內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)用戶管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 第二十六條 超級(jí)用戶賬號(hào)需通過保密形式由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人留存一份。第四節(jié) 用戶賬號(hào)及權(quán)限審閱第十九條 系統(tǒng)擁有部門指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫《賬號(hào)/權(quán)限清理清單》（附件四）。第十二條 賬號(hào)管理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄，記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。第二節(jié) 普通賬號(hào)管理第七條 申請人使用統(tǒng)一而規(guī)范的《賬號(hào)/權(quán)限申請表》（附件二）提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建、修改、刪除/禁用等申請。信息系統(tǒng)賬號(hào)管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為加強(qiáng)用戶賬號(hào)管理，規(guī)范用戶賬號(hào)的使用，提高用戶賬號(hào)的安全性，特制定本制度。第八條 賬號(hào)申請人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《崗位權(quán)限對(duì)照表》審核申請人所申請的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。第三節(jié) 特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)管理 第十三條 特權(quán)賬號(hào)指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號(hào)，如備份賬號(hào)、權(quán)限管理賬號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)賬號(hào)等。第二十條 信息技術(shù)部指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫《賬號(hào)/權(quán)限清理清單》。第六節(jié) 附則第二十七條 本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十五條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。第十八條 超級(jí)用戶賬號(hào)臨時(shí)
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