【正文】 后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證結(jié)果。會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。確保無要求遺漏，審核能順利進行。c) 審核前的準備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。3. 職責 管理者代表批準內(nèi)部審核報告； 管理者代表批準組織年度內(nèi)審計劃和全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 辦公室編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施； 各有關(guān)部門配合完成審核，并對不符合項采取糾正措施。當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，分析原因，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。c) 市場需求的變化。4. 要求和方法 服務(wù)中心和市場部對客戶有關(guān)的信息進行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進行測量，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價。通過以上的監(jiān)視和測量活動收集并獲取關(guān)于服務(wù)過程和體系的不合格信息。a) 客戶滿意或不滿意的測量。本公司應(yīng)策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)視和測量、分析和持續(xù)改進過程。，確保貯存產(chǎn)品的質(zhì)量，并定期盤點，做到帳、卡、物相符。：a) 接受、驗證、標識顧客財產(chǎn)；b) 驗收合格的顧客財產(chǎn)要妥善保管，按合同要求使用；c) 發(fā)現(xiàn)客戶提供財產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，及時與客戶聯(lián)系，協(xié)商處理；d) 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如技術(shù)資料或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。a) 對有可追溯性要求的服務(wù)的標識必須具有唯一性，并做好記錄。e) 當條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認的過程進行再確認。 工作和服務(wù)提供過程的確認，或開展的驗證活動不經(jīng)濟時，市場部應(yīng)對任何這樣的過程進行確認。，必要時應(yīng)進行確認。 各部門和服務(wù)中心負責具體的營銷服務(wù)工作。5. 支持性文件《采購控制程序》 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供1. 目的對營銷服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足客戶的需求和期望。：a) 由倉管員進行進貨驗證；b) 由客戶在本公司現(xiàn)場實施驗證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d) 由客戶在供方現(xiàn)場實施驗證。，信息內(nèi)容主要包括：a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b) 對采購產(chǎn)品的驗收要求；c) 其他要求，如價格，數(shù)量、交付等。f) 對辦公用的物品的供方評價由辦公室和各服務(wù)中心根據(jù)此類產(chǎn)品的使用情況或其它使用者的使用經(jīng)驗，按產(chǎn)品的合格證或質(zhì)保書選擇信譽好的供貨單位直接采購，并確定部分的品牌。b) 經(jīng)評價確定的合格供方，作為公司在采購時或分包服務(wù)時選擇的供方。 總經(jīng)理助理負責批準供方評定記錄表。5. 支持性文件 《與顧客有關(guān)的過程程序》 《顧客管理方案》采 購1. 目的 對采購活動的全過程進行控制，確保所采購產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求和滿足正常產(chǎn)品營銷服務(wù)。 與顧客有關(guān)的要求發(fā)生變更時，各服務(wù)中心和市場部應(yīng)與客戶充分洽談，對修訂內(nèi)容達成共識，及時將修訂內(nèi)容書面?zhèn)鬟_到相關(guān)部門，確保合同及時全面執(zhí)行。常規(guī)合同可采用責任人簽字蓋章確認即可。 與顧客有關(guān)的要求的評審a) 服務(wù)中心和市場部負責組織合同評審，連同附加要求實施評審，評審的主要目的是確保公司對合同中的要求有能力滿足。 服務(wù)中心和市場部負責組織合同評審。，確保項目的實現(xiàn)。 考慮下列情況發(fā)生，由市場部經(jīng)理確定進行質(zhì)量策劃：a) 新項目產(chǎn)品營銷；b) 產(chǎn)品營銷中新的客戶的拓展；c) 產(chǎn)品營銷中服務(wù)質(zhì)量改進、提高的項目活動。 各相關(guān)部門負責質(zhì)量計劃的編制和實施。5. 支持性文件《人力資源管理程序》《設(shè)施管理程序》服務(wù)實現(xiàn)的策劃1. 目的 對市場營銷或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。，進行安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。a) 服務(wù)中心應(yīng)編制設(shè)備維修計劃，以確保服務(wù)實施完好。，使員工意識到：a) 滿足客戶和法律法規(guī)要求和重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；d) 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)目標作出貢獻。 公司在質(zhì)量管理體系的運行和服務(wù)實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應(yīng)客戶需求的變化。3. 職責 總經(jīng)理領(lǐng)導公司資源的管理。a) 體系運行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標貫徹實施情況；b) 內(nèi)、外審核結(jié)果；c) 改進、預(yù)防和糾正措施，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；d) 客戶的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；e) 過程的業(yè)績和物業(yè)服務(wù)的質(zhì)量；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，客戶需求的變化等；g) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；h) 其他還需評審的事宜。其溝通方式可采用：a) 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)達到溝通；b) 會議溝通：通過各種會議進行溝通；c) 通過黑板報、布告等方式進行溝通。市場部● 按照公司的計劃和安排，完成工作；● 負責產(chǎn)品營銷區(qū)域內(nèi)的市場調(diào)查、市場維護和市場服務(wù)工作。● 按照公司的計劃和安排工作，負責公司的日常事務(wù)管理；● 協(xié)調(diào)相關(guān)部門之間的關(guān)系，為用戶提供安全、舒適、優(yōu)美的生活、工作、學習環(huán)境。總經(jīng)理l 主持公司全面工作，負責對公司實施一體化綜合管理，貫徹執(zhí)行產(chǎn)品營銷質(zhì)量體系，完成上級下達的年度管理目標和經(jīng)濟指標；貫徹黨和國家的方針、政策、法令和規(guī)定，執(zhí)行產(chǎn)品營銷的法規(guī)政策，及時確定公司發(fā)展和經(jīng)營開發(fā)方向；執(zhí)行上級指示和總公司的決定，對董事會負責；l 負責組織機構(gòu)的設(shè)置，任命管理者代表，主持管理評審，并為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的資源；；l 明確各部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，確保有效運轉(zhuǎn)；l 負責產(chǎn)品營銷評審，對重大協(xié)議、合同組織進行評審，簽訂公司所有合 同、協(xié)議等，簽發(fā)公司文件；l 制定公司質(zhì)量方針和目標，批準、頒布管理手冊；l 負責任命重大質(zhì)量活動策劃小組負責人；l 負責任命產(chǎn)品營銷投標方案編制與評審小組并負責批準產(chǎn)品營銷投標書。a) 經(jīng)理按照ISO9001：2000標準對本公司質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要任務(wù)。，并將質(zhì)量目標分解到各部門、各崗位形成部門質(zhì)量目標以便于實施和評價。 以顧客為中心 公司生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。、法規(guī)要求的重要性。為銀鵬集團保持康明斯在中國唯一金牌代理商的榮譽而作不懈的努力。主要經(jīng)營康明斯系列船用主機，船用發(fā)電機組，船用齒輪箱及配件：康明斯專用機油、防凍液及濾清器，是康明斯船用產(chǎn)品在浙江和安徽的獨家銷售服務(wù)代理商。 總經(jīng)理：年 月 日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令經(jīng)公司上下反復討論，根據(jù)我公司經(jīng)營管理目標，制定了本公司質(zhì)量方針和目標，現(xiàn)予以頒布，望全體員工遵照執(zhí)行?！豆芾硎謨浴穼ν庀蝾櫩秃偷谌教峁┳C實，以證實本公司的質(zhì)量管理體系滿足GB/T I90012000 idt ISO9001:2000標準及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，對內(nèi)用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，是公司質(zhì)量管理的最基本要求。質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期按照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。必要時還需征求相關(guān)部門對更改的意見。若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢保留”章歸檔。公司各使用場所都能用到有效版本； C．各部門單獨使用的文件如工作報告規(guī)范等由部門負責 D．工作標準、員工績效考核標準由辦公室負責審核管理者代表批準。《管理手冊的說明和管理》。a) 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊伍的現(xiàn)狀，制定比較詳細的便于操作的工作手冊、服務(wù)規(guī)范、服務(wù)檢查和評比規(guī)范：b) 質(zhì)量記錄是程序文件和作業(yè)文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量體系的有效運行和體系持續(xù)改進等到有效的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進行管理。 第二層次文件——是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動出現(xiàn)的公司法規(guī)性文件。b) 公司的組織結(jié)構(gòu)。 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過程、十四個具體控制程序為基礎(chǔ)，并通過識別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運行的方法和準則、測量及分析過程的信息，達到確?？蛻魸M意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。本公司無外包過程。編制相應(yīng)的程序文件進行控制。2. 范圍 適用于公司質(zhì)量體系的建立和策劃，以及體系文件的管理工作。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。本手冊包括除刪減條款之外的GB/T190012000 idt ISO 9001:2000標準所有的條款的全部要求；質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所用程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。6． 本管理手冊使用者可以獲得的其他現(xiàn)行有效文件，如質(zhì)量體系程序文件、崗位標準和操作規(guī)范。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員3． 本手冊發(fā)放范圍由辦公室確定，其范圍為：公司最高管理層，管理者代表有關(guān)職能部門的負責人和認證機構(gòu)，審核人員。為確保其嚴肅性，本章對管理手冊的編制、批準、發(fā)布、保管、修改作出如下規(guī)定：1． 本手冊由辦公室編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準頒布實施；2． 管理手冊為公司的質(zhì)量管理體系文件。5． 管理手冊的解釋權(quán)為辦公室或由其指定的其他人。在營銷和服務(wù)過程中不涉及到監(jiān)視和測量裝置的使用。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。質(zhì)量管理體系1. 目的 按GB/TI9001—2000標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施保持，并持續(xù)改進其有效性。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程動作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進行。根據(jù)公司實際過程編制相應(yīng)的程序文件進行控制。 除以上四大過程外，公司對文件控制、質(zhì)量記錄控制兩個具體過程，編制相應(yīng)的程序文件進行管理。4. 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，共包括三個層次文件： 第一層次文件—