【正文】 供應商隨時 (必須是需要的準時 )向制造商提供采購物料，它是從準時生產(chǎn)發(fā)展而來的，是為了消除庫存和不必要的浪費而進行持續(xù)性改進。采購部門的作用，主要使溝通供應與制造部門之間的聯(lián)系，協(xié)調(diào)供應與制造的關系，為實現(xiàn)精細采購提供保障。 為了提高效益，采購物資直接進入生產(chǎn)部門。 供應鏈管理中，一個重要的思想是在生產(chǎn)控制中，采用基于訂單流的即時化生產(chǎn)模式，使供應鏈企業(yè)的業(yè)務流程朝著精細化生產(chǎn)努力，即實現(xiàn)生產(chǎn)過程的幾個 “零”化管理 ：零缺陷、零庫存、零交貨期、零故障、零廢料、零紙文書、零人力資源浪費、零事故。 同步化運作是供應鏈管理的一個重要思想。即使是尚沒有確定供應商的商品，采購部門也仍然可以有限介入或者不介入，除非采購需求達到預先確定的金額。 EDI與電子郵件的區(qū)別： ? EDI傳輸?shù)奈募?shù)據(jù)采購共同的標準并具有固定格式。這意味著它可以通過流程圖和再設計得到改進。 常規(guī)項目采購的綜合采購訂單與長期采購合同的相同之： ? 都是通過訂立合同達成協(xié)議來確定具體的采購項目或服務，均可延遲； ? 都是法律文件； ? 都是管理低價值項目采購的重要方法 但綜合采購訂單與長期采購合同相比，更多地用于低價值項目的采購，長期合同比綜合訂單更加詳細。 （三）基于互聯(lián)網(wǎng)的電子采購商務 基于互聯(lián)網(wǎng)的電子采購商務也就是網(wǎng)上采購，是在電子商務環(huán)境下的采購模式。為實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變，公司決定推行采購卡，一個強調(diào)提升整個公司績效優(yōu)化的項目。使用采購卡主要是針對那些 小額物品 、 間接材料(非生產(chǎn)性的 )、 物資和服務 等方面的交易，這樣做可以減少管理成本和縮短采購周期。 （一）從客戶到采購部門的在線通知系統(tǒng) 在線通知系統(tǒng) 是指通過高效和迅速的信息傳遞來節(jié)約時間的一種內(nèi)部系統(tǒng)。由于缺乏合作與協(xié)調(diào)，采購過程中各種抱怨和扯皮的事情比較多，沒有時間作市場分析和計劃，而把大量時間消耗在日常重復的瑣碎事務上，供應與需求之間的這種缺乏合作的氣氛，增加了許多合作中的不確定性。 供應商的選擇 雇員直接采購 向管理層匯報 （三）步驟 用文字結合圖表來說明采購步驟，包括訂購申請、下達訂單、催促發(fā)貨、收貨、質(zhì)量檢查、倉儲及付款等。 五、采購手冊的內(nèi)容 采購手冊應包含三項主要內(nèi)容：組織機構、政策和步驟。它還為評估這種原則和操作提供參考依據(jù)。 （四）采購規(guī)定 用來指導采購工作和采購人員在履行他們責任過程中面臨不同情況時，應遵守的具體規(guī)章制度，如要不要接受供應商禮品等問題。 手冊說明了完成一項任務所需的步驟和活動，從而能夠使任務更具一致性和流暢性?，F(xiàn)在運用信息技術，惠普公司重建其采購流程，總公司與各制造單位使用一個共同的采購軟件系統(tǒng)，各部門依然是訂自己的貨，但必須使用標準采購系統(tǒng)。 程序繁簡或被重視的程度應與所處理業(yè)務或采購項目的重要性或價值大小相適應。 （二）注意劃分權責或任務 。 。 。采購部門應核查發(fā)票的內(nèi)容是否正確，財務部門接到付款申請單及通知后，即可向供應商付款，并提醒供應商注意收款。 催貨應該只是用于采購訂單中的一小部分，因為如果采購部門對供應商能力已經(jīng)做過全面分析的話，那么被選中的供應商就應該是那些能遵守采購合約的、可靠的供應商。任何實用的采購定單所必須具備的要素有： 序列編號、發(fā)單日期、接受訂單的供應商的名稱和地址、所需物品的數(shù)量和描述、發(fā)貨日期、運輸要求、價格、支付條款，以及對定單有約束的各種條件 。 當選擇供應商不適合使用競爭性報價時，就應進行談判，談判是供求雙方一起協(xié)商對合同條款達成共識的方法。采購方對供應商能不能滿足自己的質(zhì)量、數(shù)量、交付、價格、服務項目等的觀察將支配決策結果。 ，選擇有利時機購入物品。任何關于采購事項描述的準確性方面的問題都應該請采購者或采購團隊進行 咨詢 ，采購部門不能想當然的處理。準確地描述所需要的商品或服務是采購部門和使用部門，或跨職能采購團體的共同責任。這樣，采購部門就會收到這個部門發(fā)出的物料需求單。這個數(shù)據(jù)庫基本包括所有能找到的供應商 ，發(fā)傳真，詢價，了解工廠背景，產(chǎn)品質(zhì)量標準，并依此從上面的數(shù)據(jù)庫中初步選擇合適的供應商，一般 35個 35個供應商，作供應商評估 23個評估合格的供應商作為合作伙伴，并下試訂單 ，選擇一個供應商作為主要合作伙伴，另一個作為 backup 12個月對供應商的表現(xiàn)作評估，看看有沒有必要更改主要合作伙伴 整個評估過程大約 36個月 按照第三種流程觀點，企業(yè)采購可分為 3個階段、 8個步驟： 第一階段：計劃階段 首先收集企業(yè)內(nèi)外部的信息，生成請購單，然后在此基礎上，編制采購計劃。 167。供應商能夠更早、更積極地參與新產(chǎn)品的開發(fā)。導致破產(chǎn)的原因之一是 20世紀 70年代末的經(jīng)濟蕭條，更為重要的原因是克萊斯勒的運營管理存在問題。通過這種更為緊密的整合，克萊斯勒變得對市場需求的反應更迅捷。為了幫助他們的發(fā)展，克萊斯勒使用了一種強調(diào)采購的訓練項目。企業(yè)建立一個高效的采購系統(tǒng)是保證市場經(jīng)營活動正常進行的重要環(huán)節(jié)。采購作業(yè)流程通常包括一些重要信息，這些信息有助于成功開展采購策略。采購部門和供應商早期參與合作會帶來更多信息，從而可以避免或削減成本，加速產(chǎn)品推向市場的進度并能帶來更大的競爭優(yōu)勢。由于未來的市場情況起著很重要的作用，因此采購部門和提出具體需求的部門在確定需求的早期階段進行 交流 就具有重要的意義；否則，輕則由于需求描述不夠準確而浪費時間，重則會產(chǎn)生嚴重的財務后果并導致供應的中斷及公司內(nèi)部關系的惡化。采購計劃應達到下列目的： ，防止供應中斷，影響產(chǎn)銷活動。一般來說，每一個成熟的企業(yè)都有自己的供應商群體，如果不能滿足項目要求，則到社會行業(yè)供應商群體中尋找，較妥善解決的辦法是招聘有豐富行業(yè)采購經(jīng)驗的認證人員。競爭性報價是采購商向符合要求的供應商發(fā)出產(chǎn)品詢價單來問價。 （五）組織實施階段 —— 簽訂合同、訂單跟催 價格談妥后，應辦理訂貨簽約手續(xù)。跟蹤需要經(jīng)常詢問供應商的進度，有時甚至有必要到供應商那里去走訪。這樣才能將貨物送往應該到達的下一個目的地以進行儲存、檢驗或使用。例如，一張可以作為和外界所簽合同的證據(jù)的采購訂單一般要保管 7年，應該比作為備忘錄的采購申請單的保存期限要長。列出了與交易金額巨大的主要供應商進行中的所有采購事項。 三、 采購業(yè)務流程設計的注意事項 企業(yè)規(guī)模越大，采購金額越高，管理者對程序的設計就越為重視。 。 當手工的作業(yè)方式改變?yōu)樾畔⒒淖鳂I(yè)方式時，流程就需要做相當程度的調(diào)整或重新設計。 32 采購手冊的制定 一、采購手冊的編訂目的和意義 （一）采購手冊的編定目的 為了使公司有關采購事務均能遵循制度辦理，便于最適當時間、在可能范圍內(nèi)以最低價格，向最適當?shù)墓?，購買品質(zhì)最佳、數(shù)量最恰當?shù)脑?、輔料、商品或服務，公司會制訂采購手冊用以指導采購行為?？傮w性政