【正文】 程 序 年度內(nèi)審計劃 管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審的過程和區(qū)域 (部門 )狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計劃時 ,確定審核范圍頻次和方法 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。 市場部 對 顧客投拆、抱怨和不滿意等情況，也 應(yīng)進(jìn)行收集整理，并通過內(nèi)部溝通實施持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時報告管理者代表。 各部門應(yīng)根據(jù)顧客要求對所生產(chǎn)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)臉?biāo)識及包裝，以滿足規(guī)定的要求。 各生產(chǎn)班組的操作人員，應(yīng)： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如工藝、技術(shù)資料和相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，以指導(dǎo)生產(chǎn)質(zhì)量控制，防止可能導(dǎo)致偏離控制要求的運行； b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書或管理方案，包括對重要環(huán)境因素的控制程序要求，并保持相關(guān)的生產(chǎn)過程記錄的要求； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和機具； d) 獲得和使用必要的監(jiān)視和測量設(shè)備； e) 根據(jù)策劃的安排實施監(jiān)視和測量活動； f) 放行、交付和交付后活動的實施。 采購過程 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品的影響。 產(chǎn)生的文件和記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會審記錄 ] 設(shè)計和開發(fā) 本公司主要是針對顧客提出的性能和使用要求，調(diào)整 植脂末配比 和部分 原料 ，依照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客所需的規(guī)格進(jìn)行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進(jìn)行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。 本公司合同根據(jù)顧客要求情況 ,分為常規(guī)合同和特殊合同 a) 常規(guī)合同是顧客提出的一般性常用原料加工要求的合同； b) 特殊合同是顧客提出的非常用的 ,如新產(chǎn)品或新原料，有限量要求的等方面合同。 白胚加工 配料 組 裝 涂 裝 包裝 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運行方式，應(yīng)符合本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。如文明的 生產(chǎn)秩序，良好的企業(yè)文化，和諧的人際關(guān)系，以更好地發(fā)揮員工的潛能； 環(huán)境的因素。 建筑物、生產(chǎn)服務(wù)場所 及相關(guān)設(shè)施（如辦公樓、水、電、空調(diào)等） 總經(jīng)理 根據(jù)本公司發(fā)展目標(biāo)和顧客的需要，對公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴建進(jìn)行合理規(guī)劃，確保各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求： 廠房及車間應(yīng)按照工藝流程需要及質(zhì)量要求有序地配置； 生產(chǎn)設(shè)施（如生 產(chǎn)裝置、工具等） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施的管理。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與組織發(fā)展的相關(guān)性。 產(chǎn)生的記錄 [管理評審計劃 ] [管理評審?fù)ㄖ獑?] [管理評審報告 ] 6 資源管理 資源提供 公司 應(yīng) 確定并提供所需的資源，以便： a)實施和保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性； b) 滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強顧客滿意。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，公司行政部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次 [管理評審計劃 ]，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。 操作工 a) 在班長的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作； b) 負(fù)責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查； c) 負(fù)責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全； d) 負(fù)責(zé)做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長； e) 按要求做好本崗位的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 。發(fā)現(xiàn)余缺及時查對；定期盤點，做好統(tǒng)計報表。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計、工藝操作規(guī)程的制定； b) 確定產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗的過程，制定產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)； c) 參與對采購產(chǎn)品檢驗； d) 負(fù)責(zé)給生產(chǎn)車間提供技術(shù)資料，并指導(dǎo)實施； e) 對顧客要求的新產(chǎn)品組織 改進(jìn)產(chǎn)品會審 ，實施評審、驗證、必要時進(jìn)行顧客確認(rèn)。 j) 負(fù)責(zé)審核行政部人員培訓(xùn)。 質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文件，由公司行政部負(fù)責(zé)存檔保存。 本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時機： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá) 到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)人員等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。為此應(yīng)做到： 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 a) 向本公司全體員工傳達(dá)確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 產(chǎn)生的記錄 [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件接收登記表 ] [文件更改申請表 ] [受控文件清單 ] [文件銷毀清單 ] [文件借閱 /復(fù)制登記表 ] 記錄控制程序 目的 為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)而建立的記錄。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) a) 質(zhì)量手冊由公司行政部組織更改，填寫 [文件更改申請表 ]，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司行政部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫 [文件更改申請表 ]，經(jīng)原審批部門審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司行政部進(jìn)行母版的更改 、發(fā)放及作廢文件的處理，公司行政部應(yīng)在更改后的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號和阿拉伯?dāng)?shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識； c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司行政部收回，以確保有效文件的唯一性。 B－ 20xx，表示 20xx 年編寫的 江西 南康蒙特歐家具廠 第二版質(zhì)量手冊； b) 其他質(zhì)量管理體系文件：采用 MTO/ 文件類別代號 — 順序號 — 年份表示，文件類別代號以文件類別的拼音：管理文件 GL、技術(shù)文件 JS、外來文件 WL 等。 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系文件的控制。 目前本公司 在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中未涉及外包過程。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊編寫時 ,參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本 ,所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會被修訂 ,其最新版本適用于本手冊 ,請關(guān)注其時效性： (1) GB/T 19000－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 (2) GB/T 19001－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 （ 3） GB 《消費品 使用 說明 第 6 部分：家具》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用了 GB/T19000— 20xx idt ISO 9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，并結(jié)合公司實際特別注明了以下術(shù)語。 該產(chǎn)品榮獲國家科技進(jìn)步二等獎、中國食品工業(yè) 20 大科技進(jìn)步成果獎、亞太國際貿(mào)易博覽會金獎、聯(lián)合國國際糧農(nóng)組織“科技之星”獎，全國食品工業(yè)科技進(jìn)步優(yōu)秀項目獎等一系列殊榮。 若發(fā)生手冊丟失，應(yīng)以書面的形式報告公司行政部，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可再向公司行政部提出補發(fā)申請。各級人員使用時，必須使用有分發(fā)號、并蓋有紅色“受控”印章標(biāo)記的手冊，領(lǐng)用時應(yīng)向公司行政部辦理相關(guān)的登記手續(xù)； 本公司外部的發(fā)放對象：上級主管部門或顧客。 B－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊 ( 依據(jù) GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 編制 ) 分 發(fā) 號： 編 制 ： 胡 天 裕 審 核 : 謝 傳 華 批 準(zhǔn) : 楊 愛 明 20xx 年 08月 01日發(fā)布 20xx 年 08 月 10日實施 目錄 章 節(jié) 號 內(nèi) 容 頁 碼 目錄 2 頒布令 3 任命書 4 質(zhì)量手冊的管理 5 質(zhì)量手冊修改控制頁 7 公司簡介 8 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 10 質(zhì)量方針和目標(biāo) 11 范圍 12 引用標(biāo)準(zhǔn) 12 術(shù)語和定義 12 文件要求 13 ★ 文件控制程序 14 ★ 記錄控制程序 16 管理職責(zé) 18 管理承諾 18 以顧客為關(guān)注焦點 18 質(zhì)量方針 19 策劃 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 管理評審 26 資源管理 28 基礎(chǔ)設(shè)施 29 工作環(huán)境 30 產(chǎn)品實現(xiàn) 31 產(chǎn)品 實現(xiàn)的策劃 31 與顧客有關(guān)的過程 32 設(shè)計開發(fā) 34 采購 35 生產(chǎn)和服務(wù)提供 35 監(jiān)視和測量裝置的控制 37 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 38 ★ 內(nèi)部審核程序 39 ★ 不合格品控制程序 43 數(shù)據(jù)分析 44 ★ 糾正措施控制程序 45 ★ 預(yù)防措施控制程序 46 帶“ ★ ” 號條款為程序文件 《質(zhì)量手冊》 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合本公司的實際編制完成了《質(zhì)量手冊》 B 版， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施，同時原《 質(zhì)量手冊 》 A 版 廢止。 質(zhì)量手冊起草完畢，由管理者代表組織本公司各職能部門的主管人員進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量手冊的個別字句，如語句、錯別字更改時，由公司行政部文管員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時實施就頁劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。廠區(qū)占地面積 51000 平方米，擁有固定資產(chǎn) 6000 萬元，員工 80 人。 本公司目前主要是針對顧客要求，按 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工的 家具制品 ，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變 ，功能不變 , 改變 性能指標(biāo) 的情況下進(jìn)行生產(chǎn) ,故公司只是針對 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計和開發(fā)更改”實施控制。為此應(yīng)滿足下述要求： a)識別 并確定 質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)過程；本公司質(zhì)量管理體系的過程包括從識別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評價的大過程，也包括某一具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審過程、 人員培訓(xùn)過程、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程、測量、分析和改進(jìn)過程等。 文 件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等。 程序 文件編號 a) 質(zhì)量手冊：本公司名稱代號 /QM文件的發(fā)放、回收要填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]； 文件的評審與更新 每年 12 月管理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時予以更新，并再次批準(zhǔn)。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用； b) 對已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢 存檔”章； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫 [文件銷毀申請 ]，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，公司行政部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 記錄的填寫 a) 記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。 e) 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門主管人員填寫 [文件銷毀記錄 ]，交公司 行政部 審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊《資源管理》的規(guī)定。 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足， 總經(jīng)理 正式發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向即 質(zhì)量方針為： 精雕細(xì)琢，出良品、造精品；持續(xù)改進(jìn)，竭誠為家具顧客服務(wù)。 本公司最高管理層應(yīng)適時對本公司目標(biāo)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境 和條件的變化而提出調(diào)整。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 a) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到公司 行政 部。 g) 負(fù)責(zé)生