內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)用戶管理制度-文庫吧
2025-03-31 22:42 本頁面
【正文】 ，用戶不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。第十條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限。第十一條 人員離職的情況下，該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時(shí)的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后，人力資源部需通過郵件或書面的方式通知員工所屬部門主管負(fù)責(zé)該員工權(quán)限收回的工作。員工所屬部門主管根據(jù)該用戶的崗位申請(qǐng)刪除離職人員賬號(hào)及權(quán)限。第十二條 賬號(hào)管理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄，記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。第三節(jié) 特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)管理 第十三條 特權(quán)賬號(hào)指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號(hào)，如備份賬號(hào)、權(quán)限管理賬號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)賬號(hào)等。超級(jí)用戶賬號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號(hào)，如administrator（或admin）、root等管理員賬號(hào)。第十四條 只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)，嚴(yán)禁共享賬號(hào)。第十五條 信息技術(shù)部每季度查看系統(tǒng)日志，監(jiān)督特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)使用情況，并填寫《系統(tǒng)日志審閱表》（附件三）。第十六條 盡量避免特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)的臨時(shí)使用，確需使用時(shí)必須履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程，并保留相應(yīng)的文檔。第十七條 臨時(shí)使用超級(jí)用戶賬號(hào)必須有監(jiān)督人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。第十八條 超級(jí)用戶賬號(hào)臨時(shí)使用完畢后，賬號(hào)管理人員立即更改賬號(hào)密碼。第四節(jié) 用戶賬號(hào)及權(quán)限審閱
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