【正文】 5. 支持性文件 無改 進1. 目的 采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。5. 支持性文件《糾正和預防措施控制程序》程序文件清單序號名稱編號1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4人力資源控制程序5設施和工作環(huán)境控制程序6采購控制程序7與顧客有關的過程控制程序8項目策劃控制程序9業(yè)務活動控制程序7．410客戶滿意程度測量程序11內部審核程序12過程和服務的監(jiān)視和測量程序13不合格服務控制程序14糾正和預防措施控制程序記錄清單序號名稱編號保存期（年）01受控文件發(fā)放范圍清單QR00101兩年02文件發(fā)放、回收記錄QR00102兩年03受控文件清單QR00103三年04文件更改申請QR00104兩年05文件銷毀申請QR00105兩年06文件借閱、復制登記表QR00106一年07質量記錄清單QR0020三年08管理評審計劃QR00301三年09管理評審通知單QR00302三年10會議記錄QRTY01一年11管理評審報告QR00303三年12培訓申請單QR00401一年13——年培訓計劃QR00402三年14培訓記錄表QR00403兩年15員工培訓檔案QR00404長期16設備配置申請單QR00501三年17設備驗收記錄QR00502三年18設施管理卡QR00503三年19設備一覽表QR00504三年20設施日常保養(yǎng)記錄QR00505長期21設備檢修年度計劃QR00506三年23設備檢修單QR00507三年24設備報廢單QR00508三年25電話記錄表QRTY02三年26顧客要求評審表QR00701 三年27合同更改通知單QR00702 三年28合同訂單一覽表QR00703三年29供方調查表QR00802三年序號名稱編號保存期（年）30合格供方名錄QR00801 三年31供方業(yè)績評定表QR00803 三年32工作計劃單QR01003 三年33客戶財產(chǎn)登記表QR0071 三年34物品標識卡QR0072 三年35領物單QR0073 三年36報價單QR0074 三年37入庫單QR0075 三年38出庫單QR0076 三年39顧客信息反饋記錄QR0077三年40采購單QR0078三年41客戶滿意程度調查表QR0079 三年42客戶滿意率統(tǒng)計表QR00710 三年43入庫檢驗記錄QR00711三年44年度內審計劃QR0801三年45審核實施計劃QR0802長期46內審檢查表QR0803長期47內審首（末）次會議簽到表QR0804長期48不符合報告QR0805長期49不合格項分布表QR0806長期50內部質量管理體系審核報告QR0807長期51不合格服務處置單QR02001三年52改進計劃QR02301三年53糾正和預防措施處理單QR02302三年公司質量職能分配表 職能部門體系要求總經(jīng)理管代服務中心市場部辦公室采購部財務 總要求▲△△△△△△，△▲△△△△△ 文件控制△△△△▲△△ 質量記錄控制△△△△▲△△ 管理承諾▲△△△△△△ 以顧客為關注中心▲△△△△△△ 質量方針▲△△△△△△ 策劃▲△△△△△△ 職責、權限、溝通▲△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△ 人力資源△△△△▲△△ 基礎設施△△▲△▲△△ 工作環(huán)境△△▲△▲△△ 實現(xiàn)過程的策劃△△△▲△△△ 與顧客有關的過程△△▲▲△△△ 設計和開發(fā)刪減 采購△△△△△▲△ 生產(chǎn)和服務提供的控制△△▲▲△△△△△▲▲△△△ 標識和可追溯性△△▲△△△△△△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護△△▲△△△△ 測量和監(jiān)控裝置的控制刪減 策劃△▲△△△△△△△▲△△△△ 內部審核△▲△△△△△△△△△▲△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△▲△△ 不合格品的控制△△△△▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△▲△△ 改進△△△△▲△△▲表示主要責任部門 △表示相關部門 質量手冊修改控制序號修改章節(jié)號更改單號修改方式修改人/日期批準/日期。4. 要求和方法 持續(xù)改進 本公司通過質量方針、目標的貫徹、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審，促進質量管理體系的持續(xù)改進。通過分析、評審，提供下列信息作為對質量管理體系適宜性和有效性和評價論據(jù)（也可以是每月例會）：a) 顧客滿意度；b) 服務方面與顧客要求的符合性；c) 過程、服務的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 采購物資和服務分供方的質量及供方的情況。 副總負責組織對數(shù)據(jù)和信息的評審和決策。4．2各部門對工作中出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應及時糾正。如果對工作過程的監(jiān)督和檢查中發(fā)現(xiàn)工作過程未能達到所策劃的結果（或工作過程達不到策劃要求），應對該工作過程采取適當?shù)募m正措施以確保工作過程結果的符合性，最終保證工作和服務質量。3. 職責 辦公室負責對各部門工作的監(jiān)視和測量，并按公司績效考核方法進行評估各部門工作業(yè)績。3. 職責 辦公室負責對過程的監(jiān)視和測量。. 現(xiàn)場審核后一周內，審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 內部質量體系審核員應經(jīng)質量體系認證咨詢機構培訓，考核合格后方能擔任。每年內審至少一次，并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核：組織機構、管理體系發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；在接受第二、第三方審核之前；在質量認證證書到期換證前。b) 每年第四季度，各業(yè)務部門向客戶 發(fā)送調查表，調查其對本公司、服務及對服務分包方的滿意程度，收集相關意見和建議。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計技術。b) 保證質量管理體系的符合性。、原材料要分區(qū)存放，做好標識。a) 標識的范圍：通道、停車場、區(qū)域標識，各類服務人員。3. 職責 各部門主管全面負責各部門的日常事務管理。d) 對合格供方提供產(chǎn)品的持續(xù)保障能力進行評價，應每年進行一次。3. 職責 采購部負責供方的選擇和評價，對合格供方進行定期的評價及采購活動和采購計劃的實施，對服務提供方進行控制。：a) 顧客要求（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或投票書要求已予以解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。4. 要求和方法 與服務有關的要求的確定，負責調查顧客對產(chǎn)品需求的信息進行溝通。、服務中心、采購部、管理者代表等進行會審后，報總經(jīng)理批準執(zhí)行。3. 職責 市場部負責任命質量活動策劃小組負責人，負責并監(jiān)督質量計劃的實施。c) 設備的購置計劃、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。，使其具備相應的知識，這些知識技能和經(jīng)驗結合，使員工具備從事質量活動所要求的能力。 4． 支持性文件《管理評審程序》資 源 管 理1. 目的 資源管理是質量管理體系的一個重要組成部分，為保證質量管理體系的有效運行，質量方針和質量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質量的要求，配備必要的資源?！?負責與顧客的溝通，受理顧客投訴，組織對投訴的處理，并跟蹤投訴情況的處理結果；財務部● 認真貫徹《會計法》，執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法令，遵守各項資金收入制度，嚴格執(zhí)行費用開支范圍的標準；● 正確及時的核算和監(jiān)督公司的財務善，經(jīng)濟活動和經(jīng)營成果，為經(jīng)理提供準確可