【正文】 B. 打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。D. 對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。c）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。c）領用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金，辦理出庫手續(xù)。（7）客房訂金處理程序酒店對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。C. 支票a）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“酒店”的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。b）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。d）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。D. 結帳時以電腦為準。F. 信用卡、外幣、支票的傳遞由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。B. 雜項收費單此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在酒店內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如預收冰箱費等。記錄《費用申請單》（八）酒店財務工作流程前廳收銀工作程序前廳收銀服務工作，直接體現(xiàn)酒店的服務水平，因此，要求每一名服務員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與有關部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:（1）班前準備工作A. 前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳當班主管監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。前廳每班交接時務必清點清楚并簽名確認。（3）其它用品床、椅子、杯墊、煙灰缸、衣架、電熱水壺、茶杯（熱水杯）、茶包、防毒面具。（5）易耗品（印有酒店LOGO）A. 牙刷： 元的產(chǎn)品。C. 地巾規(guī)格：白色32支雙股紗750 mm180。C. 杯墊：每只酒杯配備一只，其它水杯用杯蓋。（5）服務提示用品A. 《服務指南》、《工商指南》 ：每房各一份。G. 衛(wèi)生袋：每房一只。E. 薄棉被：每床備一條。C. 杯墊：精致、美觀，應起到隔熱作用。B. 電視節(jié)目表、價目表、賓客意見表、防火指南：欄目編排清楚完整，中英文對照。I. 拖鞋：棉料、厚底、穿著舒適，行走方便，具有較好的防滑性能，印有中英文店標，高級優(yōu)質(zhì)拖鞋，一客一用。標志清晰，密封包裝，印有中英文店名。E. 薄棉被（水鳥被）：優(yōu)質(zhì)被芯，柔軟舒適，保暖好，無污損。B. 面巾規(guī)格：700 mm180。 （2）制訂維修項目工作流程。（2）負責酒店的總體衛(wèi)生工作。（3）負責酒店對有關的職能部門的業(yè)務聯(lián)系和溝通。1PA（1）直接對主管房務的營運副主管負責。（7）留意房間客人動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時上報，并采取適當?shù)念A防措施。（6）每天定時對酒店的所有區(qū)域、消防設備進行巡查。（6）當班期間負責對酒店的閉路監(jiān)控電視、消防報警系統(tǒng)進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。（6）制訂房務的規(guī)章制度，工作規(guī)程。（8）對下屬員工進行培訓，提高業(yè)務水平。（8）學習先進同行經(jīng)驗，了解市場情況，提出客房設施改造，改善提高服務的合理化。（6）完成行政主管布置得酒店文書工作。（6）定期組織前臺收銀人員，進行業(yè)務知識，思想教育培訓。（7）主持、督導酒店內(nèi)部管理制度、內(nèi)審制度、培訓制度、努力提高員工素質(zhì)，提高服務質(zhì)量。衛(wèi)生班初中星級酒店相關工作，熟悉酒店客房清潔的程序及注意事項流利國粵語對清潔工作熟練（15/每天）維修技術員高中或以上曾任職酒店工程部熟悉各項酒店內(nèi)部日常維修相應專業(yè)職稱、上崗證（電力、鍋爐、空調(diào)）保安員高中或以上對酒店保安工作有一定了解，曾任職酒店保安員，熟悉酒店制度、要求退役（士兵）熟悉酒店消防工作專業(yè)技能（三）各崗位薪酬表酒店管理人員 經(jīng)理 財務主管 營運正主管 行政主管 資深崗 5000 3200 3500 3000 正常崗 4500 2800 3200 2600 實習崗 3600 2240 2560 2080 營運部 副主管（前廳） 副主管（房務） 前廳職員 管家員 PA資深崗 3000 2800 1600 1500 950正常崗 2600 2400 1300 1200 850實習崗 2080 1920 1140 960 750注:衛(wèi)生班按750元底薪(180間房)+(超額部分) 行政部 維修員 保安員 行政文員 資深崗 1900 1300 2000 正常崗 1600 1000 1700 實習崗 1280 800 1360 注: 1）實習崗(PA除外)按正常崗的85%計算,任何員工職務變動則按新崗位正常崗套崗。2）各部主管直接向酒店總經(jīng)理負責。PA：1人（上班時間8：0012：00，18：0022：00）。6）正常班為：8：0012：00，14：0018：00 。3）員工工作餐外包送餐到酒店。前廳職員： 人：分早、中、夜三班，每班1人，每人每周例休1天；（上班時間：7：3016：00，15：3024：00，23：308：00）。財務：共2人主管：1人（上班時間：8：0012：00，14：0018：00）。流利普通話、廣州話對電腦系統(tǒng)有一定了解優(yōu)先營運副主管（主管前廳）大專以上二年酒店工作經(jīng)驗熟悉接待、收銀工作、具備一定領導能力（最好曾擔任主管或領班）流利普通話、廣州話、英文口語具有培訓經(jīng)驗營運副主管（主管房務）大專以上二到三年客房領班（管家）工作經(jīng)驗，熟悉房務各項工作制度、操作規(guī)程、具領導能力PA常識流利國粵語、英文口語具有培訓經(jīng)驗行政文員大專曾任職酒店、對酒店各部、崗位熟悉、熟悉酒店行政人事工作流利國粵語，英文讀寫流利文筆、打字快60/分鐘以上培訓經(jīng)驗能獨立制訂酒店行政制度前廳職員大專星級酒店前廳工作經(jīng)驗，熟悉前廳接待、收銀工作。（4）負責酒店的消防、安全，保障酒店、員工、客人財產(chǎn)和生命安全。（3）做好各項資金計劃平衡，保證業(yè)務活動正常進行，定期做好賬款催收工作。（3）利用電腦系統(tǒng)做好酒店每日報表審計工作。（5）做好本部培訓工作、檢查各部門下屬崗位工作、糾正偏差。（5）合理安排員工班次，充分調(diào)動員工積極性。（4）合理調(diào)配人手、提高工作效率。（3）通過電腦把客人信息傳遞給各部。（3）負責登記和管理酒店客人遺留物品。（4）負責檢查“走房”情況，及每房衛(wèi)生清潔情況。（4）完成管家員安排的計劃衛(wèi)生。（6）每天收送酒店員工的工服，并作統(tǒng)計。（8）主持全店人員招聘，根據(jù)勞動市場變化和經(jīng)營需要，編制用工計劃，合理安排人手、節(jié)約成本。（7）作為宿長對員工宿舍進行管理。（五）酒店客房用品配置表客房用品基本質(zhì)量要求（1）毛巾：全棉32支雙股紗，白色為主，素色以不褪色為準，無色花，無色差；手感柔軟，吸水性能好，無污漬，無明顯破損性疵點。B. 枕芯：松軟舒適，有彈性，無異味。（4）衛(wèi)生用品A. 洗手液：香味純正，粘度適中，無異味，色澤一致。精致包裝，印有中英文店標。C. 圓珠筆：書寫流暢，不漏油，筆桿印有店標。（8）其他A. 衣架：塑料制品或木制品為主，無毛刺，光滑。B. 枕芯：每床不少于二只。D. 漱口杯：每房二只。B. 信紙、便箋：每房信紙、便箋各不少于二張。C. 電熱水壺：每房一個。800 mm，重量：600g 。C. 床單：建議采用TC料。（6）其它用品（印有酒店LOGO）信封、信紙、便箋夾、便箋 圓珠筆、提示牌、房間掛牌、火柴、電視節(jié)目表、價目表、賓客意見表、酒店防火指南。通宵班員工下班前（8：00）連同本班的收入交于財務人員。費用開支后將申請單及發(fā)票一并交還財務。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。D. 備用金分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。A. 接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。領用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。C. 作廢帳單管理a）收銀員當班結束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。（6）下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準確無誤。d）問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。催款程序為：A. 打印一份超定額客房掛帳清單?？腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。B. 其它部門繳款憑證及附件單。D. 打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整。（10）客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi)，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當B班工作結束時，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致，與外