內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)用戶管理制度-文庫吧
2025-03-31 22:42 本頁面
【正文】 ，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。第十條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時，應(yīng)主動申請所需系統(tǒng)的賬號及權(quán)限。第十一條 人員離職的情況下，該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后，人力資源部需通過郵件或書面的方式通知員工所屬部門主管負(fù)責(zé)該員工權(quán)限收回的工作。員工所屬部門主管根據(jù)該用戶的崗位申請刪除離職人員賬號及權(quán)限。第十二條 賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬號的相關(guān)信息，并在賬號變動時同時更新此記錄。第三節(jié) 特權(quán)賬號和超級用戶賬號管理 第十三條 特權(quán)賬號指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號，如備份賬號、權(quán)限管理賬號、系統(tǒng)維護賬號等。超級用戶賬號指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號，如administrator（或admin）、root等管理員賬號。第十四條 只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號和超級用戶賬號，嚴(yán)禁共享賬號。第十五條 信息技術(shù)部每季度查看系統(tǒng)日志，監(jiān)督特權(quán)賬號和超級用戶賬號使用情況，并填寫《系統(tǒng)日志審閱表》（附件三）。第十六條 盡量避免特權(quán)賬號和超級用戶賬號的臨時使用，確需使用時必須履行正規(guī)的申請及審批流程，并保留相應(yīng)的文檔。第十七條 臨時使用超級用戶賬號必須有監(jiān)督人員在場記錄其工作內(nèi)容。第十八條 超級用戶賬號臨時使用完畢后，賬號管理人員立即更改賬號密碼。第四節(jié) 用戶賬號及權(quán)限審閱
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