【正文】 相關(guān)部門負責(zé)人司務(wù)公開審核表流程名稱班組勞動競賽流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格班組勞動競賽評分表相關(guān)部門黨群部、基地主要涉及崗位考核小組、基地各班大班、工會主席編 號XZ/FC022流程 班組勞動競賽流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 現(xiàn)場考評 現(xiàn)場考評考核小組現(xiàn)場對各班組進行考評考核小組班組勞動競賽評分表班組提供資料 班組提供資料班組提供資料報考核小組各班大班長班組勞動競賽評分表評出考核結(jié)果 評出考核結(jié)果考核小組評出考核結(jié)果報工會主席考核小組班組勞動競賽評分表同意 N 工會主席審批Y 同意 N 工會主席審批審批同意后呈公司公開工會主席班組勞動競賽評分表呈公司公開 Y公司公開考核評比后進行表彰、獎勵并存入歸檔公司工會班組勞動競賽評分表流程名稱工會活動流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格工會活動申請報告、工會活動總結(jié)相關(guān)部門黨群部主要涉及崗位工會干事、黨群部負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC023 工會活動流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體 表格 提出申請 提出申請按工作計劃填寫申請報告工會活動經(jīng)辦人工會活動申請報告部門負責(zé)人審核 部門負責(zé)人審核審核同意后轉(zhuǎn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部負責(zé)人工會活動申請報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核 同意公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核審核同意后轉(zhuǎn)入總經(jīng)理審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)工會活動申請報告 N 總經(jīng)理審批Y 總經(jīng)理審批同意后落實具體內(nèi)容總經(jīng)理工會活動申請報告同意組織落實 N Y組織落實布置落實具體工作內(nèi)容工會活動經(jīng)辦人工會活動布置活動總結(jié)活動總結(jié)將活動情況進行書面小結(jié)工會干事工會活動總結(jié)流程名稱黨建“三培養(yǎng)”流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門黨群部主要涉及崗位黨務(wù)干事、黨群部負責(zé)人、黨支部書記、黨委書記編 號XZ/FC024流程 黨建“三培養(yǎng)”工作節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 黨支部確定培養(yǎng)對象 黨支部確定培養(yǎng)對象根據(jù)支部所屬人員情況，確定培養(yǎng)對象，編制“三培養(yǎng)”計劃黨支部書記黨支部黨建“三培養(yǎng)”登記表編制黨委整體工作計劃 編制黨委整體工作計劃匯總各支部三培養(yǎng)登記表，編制黨委整體計劃黨務(wù)干事黨建“三培養(yǎng)”匯總表黨群部負責(zé)人審核 同意Y N黨群部負責(zé)人審核黨群部負責(zé)人審核，并填寫有關(guān)意見黨群部負責(zé)人公司黨建“三培養(yǎng)”計劃表黨委 審批意見 黨委 審批意見黨委討論、審議、批準(zhǔn)計劃并反饋給黨群部黨委書記公司黨建“三培養(yǎng)”計劃表 Y同意 NY 組織貫徹 組織貫徹組織貫徹黨委精神，掌握各支部培養(yǎng)情況黨務(wù)干事公司黨建“三培養(yǎng)”計劃表組織實施組織實施按照黨委要求完成培養(yǎng)目標(biāo)黨支部書記黨支部黨建“三培養(yǎng)”登記表流程名稱年度培訓(xùn)計劃制定流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓(xùn)管理制度（QB/XZXZGL092003）相關(guān)表格員工培訓(xùn)需求表、年度培訓(xùn)計劃表相關(guān)部門人力資源部、需求提出部門主要涉及崗位培訓(xùn)管理員、人力資源部負責(zé)人、需求提出部門負責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC025年度培訓(xùn)計劃制定流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出部門培訓(xùn)需求提出需求部門填寫員工培訓(xùn)需求表制表人員工培訓(xùn)需求表部門領(lǐng)導(dǎo)審批 批復(fù) N 部門負責(zé)人審批同意交人力資源部，否則退回制表人修改部門負責(zé)人員工培訓(xùn)需求表人力資源部編制年度計劃Y 人力資源部編制年度培訓(xùn)計劃審核部門需求，編制計劃交部門負責(zé)人審核培訓(xùn)管理員員工培訓(xùn)需求表年度培訓(xùn)計劃表人力資源部負責(zé)人審核 批復(fù) N Y人力資源部負責(zé)人審核同意交公司負責(zé)人，否則退回制表人修改人力資源部負責(zé)人員工培訓(xùn)需求表年度培訓(xùn)計劃表公司負責(zé)人審批 Y批準(zhǔn)公司負責(zé)人審批同意交人力資源部發(fā)各部門實施，否則退回人力資源部修改總經(jīng)理年度培訓(xùn)計劃表 流程名稱計劃外培訓(xùn)申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓(xùn)管理制度（QB/XZXZGL092003）相關(guān)表格培訓(xùn)申請/評定表、培訓(xùn)報告/評價表相關(guān)部門人力資源部、申請部門主要涉及崗位培訓(xùn)管理員、申請部門負責(zé)人、人力資源部負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC026提出申請 培訓(xùn)申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請申請人填寫申請表申請人培訓(xùn)申請/評定表部門領(lǐng)導(dǎo)審批 意見 N Y 部門負責(zé)人審批同意交人力資源部否則退回申請人部門負責(zé)人培訓(xùn)申請/評定表人力資源部意見 意見 N 人力資源部審核同意交申請人分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)和申請人人力資源部負責(zé)人培訓(xùn)申請/評定表意見申請人分管領(lǐng)導(dǎo)審批Y N申請人分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意交人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)，不同意則將意見反饋給人力資源部、部門負責(zé)人、申請人申請人所在部門的分管領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)申請/評定表人資部公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見Y N Y人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)同意交總經(jīng)理審批，否則將意見反饋給申請人所在部門管理領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部負責(zé)人、申請人所在部門負責(zé)人、申請人人力資源部公司分管領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)申請/評定表總經(jīng)理審批意見 N總經(jīng)理審批同意與否均返回人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)、申請人所在部門分管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部負責(zé)人、申請人所在部門負責(zé)人、申請人總經(jīng)理培訓(xùn)申請/評定表評價報告歸檔評價培訓(xùn)結(jié)果Y評價培訓(xùn)結(jié)果培訓(xùn)管理員填寫記錄編號，培訓(xùn)結(jié)束后作有效性評價，并歸入員工培訓(xùn)檔案。信息技術(shù)人員恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)和日常辦公。信息技術(shù)人員信息設(shè)備維修記錄表流程名稱信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)緊急預(yù)案相關(guān)表格信息系統(tǒng)緊急記錄單相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位信息技術(shù)人員、總經(jīng)辦負責(zé)人、編 號XZ/FC020250中文方案文檔站 信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埿畔⒓夹g(shù)人員提出啟動緊急預(yù)案申請，做好相應(yīng)的初步處理和記錄，以防事故進一步擴大。申請人權(quán)限變更記錄表部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意 N申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)意見部門領(lǐng)導(dǎo)同意交信息主管審核，否則返回申請人?？偨?jīng)理會議通知單文書發(fā)布、歸檔 文書發(fā)布、歸檔文書發(fā)布公布、歸檔。 部門負責(zé)人、其他人提出意見部門負責(zé)人、其他人根據(jù)總經(jīng)辦負責(zé)人批閱內(nèi)容提出意見，所有人員都提交后，進入下一節(jié)點各部門負責(zé)人其他人收文處理單分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)總經(jīng)辦負責(zé)人批閱內(nèi)容、部門負責(zé)人與其他人提出的意見，提出處理意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)收文處理單總 經(jīng) 理 批 示分管領(lǐng)導(dǎo)可單個或多個選定總經(jīng)理批示根據(jù)來文內(nèi)容及上述人員意見作出最終辦理意見總經(jīng)理收文處理單協(xié)辦人辦理主辦人辦理協(xié)辦人辦理 主辦人、協(xié)辦人辦理情況主辦人、協(xié)辦人按總經(jīng)理批示辦理，并寫明辦理情況。文書公共通知單流程名稱印章管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度印信管理制度（QB/XZXZGL202002）相關(guān)表格蓋印審核單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文秘主管、總經(jīng)辦負責(zé)人、申請部門負責(zé)人、總經(jīng)理編 號XZ/FC010流程 印章管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人填寫蓋印審核單鏈拉正文經(jīng)辦人蓋印審核單部門負責(zé)人審核同意 N 部門負責(zé)人審核同意交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人否則退回部門負責(zé)人蓋印審核單 Y總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn) 同意 N總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn)同意交監(jiān)印人否則退回總經(jīng)理蓋印審核單監(jiān)印人蓋印 Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印審核單流程名稱會議通知管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會議管理制度（QB/XZXZGL042002）相關(guān)表格會議通知單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責(zé)人、申請部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC