內部控制-信息系統(tǒng)用戶管理制度(存儲版)
【正文】 使用完畢后，賬號管理人員立即更改賬號密碼。員工所屬部門主管根據(jù)該用戶的崗位申請刪除離職人員賬號及權限。第六條 用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。第二條 本制度中系統(tǒng)賬號是指應用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、防火墻及其它網(wǎng)絡設備）的用戶賬號。第九條 在受理申請時，權限管理人員根據(jù)申請配置權限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權限，以使用戶對其行為負責。超級用戶賬號指系統(tǒng)中最高權限賬號，如administrator（或admin）、root等管理員賬號。第二十一條 員工離職后，賬號管理人員及時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。第二十八條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。第二十四條 用戶賬號口令必須嚴格保密，并定期進行更改，密碼更新周期不得超過90天。第十七條 臨時使用超級用戶賬號必須有監(jiān)督人員在場記錄其工作內容。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后，人力資源部需通過郵件或書面的方式通知員工所屬部門主管負責該員工權限收回的工作。第五條 信息技術部根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的《崗位權限對照表》增加系統(tǒng)中進行必要有效的邏輯控制。第三條 本規(guī)定所指賬號管理包括：應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理。一旦分配好賬號，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。第十四條 只有經(jīng)授權的用戶才可使用特權賬號
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