【正文】 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)與其他質(zhì)量 文件配合使用。 手冊(cè)的更改 更改應(yīng)按規(guī)定辦理審簽手續(xù)，換頁(yè)或換版由管理部統(tǒng)一管理。事實(shí)結(jié)果及跟蹤驗(yàn)證記錄等； (5)評(píng)審所采取預(yù)防措施的有效性，對(duì)行之有效的預(yù)防措施應(yīng)列入體系文件之中。 . 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息 a)數(shù)據(jù)分析的目的是對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、產(chǎn)品和體系過(guò)程的有效性作出評(píng)價(jià)，并確定在何處可以持續(xù)改進(jìn)； 數(shù)據(jù)分析目的要求 確定所 需數(shù)據(jù) 確定數(shù)據(jù)來(lái)源和采集點(diǎn) 收集歸 納數(shù)據(jù) 確定分析方法 實(shí)施 分 析 提出分 析報(bào)告 管理評(píng)審 提交 b)對(duì)符合性的評(píng)價(jià)包括： （ 1） 質(zhì)量目標(biāo)的符合性、顧客的滿意程度； （ 2） 產(chǎn)品要求的符 合性； （ 3） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； （ 4） 供方情況。測(cè)量結(jié)果應(yīng)予記錄，并有授權(quán)人員簽字； d)除 非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)（適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)），否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 d) 完整的審核過(guò)程應(yīng)包括： （ 1） 確定審核計(jì)劃和程序； （ 2） 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備（成立審核組、文件準(zhǔn)備）； （ 3） 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施（首末次會(huì)，報(bào)告不合格項(xiàng)）； （ 4） 編制審核報(bào)告，提出糾正措施要求，并跟蹤、驗(yàn)證。 開(kāi)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的目的 a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性，堅(jiān)持開(kāi)展內(nèi)審和顧客滿意程度測(cè)量； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定改進(jìn)計(jì)劃與方向。對(duì)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)記錄并控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 d) 當(dāng)本公 司及顧客需派員到供方處檢驗(yàn)所采購(gòu)的產(chǎn)品時(shí)，公司同意后，需要由采購(gòu)引導(dǎo)，按照公司的規(guī)定到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。 ● 程序文件 HD205 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 采購(gòu) 本節(jié)規(guī)定了采購(gòu)控制要求，明確了采購(gòu)信息和產(chǎn)品驗(yàn)證要求，歸口管理部門(mén)是采購(gòu)部。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 公司規(guī)定通過(guò)對(duì)樣品的評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便評(píng)價(jià)下列幾個(gè)方面： （ 1）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。 e) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織與顧客溝通，必要時(shí)編制溝通計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 。 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃的主要內(nèi)容與要求，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文件和資源等，歸口管理部門(mén)是 工程部 。 工作環(huán)境 本節(jié)規(guī)定了為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境的要求， 生產(chǎn)部 歸口管理 AB 線的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，行政部歸口管理辦公環(huán)境 。 a) 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模的需求來(lái)確定自 身應(yīng)具備的和可借用的外部資源； b) 提供資源的目的 （ 1） 為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)管理體系的各過(guò)程提供資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 為滿足顧客變化的要求而引起資源需求的變更所需提供的資源，以滿足顧客要求，達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意。 有關(guān)要求 溝通 準(zhǔn)備 溝通 實(shí)施 過(guò)程有效性評(píng)價(jià)或改進(jìn)建議 決策 實(shí)施 評(píng)審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù) 過(guò)程的具體措施； b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力； c) 確定和投入資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ) 相關(guān)工作。 負(fù)責(zé) 購(gòu)買(mǎi) 。 負(fù)責(zé) 工程更改 。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的崗位培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)公司的文件管理。 組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，保證提供會(huì)計(jì)信息合法、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；積極推行質(zhì)量成本管理，做好質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)、核算和分析工作，不斷降低產(chǎn)品成本；審批和監(jiān)督資金的有效使用，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，確保全公司的資金運(yùn)行；及時(shí)處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，積極組織資金回籠，辦理工資發(fā)放、代扣有關(guān)款項(xiàng)，以及有關(guān)銀行的托收、承付、拒付和現(xiàn)金收付等出納業(yè)務(wù)。 管理者代表 : 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立并維持正常運(yùn)作與改進(jìn)。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施（詳見(jiàn) 節(jié)）。 ● 程序文件 HD202《 記錄控制程序 》 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門(mén) 管理者代表 制訂日期 20201215 頁(yè)碼 1/7 5 管理職責(zé) 本章規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的管理承諾；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；策劃、制定、實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)；定期進(jìn)行管理評(píng)審等管理要求，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 文件控制 本節(jié)歸口管理部門(mén)為辦公室文控。 文件可采用任何媒體或類(lèi)型，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、照片等。 b) 堅(jiān)持管理評(píng)審和審核、人員培訓(xùn)，確保管理體系是充分和適宜的； c) 通過(guò)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)作用”，建立“全員參與”機(jī)制，確保體系實(shí)施 運(yùn)作有效； d) 通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)，嚴(yán)格控制不合格，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 對(duì)已出現(xiàn)和潛在的不合格，采用糾正和預(yù)防措施，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 4 質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求及對(duì)體系文件的范圍、內(nèi)容和控制的要求。 文件標(biāo)題 目的和范圍 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門(mén) 管理者代表 制訂日期 20201215 頁(yè)碼 1/1 1 目的和范圍 本質(zhì)量手冊(cè)按 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求的規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)要求，以及公司實(shí)際，采用過(guò)程方法模式和系統(tǒng)方法編制而成。 在《質(zhì)量手冊(cè)》中確定了公司的質(zhì)量管理體系，詳細(xì)地闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的職能以及開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的具體要求，確定了組織結(jié)構(gòu)和各職能 部門(mén)、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。 文件標(biāo)題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門(mén) 管理者代表 制訂日期 20201215 頁(yè)碼 1/2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 公司的質(zhì)量方針是： 全員參與，確保公司生產(chǎn)的木制品滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高木制品質(zhì)量，不斷滿足客戶需求 。 應(yīng)用 本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，依據(jù)國(guó)際 /國(guó)家 /企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的能力和責(zé)任，采用 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 確定過(guò)程順序和相互作用 a） 從第 5 章到第 8 章是質(zhì)量管理的 4 大過(guò)程； b） 第 7 章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”是產(chǎn)品的直接實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 文件要求 本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的范圍和通用要求，使所制定的文件能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容為： a） 明確了質(zhì)量管理體系的目的和范圍，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定了組織結(jié)構(gòu)和人員職責(zé)與權(quán)限，申明了公司的質(zhì)量管理和控制能力，并說(shuō)明對(duì) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的采用程度。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《 記錄控制程序 》， 為為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立必要的記錄， 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫(xiě) 、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，并對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效的管理和控制，為產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量方針 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理為制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針為基本要求，歸口管理部門(mén)是辦公室。 職責(zé)和權(quán)限 a) 各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系 （ 1） 公司組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附錄 1； （ 2） 公司質(zhì)量管理職能分配表見(jiàn)附錄 2； （ 3） 各層次有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系按崗位職責(zé)規(guī)定。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。 負(fù)責(zé) 本部門(mén) 5S 的執(zhí)行和文件資料的及時(shí)歸檔與管控。 負(fù)責(zé) 顧客溝通 。 工程 部： 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程 。 負(fù)責(zé)制定驗(yàn)收準(zhǔn)則相關(guān)的檢驗(yàn)作業(yè)文件。 對(duì)人員離職、員工生活、住宿和后勤負(fù)責(zé)。 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1） 總經(jīng)理任命管理者代表，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán)。 總則 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔（每年至少一次）進(jìn)行質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 本章適用于本公司資源管理過(guò)程的控制。 f) 流程 文件標(biāo)題 資源管理 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門(mén) 管理者代表 制訂日期 20201215 頁(yè)碼 2/2 N 確定在職人員能力 與職位資格要求比較 對(duì)能力不足者采取培訓(xùn)等措施 評(píng)價(jià) 效果 OK 每年一次考評(píng) Y ● 程序文件 HD214 《人力資源管理 程序 》 基礎(chǔ)設(shè)施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施要求，歸口管理部門(mén)是辦公室。 c) 各有關(guān)部門(mén)為各種設(shè)施 /設(shè)備 操作編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和安全操作規(guī)程。 . 必要時(shí)，針對(duì)合同或項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源作出規(guī)定，即形成質(zhì)量計(jì)劃（它是策劃的結(jié)果）。 ● 程序文件 HD203《合同評(píng)審控制程序》 顧客溝通 對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a) 應(yīng)就與顧客有關(guān)的所有過(guò)程與顧客實(shí)施溝通，充分了解顧客的要求，以便持續(xù)改進(jìn)。輸入數(shù)據(jù)、信息、記錄后予以保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的方法，可采用以下方法： 1） 樣品試制、試用； 2） 變換方法計(jì)算； 3） 可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)行比較； 4） 進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)； 5） 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段 性文件進(jìn)行評(píng)審。 c) 評(píng)價(jià)的結(jié) 果和跟蹤措施予以記錄，并保存。 生產(chǎn)部 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程采用適宜方法識(shí)別產(chǎn)品，防止不同類(lèi)產(chǎn)品混用，保證其唯一性（如產(chǎn)品編號(hào)）； b)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 （ 3） 在搬運(yùn)和貯存期間防止損壞和失效； Y Y Y 識(shí)別顧客財(cái) 產(chǎn) 驗(yàn) 證 記錄情況 顧 客 丟失 ？ 損壞 ？ 不適用 ？ 使用顧客財(cái)產(chǎn) （ 4） 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)設(shè)備和測(cè)量結(jié)果的有效性，采取措施予以糾正； （ 5） 對(duì)于作為測(cè)量和監(jiān)視的軟件，應(yīng)在使用前予以確認(rèn)。 ● 程序文件 HD209《 顧客滿意管理程序 》 內(nèi)部審核 本節(jié)歸口管理部門(mén) 是 質(zhì)檢部、管理者代表 。 b)識(shí)別需監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，它涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程； c)對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行分析，分析過(guò)程的輸入、活動(dòng)和輸出是否滿足預(yù)期目標(biāo)，對(duì)照預(yù)期目標(biāo)找出差距，分析波動(dòng)原因，找出改進(jìn)方法，可供選擇的方法有內(nèi)審、過(guò)程審 核、過(guò)程輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)以及工作質(zhì)量檢查活動(dòng)等； d)在過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適宜方法。 不合格品控制記錄 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況和讓步批準(zhǔn)等內(nèi)容。 糾正措施 a)為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)制定糾正措施，并形成文件化程序，予以控制； b)程 序文件應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容： （ 1） 識(shí)別和評(píng)審不合格（包括顧客抱怨），包括不合格性質(zhì)和區(qū)域、產(chǎn)品、過(guò)程和體系不合格等； （ 2） 確定不合格信息來(lái)源，如內(nèi)審和評(píng)審報(bào)告，數(shù)據(jù)分析，顧客滿意程度信息、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視等； （ 3） 確定不合格原因，對(duì)于原因已明確的，應(yīng)采取糾正措施；對(duì)于原因不清的不合格，Y 每年一次 綜合分析：方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析報(bào)告、糾正和預(yù)防措施情況、管理評(píng)審情況 特定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求和計(jì)劃 實(shí)施 驗(yàn)證結(jié)果 OK? N 采取統(tǒng)計(jì)分析方法或試驗(yàn)驗(yàn)證方法進(jìn)行分析，確定原因； （ 4） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求，如采用變換計(jì)算，模擬驗(yàn)證方法分析設(shè)計(jì)不合格； （ 5） 評(píng)價(jià)不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度。 按合同需求向顧客提供質(zhì)量手冊(cè)，由辦公室確定發(fā)放辦法，并負(fù)責(zé)分發(fā)（為非受控狀態(tài)）。 手冊(cè)復(fù)審 由管理者代表主持，辦公室負(fù)責(zé)，收集使用中的意見(jiàn)，如有必要組成復(fù)審組復(fù)審，一般每年進(jìn)行一次，以便研究換版或換頁(yè)問(wèn)題。 文件標(biāo)題 公司組織結(jié)構(gòu)圖 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門(mén) 管理者代表 制訂日期 20201215 頁(yè)碼 1/1 XX 家具 有限公司 組織架構(gòu)圖