內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)用戶管理制度(留存版)
【正文】 級(jí)賬號(hào)申請(qǐng)時(shí)間： 使用結(jié)束時(shí)間：□特權(quán)賬號(hào)□新增 □變更 □禁用 □刪除申 請(qǐng) 人部門及崗位申請(qǐng)日期聯(lián)系方式系統(tǒng)來源□浪潮財(cái)務(wù)系統(tǒng)□創(chuàng)天元系統(tǒng)□其他（ ）申請(qǐng)描述批準(zhǔn)人（申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人）：批準(zhǔn)日期：權(quán)限審核人（應(yīng)用層面賬號(hào)為系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人；系統(tǒng)層面賬號(hào)為辦公室負(fù)責(zé)人）：審核日期：處理描述(超級(jí)用戶賬號(hào)申請(qǐng)，無需填寫此欄)處理人（網(wǎng)絡(luò)管理員）：(超級(jí)用戶賬號(hào)申請(qǐng)，無需填寫此欄)處理日期：(超級(jí)用戶賬號(hào)申請(qǐng)，無需填寫此欄)7 / 7附件三. 系統(tǒng)日志審閱表日期應(yīng)用程序安全性系統(tǒng)防火墻異常問題處理方法是否處理完成審閱人簽字管理員賬號(hào)有無異常主管領(lǐng)導(dǎo)審核 附件四. 賬號(hào)/權(quán)限清理清單
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