【正文】 預(yù)防措施，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)生問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 辦公室采用排列圖、統(tǒng)計(jì)表分析等方法，分析數(shù)據(jù)，提供下列信息作為對(duì)體系運(yùn)行的改進(jìn)依據(jù)。2. 范圍 適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。 服務(wù)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不合格物品和服務(wù)作處理決定。各部門(mén)的部門(mén)主管和管理人員不定期檢查過(guò)程狀況，了解工作進(jìn)度和員工工作情況。 監(jiān)視和測(cè)量主要分析工具：a) 統(tǒng)計(jì)圖表；b) 排列圖； 其測(cè)量和分析結(jié)果被識(shí)別如需采取糾正措施或?qū)嵤└倪M(jìn)時(shí)，應(yīng)按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由管理者代表按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。2. 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。b) 需求的變化。 d) 服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量。3. 要求和方法 策劃 為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)服務(wù)提供實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及質(zhì)量管理體系動(dòng)作中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有效的措施加以解決。b) 軟件產(chǎn)品：如顧客提供產(chǎn)品技術(shù)資料等。：因?yàn)殇N(xiāo)售服務(wù)的交付和實(shí)現(xiàn)在同一臺(tái)面完成，對(duì)這些過(guò)程的確認(rèn)安排包括：a) 進(jìn)行過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b) 對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格和能力；c) 編制相關(guān)的服務(wù)人員工作規(guī)范進(jìn)行確認(rèn)；d) 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售服務(wù)記錄要求。，就不能保證質(zhì)量時(shí)則應(yīng)制定操作規(guī)程，并讓操作者獲得操作規(guī)程。驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式。，由辦公室主任和服務(wù)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。、評(píng)價(jià)和管理a) 對(duì)提供批量采購(gòu)采購(gòu)類(lèi)的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄應(yīng)保留。，服務(wù)中心和市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶投訴，以取得客戶的持續(xù)滿意。d) 公司針對(duì)顧客的不同要求應(yīng)采取不同的合同評(píng)審的方式。3. 職責(zé) 服務(wù)中心和市場(chǎng)部負(fù)責(zé)獲取市場(chǎng)的信息，收集產(chǎn)品和顧客相關(guān)資料和供應(yīng)商進(jìn)行溝通。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件《項(xiàng)目計(jì)劃》。b) 辦公場(chǎng)所、公共場(chǎng)所確保采光好，通風(fēng)、整潔。4. 要求和方法 資源的提供 本公司由經(jīng)理提供質(zhì)量管理體系和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的資源，并由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)提出需求，以確保：；； 人力資源：a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力進(jìn)行規(guī)定，其具體的能力規(guī)定詳見(jiàn)《崗位職責(zé)及任職要求》；b) 公司在選用人員時(shí)，應(yīng)從崗位要求、教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能等方面，并結(jié)合公司的現(xiàn)實(shí)需要來(lái)考慮。 本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息。● 負(fù)責(zé)本公司統(tǒng)計(jì)分析，糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施；● 執(zhí)行公司規(guī)章制度，對(duì)下屬員工實(shí)施量化考核，做到獎(jiǎng)罰分明深入基層，實(shí)事求是，● 做好質(zhì)量檢查記錄，廣泛收集各種信息，及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系診斷，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)做好糾正措施和預(yù)防措施；● 妥善保存工作和業(yè)務(wù)中的產(chǎn)生的檔案資料，接受上級(jí)主管部門(mén)和總經(jīng)理的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料客戶和顧客進(jìn)行查詢(xún)；采購(gòu)部● 根據(jù)公司工作計(jì)劃完成采購(gòu)工作；● 負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制和物資的采購(gòu)，并控制其合理使用，做好物料的儲(chǔ)存和保管；服務(wù)中心● 負(fù)責(zé)本中心內(nèi)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)售后服務(wù)的日常事務(wù)管理；● 負(fù)責(zé)制訂售后服務(wù)規(guī)范、并組織跟蹤、落實(shí)；● 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)緊急事件的處理，對(duì)服務(wù)出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量下降或出現(xiàn)重大服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)；● 依據(jù)質(zhì)量管理體系要求制定檢查計(jì)劃，對(duì)服務(wù)中心進(jìn)行月單項(xiàng)檢查，并對(duì)不合格服務(wù)項(xiàng)的糾正情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；● 協(xié)助辦公室做好服務(wù)中心的人員招聘、考核、錄用及人員調(diào)整工作；● 負(fù)責(zé)本服務(wù)中心糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施；● 執(zhí)行公司規(guī)章制度，對(duì)服務(wù)中心員工實(shí)施量化考核，做到獎(jiǎng)罰分明；● 負(fù)責(zé)服務(wù)中心工作計(jì)劃分解，使各部門(mén)工作有序；● 做好各業(yè)務(wù)單位協(xié)調(diào)工作，為公司在管理區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)和條件。 職責(zé)、權(quán)限和溝通，各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門(mén)間的配合接口關(guān)系詳見(jiàn)具體的程序文件。 策劃 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，建立質(zhì)量目標(biāo)。、物力、財(cái)力等資源。本公司依托銀鵬集團(tuán)，能為可戶即使提供各種純正的康明斯零配件及耗材,本公司將本著一貫堅(jiān)持顧客至上，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，質(zhì)量保障的原則，為客戶提供一流的服務(wù)。 總經(jīng)理：年 月 日 管理者授權(quán)任命書(shū)根據(jù)我公司目前產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)的具體情況，及貫徹執(zhí)行GB/T I9001—2000 idt ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求,以便建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命公司龍藝斌同志為管理者代表，以便：:2000版標(biāo)準(zhǔn)要求,建立實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；，作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)之一；；。 記錄控制 本公司實(shí)施質(zhì)量體系控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； B．程序文件由管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)實(shí)施執(zhí)行部門(mén)。包括有工作手冊(cè)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量記錄、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度、規(guī)定等。4. 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括三個(gè)層次文件： 第一層次文件——《管理手冊(cè)》 本《手冊(cè)》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：a) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)公司實(shí)際過(guò)程編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。質(zhì)量管理體系1. 目的 按GB/TI9001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。在營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)過(guò)程中不涉及到監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用。為確保其嚴(yán)肅性，本章對(duì)管理手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修改作出如下規(guī)定：1． 本手冊(cè)由辦公室編寫(xiě)，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施；2． 管理手冊(cè)為公司的質(zhì)量管理體系文件。6． 本管理手冊(cè)使用者可以獲得的其他現(xiàn)行有效文件，如質(zhì)量體系程序文件、崗位標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過(guò)程、十四個(gè)具體控制程序?yàn)榛A(chǔ)，并通過(guò)識(shí)別這些眾多關(guān)聯(lián)過(guò)程，確定這些過(guò)程的相互作用、規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測(cè)量及分析過(guò)程的信息，達(dá)到確?？蛻魸M意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 第二層次文件——是規(guī)定過(guò)程的質(zhì)量控制活動(dòng)出現(xiàn)的公司法規(guī)性文件?！豆芾硎謨?cè)的說(shuō)明和管理》。公司各使用場(chǎng)所都能用到有效版本； 必要時(shí)還需征求相關(guān)部門(mén)對(duì)更改的意見(jiàn)?！豆芾硎謨?cè)》對(duì)外向顧客和第三方提供證實(shí)，以證實(shí)本公司的質(zhì)量管理體系滿足GB/T I90012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，對(duì)內(nèi)用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，是公司質(zhì)量管理的最基本要求。主要經(jīng)營(yíng)康明斯系列船用主機(jī)，船用發(fā)電機(jī)組，船用齒輪箱及配件：康明斯專(zhuān)用機(jī)油、防凍液及濾清器，是康明斯船用產(chǎn)品在浙江和安徽的獨(dú)家銷(xiāo)售服務(wù)代理商。、法規(guī)要求的重要性。，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)、各崗位形成部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)。a) 經(jīng)理按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性?！?按照公司的計(jì)劃和安排工作，負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)管理；● 協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)之間的關(guān)系，為用戶提供安全、舒適、優(yōu)美的生活、工作、學(xué)習(xí)環(huán)境。其溝通方式可采用：a) 文件溝通：通過(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)達(dá)到溝通；b) 會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通；c) 通過(guò)黑板報(bào)、布告等方式進(jìn)行溝通。3. 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司資源的管理。，使員工意識(shí)到：a) 滿足客戶和法律法規(guī)要求和重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；d) 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。，進(jìn)行安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施。，確保項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)。 與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審a) 服務(wù)中心和市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，連同附加要求實(shí)施評(píng)審，評(píng)審的主要目的是確保公司對(duì)合同中的要求有能力滿足。 與顧客有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，各服務(wù)中心和市場(chǎng)部應(yīng)與客戶充分洽談，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，及時(shí)將修訂內(nèi)容書(shū)面?zhèn)鬟_(dá)到相關(guān)部門(mén)，確保合同及時(shí)全面執(zhí)行。 總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表。f) 對(duì)辦公用的物品的供方評(píng)價(jià)由辦公室和各服務(wù)中心根據(jù)此類(lèi)產(chǎn)品的使用情況或其它使用者的使用經(jīng)驗(yàn)，按產(chǎn)品的合格證或質(zhì)保書(shū)選擇信譽(yù)好的供貨單位直接采購(gòu)，并確定部分的品牌。：a) 由倉(cāng)管員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b) 由客戶在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d) 由客戶在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 各部門(mén)和服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作。 工作和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，或開(kāi)展的驗(yàn)證活動(dòng)不經(jīng)濟(jì)時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。a) 對(duì)有可追溯性要求的服務(wù)的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，并做好記錄。，確保貯存產(chǎn)品的質(zhì)量，并定期盤(pán)點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。a) 客戶滿意或不滿意的測(cè)量。4. 要求和方法 服務(wù)中心和市場(chǎng)部對(duì)客戶有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行測(cè)量，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí)，分析原因，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。c) 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 末次會(huì)議a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。本公司通過(guò)對(duì)主要過(guò)程能力的各項(xiàng)因素的測(cè)量以及必要時(shí)的測(cè)量活動(dòng)來(lái)保持其過(guò)程的能力。辦公室是實(shí)施工作過(guò)程監(jiān)督和檢查的歸口管理部門(mén)。5. 支持性文件 《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》不合格產(chǎn)品控制1. 目的 對(duì)不合格的服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，及時(shí)糾正不合格服務(wù)，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。4．4提出糾正要求的部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)審人員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格糾正結(jié)果的驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 數(shù)據(jù)的來(lái)源：市場(chǎng)分析、相關(guān)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、服務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量和財(cái)務(wù)報(bào)表、銷(xiāo)售報(bào)表、服務(wù)報(bào)告、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄、審核和評(píng)審結(jié)果、顧客的期望等。