【正文】 相關部門負責人司務公開審核表流程名稱班組勞動競賽流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關表格班組勞動競賽評分表相關部門黨群部、基地主要涉及崗位考核小組、基地各班大班、工會主席編 號XZ/FC022流程 班組勞動競賽流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 現場考評 現場考評考核小組現場對各班組進行考評考核小組班組勞動競賽評分表班組提供資料 班組提供資料班組提供資料報考核小組各班大班長班組勞動競賽評分表評出考核結果 評出考核結果考核小組評出考核結果報工會主席考核小組班組勞動競賽評分表同意 N 工會主席審批Y 同意 N 工會主席審批審批同意后呈公司公開工會主席班組勞動競賽評分表呈公司公開 Y公司公開考核評比后進行表彰、獎勵并存入歸檔公司工會班組勞動競賽評分表流程名稱工會活動流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關表格工會活動申請報告、工會活動總結相關部門黨群部主要涉及崗位工會干事、黨群部負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC023 工會活動流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體 表格 提出申請 提出申請按工作計劃填寫申請報告工會活動經辦人工會活動申請報告部門負責人審核 部門負責人審核審核同意后轉公司分管領導黨群部負責人工會活動申請報告公司分管領導審核 同意公司分管領導審核審核同意后轉入總經理審批公司分管領導工會活動申請報告 N 總經理審批Y 總經理審批同意后落實具體內容總經理工會活動申請報告同意組織落實 N Y組織落實布置落實具體工作內容工會活動經辦人工會活動布置活動總結活動總結將活動情況進行書面小結工會干事工會活動總結流程名稱黨建“三培養(yǎng)”流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關表格相關部門黨群部主要涉及崗位黨務干事、黨群部負責人、黨支部書記、黨委書記編 號XZ/FC024流程 黨建“三培養(yǎng)”工作節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 黨支部確定培養(yǎng)對象 黨支部確定培養(yǎng)對象根據支部所屬人員情況，確定培養(yǎng)對象，編制“三培養(yǎng)”計劃黨支部書記黨支部黨建“三培養(yǎng)”登記表編制黨委整體工作計劃 編制黨委整體工作計劃匯總各支部三培養(yǎng)登記表，編制黨委整體計劃黨務干事黨建“三培養(yǎng)”匯總表黨群部負責人審核 同意Y N黨群部負責人審核黨群部負責人審核，并填寫有關意見黨群部負責人公司黨建“三培養(yǎng)”計劃表黨委 審批意見 黨委 審批意見黨委討論、審議、批準計劃并反饋給黨群部黨委書記公司黨建“三培養(yǎng)”計劃表 Y同意 NY 組織貫徹 組織貫徹組織貫徹黨委精神，掌握各支部培養(yǎng)情況黨務干事公司黨建“三培養(yǎng)”計劃表組織實施組織實施按照黨委要求完成培養(yǎng)目標黨支部書記黨支部黨建“三培養(yǎng)”登記表流程名稱年度培訓計劃制定流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓管理制度（QB/XZXZGL092003）相關表格員工培訓需求表、年度培訓計劃表相關部門人力資源部、需求提出部門主要涉及崗位培訓管理員、人力資源部負責人、需求提出部門負責人、總經理編 號XZ/FC025年度培訓計劃制定流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出部門培訓需求提出需求部門填寫員工培訓需求表制表人員工培訓需求表部門領導審批 批復 N 部門負責人審批同意交人力資源部，否則退回制表人修改部門負責人員工培訓需求表人力資源部編制年度計劃Y 人力資源部編制年度培訓計劃審核部門需求，編制計劃交部門負責人審核培訓管理員員工培訓需求表年度培訓計劃表人力資源部負責人審核 批復 N Y人力資源部負責人審核同意交公司負責人，否則退回制表人修改人力資源部負責人員工培訓需求表年度培訓計劃表公司負責人審批 Y批準公司負責人審批同意交人力資源部發(fā)各部門實施，否則退回人力資源部修改總經理年度培訓計劃表 流程名稱計劃外培訓申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓管理制度（QB/XZXZGL092003）相關表格培訓申請/評定表、培訓報告/評價表相關部門人力資源部、申請部門主要涉及崗位培訓管理員、申請部門負責人、人力資源部負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC026提出申請 培訓申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請申請人填寫申請表申請人培訓申請/評定表部門領導審批 意見 N Y 部門負責人審批同意交人力資源部否則退回申請人部門負責人培訓申請/評定表人力資源部意見 意見 N 人力資源部審核同意交申請人分管領導否則退回部門領導和申請人人力資源部負責人培訓申請/評定表意見申請人分管領導審批Y N申請人分管領導審核同意交人力資源部分管領導，不同意則將意見反饋給人力資源部、部門負責人、申請人申請人所在部門的分管領導培訓申請/評定表人資部公司分管領導審批意見Y N Y人力資源部分管領導同意交總經理審批，否則將意見反饋給申請人所在部門管理領導、人力資源部負責人、申請人所在部門負責人、申請人人力資源部公司分管領導培訓申請/評定表總經理審批意見 N總經理審批同意與否均返回人力資源部分管領導、申請人所在部門分管領導、人力資源部負責人、申請人所在部門負責人、申請人總經理培訓申請/評定表評價報告歸檔評價培訓結果Y評價培訓結果培訓管理員填寫記錄編號，培訓結束后作有效性評價，并歸入員工培訓檔案。信息技術人員恢復網絡和日常辦公。信息技術人員信息設備維修記錄表流程名稱信息系統(tǒng)應急事件處理流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)緊急預案相關表格信息系統(tǒng)緊急記錄單相關部門總經辦主要涉及崗位信息技術人員、總經辦負責人、編 號XZ/FC020250中文方案文檔站 信息系統(tǒng)應急事件處理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埿畔⒓夹g人員提出啟動緊急預案申請，做好相應的初步處理和記錄，以防事故進一步擴大。申請人權限變更記錄表部門領導審核同意 N申請人所在部門領導意見部門領導同意交信息主管審核，否則返回申請人?？偨浝頃h通知單文書發(fā)布、歸檔 文書發(fā)布、歸檔文書發(fā)布公布、歸檔。 部門負責人、其他人提出意見部門負責人、其他人根據總經辦負責人批閱內容提出意見，所有人員都提交后，進入下一節(jié)點各部門負責人其他人收文處理單分管領導批示分管領導批示分管領導根據總經辦負責人批閱內容、部門負責人與其他人提出的意見，提出處理意見公司分管領導收文處理單總 經 理 批 示分管領導可單個或多個選定總經理批示根據來文內容及上述人員意見作出最終辦理意見總經理收文處理單協(xié)辦人辦理主辦人辦理協(xié)辦人辦理 主辦人、協(xié)辦人辦理情況主辦人、協(xié)辦人按總經理批示辦理，并寫明辦理情況。文書公共通知單流程名稱印章管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度印信管理制度（QB/XZXZGL202002）相關表格蓋印審核單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、總經理編 號XZ/FC010流程 印章管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埥涋k人填寫蓋印審核單鏈拉正文經辦人蓋印審核單部門負責人審核同意 N 部門負責人審核同意交總經理或總經理授權委托人否則退回部門負責人蓋印審核單 Y總經理或總經理授權委托人批準 同意 N總經理或總經理授權委托人批準同意交監(jiān)印人否則退回總經理蓋印審核單監(jiān)印人蓋印 Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印審核單流程名稱會議通知管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會議管理制度（QB/XZXZGL042002）相關表格會議通知單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC