【正文】 數(shù)十萬各行業(yè)實用資料和企業(yè)管理實戰(zhàn)資料，給你的工作和學(xué)習(xí)帶來極大幫助！登陸地址： 做方案、 訂策劃、上培訓(xùn)、立制度、寫報告、企業(yè)診斷、 簡報……不再煩惱！ 利益共享的分配――原則上按4:6比例分配。 統(tǒng)談分簽――由省郵電器材公司會同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商，形成總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談判，達(dá)成有關(guān)協(xié)議，然后由各單位根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷合同，并報省郵電器材公司備案，省郵電器材公司做好合同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。 有關(guān)工程所需器材，原則上由項目建設(shè)單位提前一個季度向省郵電器材公司報計劃。 □ 部管工程項目 部管工程項目是指郵電部(含各司、局)下達(dá)任務(wù)書在省境內(nèi)建設(shè)的通信項目。 1郵政機(jī)械、車輛及郵政營業(yè)自動化設(shè)備。通信光纜：長途及市、農(nóng)話局用程控交換機(jī)。從事購銷活動的郵電物資人員，不得采購無“入網(wǎng)證”的通信終端設(shè)備及不符合國家、郵電部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的郵電通信器材，違者則追究相關(guān)人員責(zé)任。根據(jù)省局關(guān)于加強(qiáng)郵電物資管理的精神并結(jié)合本單位實際，要建立和健全物資管理機(jī)構(gòu)和配備相應(yīng)數(shù)量的管理人員，地市局物資供應(yīng)部門應(yīng)獨立分設(shè)。 （四）為確保通信網(wǎng)的安全運(yùn)行提供質(zhì)量可靠的通信產(chǎn)品，根據(jù)全省郵電通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范要求，由省局技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門和物資部門一起，不定期地對符合國家、郵電部標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的主要設(shè)備進(jìn)行擇優(yōu)選型，并對有關(guān)廠家產(chǎn)品的技術(shù)性能、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)能力、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合考察，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家。 主辦單位應(yīng)隨時指派專人前往調(diào)查廠商出口材料的品質(zhì)以及交貨能力，做為采購的參考。 第二條 本小組由主管協(xié)理擔(dān)任主席，財務(wù)部經(jīng)理為召集人，供應(yīng)科科長主辦。 （2）領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量末達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第三條 收料 （一）內(nèi)購收料 材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。 （八）各單位要根據(jù)省局的(規(guī)定)和實施細(xì)則以及補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對本單位的貿(mào)徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項目的支付計劃提前十天將相關(guān)款項付給物資處。項目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。 （三）對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實施，各單位要積極配合。 （三）審批手續(xù)和權(quán)限: 發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支（采購）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第四節(jié) 價格及質(zhì)垃的復(fù)核 第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的叁考。 (二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 （五）稅捐記帳的進(jìn)門案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。 （三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報關(guān)提貨。 （三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請購單（外購）”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 （二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報價單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核。 （二）內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 第十一條 訂購 （一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 （一）采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(內(nèi)購)”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 ３、原請購單未能撤銷時，采購部門前通知原請購部門。 （３）請購金額預(yù)估在l萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第四條 請購核決權(quán)限 （一）內(nèi)購 １、原物料： （１）請購金額預(yù)估在１萬元以下者，由科長核決。（三）緊急請購單，由請購部門于“請購單”“說明欄”注意原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。提供市場行情、制定價格體系、建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。組織起草物資供應(yīng)合同。 （四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗”及“預(yù)定試車期限”。 （２）請購金額預(yù)估在１萬元至５萬元者，由經(jīng)理核決。 附注:凡列人固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核?！? 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 （一）內(nèi)購:由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。（二）若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 （二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。 （三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)撮，進(jìn)行整理付款。但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十九條 進(jìn)口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請購單（外購）”及有關(guān)申請文件，以“申請外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送進(jìn)口單位辦理簽證。 第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀（L／C）開出后以、開發(fā)L／C快報“通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 （四）管理進(jìn)口物品放行證的申請： 進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。 （六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。 第三十條 索賠（一）外購部門接到收貨異常報告□材料檢驗報告表或公證報告等)時，應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 （二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所捉重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量理及核決價格的參考。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理（含同級領(lǐng)導(dǎo)）審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報省局。合同簽訂后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。 如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。（3）進(jìn)廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 指導(dǎo)人員:總經(jīng)理。 第六條 材料的采購，經(jīng)小組開會決議后，由主辦單位將其品名、價格、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及廠商名稱，及其他附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁定之。 （五）為強(qiáng)化宏觀調(diào)控，切實保證郵電物資集中采購管理規(guī)定的實施，對集中采購的物資貨款，應(yīng)接合同規(guī)定的付款條款及時付給省郵電器材公司。省直屬單位及縣(市)局的物資供應(yīng)部門