【正文】 過(guò)程的監(jiān)督和檢查中發(fā)現(xiàn)工作過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果（或工作過(guò)程達(dá)不到策劃要求），應(yīng)對(duì)該工作過(guò)程采取適當(dāng)?shù)募m正措施以確保工作過(guò)程結(jié)果的符合性，最終保證工作和服務(wù)質(zhì)量。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識(shí)別，并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果。4．2各部門對(duì)工作中出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)糾正。5 支持性文件《不合格服務(wù)控制程序》數(shù) 據(jù) 分 析1. 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 副總負(fù)責(zé)組織對(duì)數(shù)據(jù)和信息的評(píng)審和決策。a) 過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息；b) 服務(wù)提供過(guò)程的能力；c) 內(nèi)部審核的結(jié)論；d) 管理評(píng)審的輸出；e) 故障維修的時(shí)間；f) 市場(chǎng)服務(wù)要求的反應(yīng)速度。通過(guò)分析、評(píng)審，提供下列信息作為對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性和評(píng)價(jià)論據(jù)（也可以是每月例會(huì)）：a) 顧客滿意度；b) 服務(wù)方面與顧客要求的符合性；c) 過(guò)程、服務(wù)的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 采購(gòu)物資和服務(wù)分供方的質(zhì)量及供方的情況。3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)和策劃和管理，提出改進(jìn)建議。4. 要求和方法 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。5. 支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》程序文件清單序號(hào)名稱編號(hào)1文件控制程序2記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序4人力資源控制程序5設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6采購(gòu)控制程序7與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序8項(xiàng)目策劃控制程序9業(yè)務(wù)活動(dòng)控制程序7．410客戶滿意程度測(cè)量程序11內(nèi)部審核程序12過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序13不合格服務(wù)控制程序14糾正和預(yù)防措施控制程序記錄清單序號(hào)名稱編號(hào)保存期（年）01受控文件發(fā)放范圍清單QR00101兩年02文件發(fā)放、回收記錄QR00102兩年03受控文件清單QR00103三年04文件更改申請(qǐng)QR00104兩年05文件銷毀申請(qǐng)QR00105兩年06文件借閱、復(fù)制登記表QR00106一年07質(zhì)量記錄清單QR0020三年08管理評(píng)審計(jì)劃QR00301三年09管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜵R00302三年10會(huì)議記錄QRTY01一年11管理評(píng)審報(bào)告QR00303三年12培訓(xùn)申請(qǐng)單QR00401一年13——年培訓(xùn)計(jì)劃QR00402三年14培訓(xùn)記錄表QR00403兩年15員工培訓(xùn)檔案QR00404長(zhǎng)期16設(shè)備配置申請(qǐng)單QR00501三年17設(shè)備驗(yàn)收記錄QR00502三年18設(shè)施管理卡QR00503三年19設(shè)備一覽表QR00504三年20設(shè)施日常保養(yǎng)記錄QR00505長(zhǎng)期21設(shè)備檢修年度計(jì)劃QR00506三年23設(shè)備檢修單QR00507三年24設(shè)備報(bào)廢單QR00508三年25電話記錄表QRTY02三年26顧客要求評(píng)審表QR00701 三年27合同更改通知單QR00702 三年28合同訂單一覽表QR00703三年29供方調(diào)查表QR00802三年序號(hào)名稱編號(hào)保存期（年）30合格供方名錄QR00801 三年31供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表QR00803 三年32工作計(jì)劃單QR01003 三年33客戶財(cái)產(chǎn)登記表QR0071 三年34物品標(biāo)識(shí)卡QR0072 三年35領(lǐng)物單QR0073 三年36報(bào)價(jià)單QR0074 三年37入庫(kù)單QR0075 三年38出庫(kù)單QR0076 三年39顧客信息反饋記錄QR0077三年40采購(gòu)單QR0078三年41客戶滿意程度調(diào)查表QR0079 三年42客戶滿意率統(tǒng)計(jì)表QR00710 三年43入庫(kù)檢驗(yàn)記錄QR00711三年44年度內(nèi)審計(jì)劃QR0801三年45審核實(shí)施計(jì)劃QR0802長(zhǎng)期46內(nèi)審檢查表QR0803長(zhǎng)期47內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表QR0804長(zhǎng)期48不符合報(bào)告QR0805長(zhǎng)期49不合格項(xiàng)分布表QR0806長(zhǎng)期50內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告QR0807長(zhǎng)期51不合格服務(wù)處置單QR02001三年52改進(jìn)計(jì)劃QR02301三年53糾正和預(yù)防措施處理單QR02302三年公司質(zhì)量職能分配表 職能部門體系要求總經(jīng)理管代服務(wù)中心市場(chǎng)部辦公室采購(gòu)部財(cái)務(wù) 總要求▲△△△△△△，△▲△△△△△ 文件控制△△△△▲△△ 質(zhì)量記錄控制△△△△▲△△ 管理承諾▲△△△△△△ 以顧客為關(guān)注中心▲△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△ 策劃▲△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限、溝通▲△△△△△△ 管理評(píng)審▲△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△ 人力資源△△△△▲△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△▲△△ 工作環(huán)境△△▲△▲△△ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃△△△▲△△△ 與顧客有關(guān)的過(guò)程△△▲▲△△△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減 采購(gòu)△△△△△▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△▲▲△△△△△▲▲△△△ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△△▲△△△△△△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△△△ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制刪減 策劃△▲△△△△△△△▲△△△△ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△▲△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△▲△△ 不合格品的控制△△△△▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△▲△△ 改進(jìn)△△△△▲△△▲表示主要責(zé)任部門 △表示相關(guān)部門 質(zhì)量手冊(cè)修改控制序號(hào)修改章節(jié)號(hào)更改單號(hào)修改方式修改人/日期批準(zhǔn)/日期。：a) 識(shí)別潛在不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求；c) 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步完美，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 辦公室在出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。5. 支持性文件 無(wú)改 進(jìn)1. 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)以及不滿意的主要方面；b) 服務(wù)不合格率的變化和趨勢(shì)；c) 供方供貨質(zhì)量的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；d) 服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)狀。 數(shù)據(jù)的來(lái)源：市場(chǎng)分析、相關(guān)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、服務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量和財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售報(bào)表、服務(wù)報(bào)告、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄、審核和評(píng)審結(jié)果、顧客的期望等。3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和信息和管理。4．4提出糾正要求的部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)審人員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格糾正結(jié)果的驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格物品或服務(wù)采取糾正措施。5. 支持性文件 《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》不合格產(chǎn)品控制1. 目的 對(duì)不合格的服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，及時(shí)糾正不合格服務(wù)，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。用評(píng)審、檢查等手段，對(duì)工作的質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量，評(píng)價(jià)工作績(jī)效。辦公室是實(shí)施工作過(guò)程監(jiān)督和檢查的歸口管理部門。5. 支持性文件 《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1. 目的 對(duì)服務(wù)和采購(gòu)物資特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證服務(wù)和物品符合要求。本公司通過(guò)對(duì)主要過(guò)程能力的各項(xiàng)因素的測(cè)量以及必要時(shí)的測(cè)量活動(dòng)來(lái)保持其過(guò)程的能力。5. 支持性文件《改進(jìn)控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《記錄控制程序》過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1. 目的 對(duì)工作全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。 末次會(huì)議a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 現(xiàn)場(chǎng)審核