內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)用戶(hù)管理制度-wenkub.com
2025-04-12 22:42 本頁(yè)面
【正文】 第二十八條 本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。第二十四條 用戶(hù)賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，密碼更新周期不得超過(guò)90天。第二十一條 員工離職后，賬號(hào)管理人員及時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。第十七條 臨時(shí)使用超級(jí)用戶(hù)賬號(hào)必須有監(jiān)督人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。超級(jí)用戶(hù)賬號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號(hào)，如administrator（或admin）、root等管理員賬號(hào)。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后，人力資源部需通過(guò)郵件或書(shū)面的方式通知員工所屬部門(mén)主管負(fù)責(zé)該員工權(quán)限收回的工作。第九條 在受理申請(qǐng)時(shí)，權(quán)限管理人員根據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶(hù)分配獨(dú)有的用戶(hù)賬號(hào)或禁用用戶(hù)賬號(hào)權(quán)限，以使用戶(hù)對(duì)其行為負(fù)責(zé)。第五條 信息技術(shù)部根據(jù)系統(tǒng)擁有部門(mén)提交的《崗位權(quán)限對(duì)照表》增加系統(tǒng)中進(jìn)行必要有效的邏輯控制。第二條 本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的用戶(hù)賬號(hào)。第三條 本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括：應(yīng)用層面用戶(hù)賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理。第六條 用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號(hào)，用戶(hù)不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。員工所屬部門(mén)主管根據(jù)該用戶(hù)的崗位申請(qǐng)刪除離職人員賬號(hào)及權(quán)限。第十四條 只有經(jīng)授權(quán)的用戶(hù)才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶(hù)賬號(hào)，嚴(yán)禁共享賬號(hào)。第十八條
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