公司流程管理手冊(cè)-免費(fèi)閱讀
【正文】 流程時(shí)限合理性評(píng)價(jià)A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程各環(huán)節(jié)時(shí)限設(shè)置合理，不需要調(diào)整流程大部分環(huán)節(jié)的時(shí)限設(shè)置合理，個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在不合理現(xiàn)象流程中一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的時(shí)限不合理，但對(duì)流程運(yùn)作影響不大流程中大部分環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)有問(wèn)題，影響流程運(yùn)作流程中所有環(huán)節(jié)時(shí)限要求均不合理，需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)流程綜合評(píng)價(jià)得分備注：１、 流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)：是指該環(huán)節(jié)完成的工作質(zhì)量好壞直接對(duì)整個(gè)流程的運(yùn)作產(chǎn)生重大影響。附件一：流程運(yùn)行記錄單流程名稱：流程編號(hào)：填制人姓名：填制人崗位：所在單位或部門：填表時(shí)間：流程運(yùn)行問(wèn)題記錄問(wèn)題描述實(shí)際狀況原因分析您建議的解決辦法１、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？２、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門職責(zé)/權(quán)限范圍？３、本流程時(shí)限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時(shí)限要求？４、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或采取授權(quán)以提高效率？５、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調(diào)不暢的現(xiàn)象？６、是否感覺(jué)本流程操作有困難，需要指導(dǎo)和培訓(xùn)？流程要求的表單所傳遞信息是否完整、準(zhǔn)確，能否滿足工作要求？該流程對(duì)本人相關(guān)工作的質(zhì)量和效率是否能起到促進(jìn)作用？其他反饋意見(jiàn)：包括對(duì)流程本身和運(yùn)行機(jī)制的建議建議：附件二：流程評(píng)審表流程名稱：流程編號(hào)：流程責(zé)任人：崗位名稱：流程責(zé)任部門：評(píng)價(jià)日期：評(píng)價(jià)指標(biāo)流程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重權(quán)重得分實(shí)際得分一、流程實(shí)際運(yùn)行的狀態(tài)評(píng)價(jià)(20%)流程是否已按照要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作A： 100B：85C：60D： 40E：010%整個(gè)流程所有環(huán)節(jié)都已按照要求得到規(guī)范運(yùn)作流程中大部分環(huán)節(jié)都已按照規(guī)范進(jìn)行運(yùn)作，但有個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按要求完成，對(duì)整個(gè)流程不會(huì)產(chǎn)生太大影響流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，但對(duì)整個(gè)流程產(chǎn)生影響不大流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，對(duì)其他環(huán)節(jié)產(chǎn)生較大影響流程中所有環(huán)節(jié)均未按照要求完成，整個(gè)流程沒(méi)進(jìn)入實(shí)際操作階段流程各環(huán)節(jié)的操作崗位是否落實(shí)A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程有明確的負(fù)責(zé)部門及流程責(zé)任人,所有環(huán)節(jié)都有具體的操作崗位負(fù)責(zé)流程中個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作人或操作部門不明確的情況，但非關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不會(huì)造成太大影響流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作人或操作部門不明確的情況，但對(duì)流程運(yùn)行的影響不大。（4） 流程的監(jiān)測(cè)1． 流程運(yùn)行監(jiān)測(cè)的目的是為了及時(shí)了解流程運(yùn)行的質(zhì)量和效率，并為流程評(píng)價(jià)和優(yōu)化提供基礎(chǔ)資料。五．程序內(nèi)容（1） 流程的制定（1）管理事務(wù)涉及公司三個(gè)以上的部門或者四個(gè)以上的崗位；（2）管理事務(wù)在實(shí)施過(guò)程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；（3）管理事務(wù)是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進(jìn)行規(guī)范。二．原則1． 開放性原則：流程處在不斷優(yōu)化的過(guò)程中，隨著公司不斷的發(fā)展，流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化；2． 責(zé)任明確原則：戰(zhàn)略規(guī)劃部對(duì)公司的流程管理體系負(fù)責(zé)，各部門對(duì)本部門各項(xiàng)流程負(fù)責(zé)；3． 全員參與原則：各流程涉及的各部門、各崗位人員均有權(quán)和有責(zé)任對(duì)流程運(yùn)行過(guò)程提出建議。本企業(yè)的管理基礎(chǔ)是比較薄弱。
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