)③報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)小組獎(jiǎng)勵(lì)審定審批權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：不按評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)工作要求，不召開民主評(píng)議會(huì)評(píng)議，單位負(fù)責(zé)人直接確定評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)人員，造成評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)不公。防范措施： 、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。接受社會(huì)新聞媒體采訪工作流程圖查驗(yàn)新聞媒體提交身份證明（記者證、采訪證、介紹信）風(fēng)險(xiǎn)①局辦公室報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)后辦公室備案，聯(lián)系受訪單位或個(gè)人、協(xié)調(diào)協(xié)助單位局辦公室審核成稿（必要時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)終審）提示有關(guān)人員屆時(shí)收看權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意接受采訪，導(dǎo)致報(bào)道不實(shí)，造成負(fù)面影響；一般性新聞稿件未經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人審核，重大新聞稿件未報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，導(dǎo)致嚴(yán)重后果；發(fā)現(xiàn)非正常情況下的拍攝或帶觀點(diǎn)的負(fù)面采訪，未立即終止采訪，未及時(shí)報(bào)辦公室處置。、嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)檔案行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及縣局《檔案歸檔管理規(guī)定》。、辦公室提前天將各類會(huì)議文件資料裝袋。二、權(quán)力行使依據(jù)．《中華人民共和國(guó)檔案法》．《中華人民共和國(guó)保密法》．《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》．《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度》．《湖南省行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》。重要、復(fù)雜的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)報(bào)本局領(lǐng)導(dǎo)班子和上一級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察室或當(dāng)?shù)乇O(jiān)察機(jī)關(guān)備案。、完成上級(jí)紀(jì)檢組（紀(jì)委）、黨組織和本局黨組交辦的其他工作。（）負(fù)責(zé)搞好干部職工考勤、出勤查崗，協(xié)助抓好干部職工集中學(xué)習(xí)、黨員電化教育等工作。主任主持全面工作，并對(duì)本室工作全面負(fù)責(zé)；其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。、受理本局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬單位黨員不服黨紀(jì)處分的申訴。（）監(jiān)督檢查本局及其直屬單位和所屬單位工作人員勤政廉政狀況；負(fù)責(zé)本局及其直屬單位和所屬單位監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（）根據(jù)實(shí)際情況和需要，需在本局范圍以外履行《行政監(jiān)察法》規(guī)定的監(jiān)察權(quán)限的，需由所在地政府監(jiān)察局批準(zhǔn)，并以所在地政府監(jiān)察局名義，才能采取《行政監(jiān)察法》第十九條、第二十條、第二十三條和第二十四條等所列措施，并報(bào)上一級(jí)監(jiān)察部門備案，重要、復(fù)雜的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地人民政府備案。、承辦部門負(fù)責(zé)人將會(huì)議議程及有關(guān)會(huì)議材料提前天交辦公室文檔崗裝袋。風(fēng)險(xiǎn)②：未按規(guī)定的審批程序查閱、摘抄、復(fù)制或借用檔案。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行《文印工作制度》，加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。 印章管理工作流程圖保 管押印的提出有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書、上報(bào)材料、函件證明、說(shuō)明等辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說(shuō)明、介紹信、上報(bào)材料風(fēng)險(xiǎn)①風(fēng)險(xiǎn)③審 批不予押印風(fēng)險(xiǎn)②打印登記押印權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對(duì)單位造成不良的影響。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度》、《印信使用制度》。、加大紀(jì)檢監(jiān)察工作力度，嚴(yán)格責(zé)任追究。、嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》、《信訪工作制度》和《干部任免工作制度》。、嚴(yán)格執(zhí)行《人事管理工作制度》、《干部任免工作制度》。、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 干部人事檔案管理工作流程圖檔案材料的收集、鑒別▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()審查檔案登記查閱情況收回檔案入庫(kù)審查查閱手續(xù)▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()提供查閱▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()檔案的利用借閱檔案檢查檔案是否完整收回檔案▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()審查借閱手續(xù)▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()借出檔案▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()檔案材料的歸檔、整理檔案保管▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()登記歸還日期及歸還情況檢查核對(duì)材料▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()裝訂成冊(cè)▲風(fēng)險(xiǎn)()檔案入庫(kù)檢查核對(duì)材料▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()目錄登記▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()檔案的轉(zhuǎn)遞填寫檔案轉(zhuǎn)遞通知書▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()轉(zhuǎn)出檔案▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()保存接收單位接收回執(zhí)▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)()權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：形成檔案材料的部門未提供入檔材料，導(dǎo)致人員檔案材料缺漏；應(yīng)歸入本人檔案的材料未入檔，不應(yīng)該入個(gè)人檔案的材料裝入了人員檔案或擅自處理、銷毀檔案材料；形成檔案材料的部門送交歸檔材料不齊全、不完整、材料手續(xù)不齊備等；干部個(gè)人上交入檔材料；私自涂改、偽造的檔案材料被收集歸入個(gè)人檔案。風(fēng)險(xiǎn)⑨：借出檔案未及時(shí)歸還入庫(kù)。、按照《干部人事檔案檢查核對(duì)制度》的要求，目錄的內(nèi)容與檔案材料要保持一致。、收到檔案的單位，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，應(yīng)在回執(zhí)上簽名蓋章立即退回。 信訪舉報(bào)工作流程圖風(fēng)險(xiǎn)①來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電、傳真，上級(jí)局、信訪部門及其他部門轉(zhuǎn)來(lái)信訪事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)②監(jiān)察室接待來(lái)人并記錄情況，決定受理或不受理受理不受理日內(nèi)告知信訪人風(fēng)險(xiǎn)③主管領(lǐng)導(dǎo)批示風(fēng)險(xiǎn)④業(yè)務(wù)處室承辦回復(fù)信訪人業(yè)務(wù)處室承辦在規(guī)定期限內(nèi)將辦理結(jié)果反饋市局辦公室答復(fù)信訪人和交辦單位領(lǐng)導(dǎo)批示風(fēng)險(xiǎn)⑤監(jiān)察室擬定答復(fù)意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批風(fēng)險(xiǎn)⑥歸檔權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：沒(méi)按要求保證工作日舉報(bào)電話暢通，接待工作不細(xì)。、接到投訴后，對(duì)投訴的內(nèi)容必須進(jìn)行認(rèn)真登記，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。防范措施：、加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育。安仁縣電力局干部人事檔案材料收集制度第一條 要建立收集材料的聯(lián)系制度，及時(shí)掌握干部工作動(dòng)態(tài)和信息，通過(guò)有關(guān)部門收集干部任免、調(diào)動(dòng)、考察考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等工作中新形成的反映干部德、能、勤、績(jī)的材料，充實(shí)檔案內(nèi)容。第四條 對(duì)不屬于所管干部的材料及不應(yīng)歸檔的材料，應(yīng)區(qū)分情況及時(shí)轉(zhuǎn)給有關(guān)部門或干部本人；無(wú)保存價(jià)值又不宜退回干部本人的，應(yīng)登記報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)銷毀。第六條 不準(zhǔn)攜帶檔案材料進(jìn)入公共場(chǎng)所，不準(zhǔn)私自保存他人和自己的檔案材料，不準(zhǔn)向無(wú)關(guān)人員談?wù)摍n案內(nèi)容，不準(zhǔn)用電話、書信索要或提供檔案材料。第二條 檔案管理單位，要根據(jù)規(guī)定，確定是否提供和提供什么材