【正文】 負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)、審核員。 《顧客滿意度調(diào)查程序》 《過(guò)程管理考核程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn) /環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》 《內(nèi)部審核控制 程序》 《不合格控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 《改進(jìn)控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《各部門(mén)工作手冊(cè)》 監(jiān)視和測(cè)量 公司制定《顧客滿意度調(diào)查程序》，對(duì)顧客滿意度評(píng)價(jià)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意程度。 防止檢測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。 各使用部門(mén)必須嚴(yán)格按照使用要求操作并負(fù)責(zé)日常的維護(hù)工作。 包裝 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)陌b材料和包裝方法，以保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)物料加工到成品包裝過(guò)程的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物資流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)和防護(hù)。 生產(chǎn)技術(shù)部（股份）等相關(guān)部門(mén)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)及產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付的全過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品、成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中的有效性，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督管理。 運(yùn)行控制范圍 a）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)環(huán)境影響的評(píng)價(jià)； b）生產(chǎn)活動(dòng)中污染物 的治理和處置、危險(xiǎn)品的管理； c）管理過(guò)程中能源消耗以及廢棄物的處置。 ： a) 對(duì)大氣的污染； b) 對(duì)水的污染； c) 對(duì)土壤的污染； d) 工業(yè)垃圾； e) 資源和能源的消耗 ； f）對(duì)人體健康的影響。 ，在搬運(yùn)、裝車(chē)過(guò)程中，應(yīng)確保貨物完好無(wú)損。 按《生產(chǎn)運(yùn)作管理程序》、《設(shè)備管理程序》的要求做好生產(chǎn)條件的控制，保證： a) 現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)做到完整清晰、現(xiàn)行有效。 條的規(guī)定。合格供方名冊(cè)應(yīng)根據(jù)供方的動(dòng)態(tài)適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修訂。 ；如采購(gòu)過(guò)程涉及到不同的采購(gòu)責(zé)任部門(mén)，采購(gòu)計(jì)劃由 各部門(mén)分管副總經(jīng)理共同審批。 （股份 ）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的管理和協(xié)調(diào)，管理的重點(diǎn)是控制項(xiàng)目的投資、質(zhì)量和進(jìn)度。 ，技術(shù)研發(fā)中心（股份）委托其他有資質(zhì)的單位編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū)并組織有關(guān)單位進(jìn)行環(huán)境評(píng)審。 ，主持設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的論證會(huì)、評(píng)審會(huì)，批準(zhǔn)產(chǎn)品或項(xiàng)目的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和投產(chǎn)運(yùn)行。要確保文件得到更改，相關(guān)人員了解已變更的要求。 。 、化機(jī)廠負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求。 公司所有員工都應(yīng)接受安全教育，根據(jù)崗位和人員的不同，教育的廣度和深度應(yīng)有所不同。 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)作業(yè)過(guò)程和作業(yè)方法進(jìn)行研究，以提高作業(yè)者的效率，減輕作業(yè)者的勞動(dòng)強(qiáng)度。 。 《人力資源管理程序》 、管理評(píng)審和擬定改進(jìn)措施計(jì)劃時(shí)，應(yīng)確定需補(bǔ)充或更新的設(shè)施。 c) 在職提高培訓(xùn) 在職提高培訓(xùn)旨在提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí)。 部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。 、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。 ，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 ，實(shí)施直接與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 信息交流方式 通過(guò)定貨會(huì)、展覽會(huì)、征詢(xún)顧客意見(jiàn)、報(bào)告、電子郵件、傳真、通訊、問(wèn)卷、調(diào)研、座談、對(duì)話等方式進(jìn)行信息 交流與溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境信息交流的監(jiān)督與協(xié)調(diào)。 規(guī)劃發(fā)展部 a) 負(fù)責(zé)起草公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； b) 負(fù)責(zé)公司年度管理目標(biāo)和計(jì)劃（產(chǎn)量計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、消耗定額計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、改擴(kuò)建投資計(jì)劃、設(shè)備更新購(gòu)置計(jì)劃、勞動(dòng)工資計(jì)劃）的編制和下達(dá)； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、修改和調(diào)整，對(duì)計(jì)劃的正常運(yùn)作實(shí)施監(jiān)督；制訂產(chǎn)品消耗定額；統(tǒng)計(jì)能源消耗情況、產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況； d) 負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的編號(hào)，編制記錄清單； e) 負(fù)責(zé)管理體系的檢查和考核； 負(fù)責(zé)目標(biāo)成本管理的考核與兌現(xiàn)； f) 負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證； g) 負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理，組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)； h) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司各部門(mén)相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析、處理和分析結(jié)果的評(píng)價(jià)； i) 負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量方面的法律法規(guī)，需要時(shí)，組織對(duì)公司遵守質(zhì)量法律法規(guī)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)管理、生產(chǎn)調(diào)度方面的職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，督促各生產(chǎn)單位的安全和文明生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)開(kāi)停車(chē)的指揮和協(xié)調(diào)，對(duì)開(kāi)停車(chē)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素提出處置方案并監(jiān)督執(zhí)行； e) 負(fù)責(zé)突發(fā)事件的協(xié)調(diào)與處理。 負(fù)責(zé)公司各生產(chǎn)要素合理有效配置方案的制定并檢查實(shí)施效果。環(huán)境指標(biāo)由環(huán)保部（股份）制定，每年初下發(fā)至各單位。 /環(huán)境記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽、審批手續(xù)?；瘷C(jī)廠負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的圖紙進(jìn)行控制。 ，保存有關(guān)記錄。 b) 公司編制的技術(shù)性文件和資料，包括： ★ 圖紙、設(shè)計(jì)規(guī)范等設(shè)計(jì)文件； ★ 工藝規(guī)程、操作規(guī)程（操作法）、分析（檢驗(yàn)）規(guī)程、檢修規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的管理。 程序文件 程序文件是管理手冊(cè)的展開(kāi)和具體化，使得管理手冊(cè)中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開(kāi)和落實(shí)。 《管理手冊(cè)》章節(jié) ISO9001章節(jié) ISO14001章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 4 質(zhì)量管理體系 管理體系概述 總要求 總要求 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 文件要求 文件要求 總則 總則 文件 管理手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 文件控制 文件控制 法律法規(guī)和其他要求 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制 記錄控制 記錄控制 第 5 章 管理職責(zé) 5 管理職責(zé) 管理承諾 管理承諾 以顧客為中心 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 管理方針 質(zhì)量方針 環(huán)境方針 策劃 策劃 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 目標(biāo)、指標(biāo)和 方案 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 各部門(mén)及有關(guān)人員 的職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理手冊(cè)章節(jié)與 ISO9001/ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表 管理評(píng)審 管理評(píng)審 管理評(píng)審 第 6 章 資源管理 6 資源管理 資源提供 資源提供 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 人力資源 人力資源 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 工作環(huán)境與安全 工作環(huán)境 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /環(huán)境控制 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 運(yùn)行控制 產(chǎn)品要求的評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 運(yùn)行控制 顧客溝通 顧客溝通 信息交流 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 運(yùn)行控制 采購(gòu) 采購(gòu) 運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 環(huán)境因素 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 運(yùn)行控制 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 運(yùn)行控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 總則 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 不合格控制 不合格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 改進(jìn) 改進(jìn) 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 公司按照 IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)策劃并建立文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保管理體系的充分性、適宜性和有效性。 ● 顧客：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人。為不引起歧義，本手冊(cè)凡出現(xiàn)股份公司管理機(jī)構(gòu)名稱(chēng)時(shí)，除已經(jīng)明確含義之外均在名稱(chēng)后加“（股份）”字樣。公司在 50 年的發(fā)展歷程中，形成了一套適宜性和有效性俱佳的管理系統(tǒng)，資源配置效率領(lǐng)先，歷年曾獲全國(guó)守合同重信用企業(yè)、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國(guó)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位、全國(guó)設(shè)備管理先進(jìn)企業(yè)、安徽省質(zhì)量管理獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。尿素、二甲基甲酰胺二種產(chǎn)品在全國(guó)也具有重要影響。 安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理方針和目標(biāo) 公司管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理者代表任命書(shū) 管理者代表任命書(shū) 公司各單位： 為了理順質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的高效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者決定： 任命楊自軍為集團(tuán)公司管理者代表。 /環(huán)境目標(biāo) ，年度質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括： a) 顧客滿意度目 標(biāo)； b) 各部門(mén)分質(zhì)量目標(biāo)； c) 產(chǎn)品質(zhì)量要求； d) 內(nèi)控工藝指標(biāo)要求； e) 公司確定的其他要求。 淮化歷經(jīng) 50 年的發(fā)展，已形成氨及氨加工、醇加工、硝鹽、精細(xì)化工等四大系列縱深加工的生產(chǎn)格局，產(chǎn)品 20余種，銷(xiāo)售輻射 26個(gè)省市以及韓國(guó)、越南、新加坡、澳大利亞等國(guó)家。 淮化集團(tuán)堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路，高度重視環(huán)境保護(hù)工作，努力創(chuàng)造與生態(tài)環(huán)境和諧發(fā)展的良好局面。該要求僅限于內(nèi)部安全管理使用。 安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 引用文件和術(shù)語(yǔ) 本手 冊(cè)引用下列文件： ● ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ● ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 ● ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中的定義。對(duì)外包過(guò)程的控制應(yīng)考慮到： a) 外包過(guò)程對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的最終影響； b) 對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度； c) 外包方的質(zhì)量保證能力。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄 質(zhì)量 /環(huán)境記錄是與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的所有報(bào)表、報(bào)告、圖表、表格、單據(jù)等的總稱(chēng) ，用以記錄某項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果。 安全技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)安全技術(shù)規(guī)程的編制和管理。 。 /環(huán)境體系有關(guān)的行政文件、傳真、電子郵件、聯(lián)絡(luò)函、接收到的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件由公司辦負(fù)責(zé)登記、歸檔 、發(fā)放和回收。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的編制、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理程序》執(zhí)行。 確保管理方針易于被公眾獲取。采取有效措施保證各級(jí)人員能理解管理方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； b) 制定并組織實(shí)施年度內(nèi)審方案； c) 批準(zhǔn) 程序文件； d) 確保公司各項(xiàng)管理職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保公司樹(shù)立以顧客為中心的理念； e) 協(xié)助主持管理評(píng)審； f) 為質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供充分資源； g) 負(fù)責(zé)重大基礎(chǔ)設(shè)施更新、購(gòu)置、補(bǔ)充、報(bào)廢的審批； h) 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)員工培訓(xùn)計(jì)劃、年度招聘計(jì)劃、臨時(shí)招聘計(jì)劃和《各部門(mén)負(fù)責(zé)人任職條件規(guī)定》的批準(zhǔn)； i) 負(fù)責(zé)對(duì)公司遵守法律法規(guī)及其它要求的情況進(jìn)行定期年度評(píng)審； j) 負(fù)責(zé)安排各有關(guān)責(zé)任部門(mén)組織建立預(yù)警系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)緊急狀態(tài)下的指揮； k) 負(fù)責(zé)年度公司生產(chǎn)計(jì)劃的審批、組織實(shí)施； l) 負(fù) 責(zé)重要銷(xiāo)售、采購(gòu)合同的評(píng)審、批準(zhǔn)； m) 負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格及其糾正措施的審批； n) 負(fù)責(zé)處理重大顧客投訴和索賠事件。負(fù)責(zé)編制年度技改技措計(jì)劃并組織實(shí)施； l) 負(fù)責(zé)環(huán) 境應(yīng)急預(yù)案的制定和組織演練。及時(shí)提供安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需的設(shè)備材料及勞保用品的采購(gòu)、 發(fā)放。 （股份） a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的歸口管理部