【正文】 附：年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審改善問(wèn)題匯總表 序號(hào) 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 存在問(wèn)題 改進(jìn)措施 完成時(shí)間 責(zé)任部門(mén)（責(zé)任人） 整改完成情況 跟蹤檢查人 評(píng)審日期： — 18 — 七 . 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位承諾 聲明 本單位自愿申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位（三級(jí)），并做如下承諾： 一、認(rèn)真遵守《安全生產(chǎn)法》、《行政處罰法》及《標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，依法開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)。（責(zé)任部門(mén)：人力資源部、物流部、各生產(chǎn)部） （ 5） 公司每年組織一次對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品 有效性 進(jìn)行 評(píng)審。（責(zé)任部門(mén)：設(shè)備部、各部門(mén)設(shè)備室） 安全制度建設(shè) （ 1）、根據(jù)公司的發(fā)展，各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、消防安全制度、職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度、設(shè)備設(shè)施和崗位安全操作規(guī)程的修訂、完善率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：設(shè)備部及各設(shè)備室、安委會(huì)、人力資源部、保衛(wèi)部、行政事務(wù)部、企管部及各部門(mén) ） （ 2）安全生產(chǎn)責(zé)任保證書(shū)的簽訂率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：安委會(huì)、各部門(mén)） （ 3）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和消防演練的實(shí)施率為 100%； 安全部每?jī)赡杲M織相關(guān)部門(mén)對(duì)事故應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行修訂，必要時(shí)及時(shí)修訂。各部門(mén)進(jìn)行承接并按公司安全生產(chǎn)責(zé)任制和 崗位職責(zé)的落實(shí)要求進(jìn)行分解展開(kāi)，以確保全年安全方針目標(biāo)管理得到全面的施行。 安全部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)安全工作；設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備 設(shè)施 安全，確保機(jī)械設(shè)備的本質(zhì)安全；保衛(wèi)（消防）部負(fù)責(zé)消防安全工作；行政事務(wù)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康的防治工作。 4） 負(fù)責(zé)建立、健全 公司 職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度 ， 建立、健全 公司 職業(yè)衛(wèi)生檔案 。 保衛(wèi)（消防）部門(mén)職責(zé) 1） 負(fù)責(zé)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程控制； 2） 負(fù)責(zé)有關(guān) 消防 安全的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)。 — 6 — 設(shè)備部 1) 負(fù)責(zé)公司的 設(shè)備設(shè)施 安全標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程控制； 2） 負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備和電氣設(shè)施的使用、維護(hù)和安全管理。 安全部 1）負(fù)責(zé)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程控制； 2） 負(fù)責(zé)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)。從即日起特此頒布施行。 7） 負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的文件和資料控制。 7） 負(fù)責(zé)設(shè)備事故調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào) 、 參加 設(shè)備設(shè)施 安全 事故的調(diào)查處理，按“四不放過(guò)”的原則分析研究， 并按“五到位”要求 督促檢查落實(shí)。 7） 制定 安全 應(yīng)急救援預(yù)案和應(yīng)急演練計(jì)劃并定期組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急救援演練。 10） 參加新、改、擴(kuò)建工程和重大工程的設(shè)計(jì)、計(jì)劃、審查及竣工驗(yàn)收工作，使安全保護(hù)措施符合安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求。 、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康部分職能劃分： 1）廠區(qū)環(huán)境考評(píng)檢查 （負(fù)責(zé)部門(mén) ：企管部、 行政事務(wù)部、 保衛(wèi)（消防）部 、設(shè)備部 ； ） 2）工業(yè)建筑 （負(fù)責(zé)部門(mén) ： 行政事務(wù)部 ） ； 3）車間環(huán)境 （負(fù)責(zé)部門(mén) ： 企管部、各生產(chǎn)部、 行政事務(wù)部、設(shè)備部、保衛(wèi)（消防）部、安全部 ） ； — 12 — 4）倉(cāng)庫(kù) （負(fù)責(zé)部門(mén) ：物料部、保衛(wèi)（消防）部； 5）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的管理和監(jiān)測(cè) （負(fù)責(zé)部門(mén) ：行政事務(wù)部、各生產(chǎn)部 ） ； 6）職業(yè)健康監(jiān)護(hù) （負(fù)責(zé)部門(mén) ：行 政事務(wù)部 ） ； 7）職業(yè)危害 （負(fù)責(zé)部門(mén) ：行政事務(wù)部、各生產(chǎn)部、安全部、保衛(wèi)（消防）部 ） ； 8）群眾監(jiān)督和告知 （負(fù)責(zé)部門(mén) ：企管部、行政事務(wù)部、人力資源部 ） ； 9）職業(yè)病管理 （負(fù)責(zé)部門(mén) ：行政事務(wù) 部、 人力資源部、 各生產(chǎn)部 ） 。 安全教育 （ 1）、管理部領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)中層以上干部參加安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：管理部、安全部、各部門(mén)） （ 2）、生產(chǎn)部門(mén)班組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)參加安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)部 — 13 — 門(mén)、安全辦） （ 3）、新員工經(jīng)“三級(jí)安全教 育”合格、落實(shí)新員工“傳幫帶”責(zé)任制上崗率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：人力資源部、保衛(wèi)部、安全辦、各部門(mén)） （ 4）、調(diào)崗、復(fù)工員工重新進(jìn)行安全教育后上崗率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)） （ 5）、特種作業(yè)人員（特種設(shè)備及特種作業(yè)人員由安全部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，特種設(shè)備維修資格證由設(shè)備部組織培訓(xùn)，汽車駕駛證由車管部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)）經(jīng)專門(mén)安全教育培訓(xùn)，持特種作業(yè)操作證、資格證上崗率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：安全部、設(shè)備部、車管部及各部門(mén)） （ 6）、危險(xiǎn)性較大的作業(yè)人員經(jīng)崗位安全操作規(guī)程和設(shè)備操作技能培訓(xùn)合格后，定人定崗上崗 作業(yè)率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)） （ 7）、全員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)、崗位安全操作規(guī)程、安全規(guī)章制度安全教育培訓(xùn)率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)） （ 8）、滿一個(gè)月新員工安全操作規(guī)程再教育率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)） （ 9）、采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，對(duì)操作人員進(jìn)行專門(mén)安全教育培訓(xùn)后上崗率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)） （ 10）、具有較大的危險(xiǎn)因素和嚴(yán)重職業(yè)危害的生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所和有關(guān)的設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和職業(yè)安全健康警示標(biāo)識(shí)、警示說(shuō)明率為 100%。（責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部） （ 2）勞動(dòng)防護(hù)用品入庫(kù)驗(yàn)收率 100%。 企管部 負(fù)責(zé)每年 12 月份對(duì)各部門(mén)安全 方針目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行 績(jī)效考核。 四、本單位如被有關(guān)部門(mén)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位，將嚴(yán)格按照有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)規(guī)范開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)，遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德，自覺(jué)接受安全監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督管理，并對(duì)作出的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任。 建立并形成五大評(píng)審機(jī)制： 方針目標(biāo)管理評(píng)審； 安全管理制度執(zhí)行狀況綜 合性評(píng)審； 安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審； 重要危險(xiǎn)源評(píng)審； 勞動(dòng)防護(hù)用品有效性評(píng)審。（責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)） 1職業(yè)衛(wèi)生管理 （ 1）、員工職業(yè)健康檢查（上崗前、在崗期間、離崗時(shí)健康檢查）率 100%；（責(zé)任部門(mén)：行政事務(wù)部） （ 2）、員工職業(yè)健康檔案建立率 100%；（責(zé)任部門(mén)：能化行政部醫(yī)務(wù)室） （ 3）、女工和未成年工保護(hù)執(zhí)行率 100%；（責(zé)任部門(mén)：行政部醫(yī)務(wù)室、人力資源部、各部門(mén)） （ 4）、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害因素定期檢測(cè)率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：行政事務(wù)部） （ 5）、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的抽風(fēng)、除塵、排毒、降噪、排污等勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生設(shè)施的完好率和正確使用率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：設(shè) 備部、各部門(mén)） （ 6）、職業(yè)病診療、康復(fù)治療率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：行政事務(wù)部） （ 7）、提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的勞動(dòng)防護(hù)用品率為 100%，并經(jīng)常督促員工按規(guī)定正確使用；（責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部、人力資源部、物料部、安委會(huì)及各部門(mén)） 1工傷事故管理 （ 1）、為員工辦理工傷社會(huì)保險(xiǎn)率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：人力資源部、財(cái)務(wù)部） （ 2）、對(duì)發(fā)生的生產(chǎn)安全事故嚴(yán)格按規(guī)定及時(shí)報(bào)告處理率為 100%；（責(zé)任部門(mén)：管理部、 — 16 — 安全部、各安全辦、各部門(mén)） （ 3）、對(duì)發(fā)生的生產(chǎn)安全事故嚴(yán)格按照事故調(diào)查處理的“四不放過(guò)”原 則，進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查處理率為 100%。 危險(xiǎn)源管理 危險(xiǎn)源管理按“ 1+3 監(jiān)控法”實(shí)行管控，形成危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理機(jī)制、危險(xiǎn)源持續(xù)改進(jìn)機(jī)制、危險(xiǎn)源評(píng)審機(jī)制。 .3作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康部分，由廠區(qū)環(huán)境考評(píng)、工業(yè)建筑、車間環(huán)境、倉(cāng)庫(kù)、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的管理和監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)危害、群眾監(jiān)督和告知、職業(yè)病管理 9 個(gè) 主 要素組成。 7） 參加職業(yè)病、職業(yè)中毒的調(diào)查處理，按“四不放過(guò)”的原則分析研究， 并按“五到位”要求 督促檢查落