【正文】 風(fēng)險(xiǎn)②：無故不提出初核（查）意見。 負(fù)責(zé)聯(lián)系 縣 屬企業(yè)和 省 、 市 駐 江永 企業(yè)以及 縣 直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位，承辦所聯(lián)系單位的副 科 級以上干部及經(jīng) 縣 紀(jì)委常委會(huì)確定的其他干部違紀(jì)問題的案前調(diào)查，并對違反黨紀(jì)政紀(jì)的案件進(jìn)行立案調(diào)查； 對所聯(lián)系單位紀(jì)檢組織查辦的案件和 縣 紀(jì)委、 縣 監(jiān)察局過問的案件進(jìn)行指導(dǎo)、催辦、督辦。 (七 )信訪舉報(bào)督辦工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①： 在進(jìn)行派員督辦時(shí)，接受承辦單位的好處，存在不正之 風(fēng)。 實(shí)行雙向承諾。 做到辦鐵案的目的，做到堅(jiān)持“三個(gè)堅(jiān)持”，堅(jiān)持黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；堅(jiān)持依紀(jì)依法，安全文明辦案；堅(jiān)持“解決問題，查辦案件”的辦案思路；真正做到 事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、結(jié)論正確、處理恰當(dāng)、材料齊全、程序合法。對下列情況應(yīng)直接查處：（ 1）反映同級黨委管理的黨員干部，嚴(yán)重違法亂紀(jì)或黨內(nèi)不正之風(fēng)等問題；（ 2）上級機(jī)關(guān)交辦或領(lǐng)導(dǎo)批辦的重要信件；（ 3）情況緊迫，需立即查明并采取措施的問題；（ 4）基層已處理，但當(dāng)事人不服，確有異議的信件；（ 5）嚴(yán)重壓制民主或打擊報(bào)復(fù)事件；（ 6）其他不宜轉(zhuǎn)辦的，需要查處的問題。 風(fēng)險(xiǎn) ⑤ ： 將原件（或復(fù)印件）和帶人身攻擊、侮辱性語言的內(nèi)容轉(zhuǎn)給被監(jiān)督對象，造成被監(jiān)督對象打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的事件。 防范措施： 接聽來電反映，應(yīng)填寫《信訪處理單》，概括記錄來電反映的內(nèi)容和來電人 的真實(shí)姓名和電話。一般情況下，對集體上訪群眾要逐一登記。不能面談的要做好解釋工作。對屬于紀(jì)檢監(jiān)察受理范圍的問題，要按照“分級負(fù)責(zé)，歸口管理”的原則進(jìn)行查辦，并適時(shí)做好反饋工作。 風(fēng)險(xiǎn) ② ： 對來訪人沒有做好細(xì)致的疏導(dǎo)工作，對不屬于現(xiàn)場處理 報(bào)告領(lǐng)導(dǎo) 接談 現(xiàn)場處理 報(bào)告領(lǐng)導(dǎo) 派代表 接談 領(lǐng)導(dǎo) 信訪件處理 來訪介紹信 有關(guān)部門協(xié)助處理 業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 業(yè)務(wù)范圍外 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 裝訂 信訪室 個(gè)訪 集體訪 無異常行為 異常行為 異常行為 無異常行為 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 紀(jì)檢監(jiān)察受理范圍內(nèi)的問題，沒有做好解釋工作，導(dǎo)致上訪人情緒激動(dòng)，并多次上訪。 領(lǐng)導(dǎo)批示的內(nèi)容應(yīng)才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 全文登記，并根據(jù)批示要求對信訪件做相應(yīng)的處理。 要認(rèn)真仔細(xì)地閱信，正確歸納來信人檢舉、控告、申訴的主要問題和涉及的人物、發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)及是否向其他機(jī)關(guān)反映過和其處理情況。 ③ 信封上來信人的姓名、地址、郵編、郵票和郵戳應(yīng)保持完整，以便查證投信時(shí)間和地址，若發(fā)現(xiàn)缺損，應(yīng)予注明。 風(fēng)險(xiǎn) ③ ： 未蓋編號章。 負(fù)責(zé)了解黨 風(fēng)黨紀(jì)、政風(fēng)政紀(jì)情況和黨的路線、方針、政策的執(zhí)行情況，收集人民群眾對紀(jì)檢監(jiān)察工作的批評和建議。 負(fù)責(zé)整理分析信訪反映的情況和問題，為領(lǐng)導(dǎo)和上級部門提供信訪信息及決策依據(jù) ,為查處案件提供線索。 風(fēng)險(xiǎn) ③ ： 發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)情況不如實(shí)報(bào)告 。 （ 2）被檢查單位的基本情況。 （ 4） 縣 直機(jī)關(guān)單位向 縣 紀(jì)委考察局要求協(xié)助調(diào)查的。 風(fēng)險(xiǎn)⑥： 經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被調(diào)查人不僅違反黨紀(jì)政紀(jì)，還觸受理登記行政舉報(bào)投訴 群眾投訴 委局交辦 上級轉(zhuǎn)辦 受 理 登 記 室主任審閱 向委局提出監(jiān)察建議 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 交有關(guān)單位監(jiān)察部門調(diào)查 自行組織調(diào)查 向 縣 監(jiān)察局報(bào)告檢查情況提出處理意見 報(bào)委局審批 送達(dá)責(zé)任單位 與責(zé)任人見面 責(zé)任單位和責(zé)任人向 縣 監(jiān)察局提交整改報(bào)告 驗(yàn)收整改情況 把關(guān)承 辦單位 調(diào)查情況，調(diào)查不清楚的要 求補(bǔ)充 調(diào)查 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn)⑤ 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)⑥ 回復(fù)投訴人 整理歸檔 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 犯了刑律，未按有關(guān)規(guī)定和程序?qū)讣扑退痉C(jī)關(guān)。事實(shí)清楚、情節(jié)簡單等一般性問題要在15 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)，重大問題要在 30 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長。并驗(yàn)收整改情況。一是直接組織調(diào)查。屬于其他范圍的，轉(zhuǎn)交信訪室。 風(fēng)險(xiǎn)④： 在執(zhí)法過程中自由裁量權(quán)過大，容易導(dǎo)致執(zhí)法人員滋生腐敗。 。在執(zhí)法監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)線索，及時(shí)向委局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)批示后，開展集中查處，啟動(dòng)案件檢查程序。 。嚴(yán)肅工作紀(jì)律。風(fēng)險(xiǎn)⑥： 未按照批復(fù)給以相應(yīng)的黨政紀(jì)處分。并按照批復(fù)給予相關(guān)責(zé)任人、相關(guān)單 位相應(yīng)的黨紀(jì)政紀(jì)處分。 。 （ 1）根據(jù)技術(shù)組的技術(shù)報(bào)告，制定出調(diào)查方案，以鎖定調(diào)查對象及被調(diào)查單位。 四、主要工作流程、辦理程序 和時(shí)限 及風(fēng)險(xiǎn)防范 （一）較大以下責(zé)任事故調(diào)查處理工作程序 及 流程 。 （四）糾風(fēng)專項(xiàng)治理工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：未將群眾反映強(qiáng)烈的問題列為治理項(xiàng)目；風(fēng)險(xiǎn)②：聯(lián)席會(huì)議成員單位不認(rèn)真履行職責(zé)，工作不到位；風(fēng)險(xiǎn)③：政策不熟、業(yè)務(wù)不精，問題把握不準(zhǔn)；風(fēng)險(xiǎn)④：治理工作開展不深入、走過場，整改不到位；風(fēng)險(xiǎn)⑤：只顧剎風(fēng)整紀(jì)，不注重長效機(jī)制的建設(shè)。 工作人員根據(jù)方案安排通知談話對象及談話時(shí)間、地點(diǎn) 其他 科級 領(lǐng)導(dǎo)干部由分管（協(xié)管）領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行廉政談話 科級 黨政正職由委局主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行廉政談話 黨風(fēng)室根據(jù)掌握的領(lǐng)導(dǎo)干部廉政情況制定廉政談話方案，確定談話對象和談話內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)① 報(bào)請分管（協(xié)管）領(lǐng)導(dǎo)審定，必要時(shí)報(bào)請委局主要領(lǐng)導(dǎo)審定 談話領(lǐng)導(dǎo)對談話對象廉政建設(shè)存在的問題進(jìn)行指出批評和教育，對整改措施提出 建議和要求 談話對象對本人廉政建設(shè)存在的問題進(jìn)行情況說明，對下段整改措施和整改意見進(jìn)行表態(tài) 工作人員認(rèn)真做好談話筆錄，對談話對象整改情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)，并督促談話對象及時(shí)報(bào)告整改情況 風(fēng)險(xiǎn)② 整理好廉政談話資料歸入領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉政檔案 風(fēng)險(xiǎn)③ 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 （一）糾風(fēng)信訪舉報(bào)件處理工作流程圖 權(quán)利運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：無故不受理投訴和舉報(bào)；風(fēng)險(xiǎn)②：接待群眾來訪投訴不熱情、態(tài)度生硬，登記不及時(shí)，敷衍塞責(zé)造成不良后果；風(fēng)險(xiǎn)③：對來訪人舉報(bào)不屬于紀(jì)檢監(jiān)察受理范圍內(nèi)的問題，未做好細(xì)致的疏導(dǎo)工作，沒有做好解釋工作，導(dǎo)致上訪人情緒激動(dòng)，并多次上訪；風(fēng)險(xiǎn)④：對異常訪和集體訪反映的不合理問題，沒有向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，而隨意許諾，亂開口子，造成不良后果的；風(fēng)險(xiǎn)⑤：未記錄來電人真實(shí)姓名和電話的，使線索丟失造成不良后果的。 風(fēng)險(xiǎn)③： 未將處理結(jié)果及時(shí)向反映人進(jìn)行反饋，導(dǎo)致重復(fù)信訪， 造成不良影響或有重大線索未及時(shí)向分管（協(xié)管）領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，造成失察。 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 （一）綜合協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn) ① :責(zé)任分解不到位。 1 列席有關(guān)會(huì)議。才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 JYDR202008001 江永縣 紀(jì)委監(jiān)察局規(guī)范權(quán)力運(yùn)行 制 度 匯 編 （ 試行 ） 二○一 一 年 四 月 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 目 錄 序號 內(nèi) 容 頁碼 1 第一部分 部 門 行 政 職權(quán)、責(zé)任體系、權(quán) 力 行 使 依據(jù)、運(yùn)行流程及風(fēng)險(xiǎn)防范 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局黨風(fēng)廉政建設(shè)室（糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室） 316 2 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局執(zhí)法監(jiān)察室 1729 3 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局信訪室（舉報(bào)中心） 3041 4 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局紀(jì)檢監(jiān)察室 42 5 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局案件管理室 4349 6 江永縣 紀(jì)委監(jiān)察局案件審理室 5057 7 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局宣傳教育室（調(diào)研法規(guī)室） 5862 8 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局行政效能監(jiān)察室 6376 9 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局辦公室（監(jiān)察綜合室、干部人事室、監(jiān)督檢查室） 7781 10 第二部分 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行有 關(guān) 法 律 法規(guī)、配套保障、監(jiān)督制約、責(zé)任追究制度 江永縣行政效能投訴處理實(shí)施辦法 8288 11 關(guān)于江永縣機(jī)關(guān)工作人員行政過錯(cuò)責(zé)任追究暫行辦法 89100 12 關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約若干問題的實(shí)施意見 101109 13 江永縣 開展厲行節(jié)約加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理暫行規(guī)定 110112 14 關(guān)于機(jī)關(guān)單位公務(wù)車配備和使用管理的規(guī)定 113118 15 關(guān)于機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車配備管理的補(bǔ)充規(guī)定 119 16 江永縣紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)工作辦事公開制度（試行） 120123 17 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局群眾上訪告知書規(guī)定 124125 18 江永縣紀(jì)委監(jiān)察局 信訪工作及責(zé)任追究制度 126128 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 第一部分 部門行政職權(quán)、責(zé)任體系、權(quán)力 行使依據(jù)、運(yùn)行流程及風(fēng)險(xiǎn)防范 江永縣 紀(jì)委監(jiān)察局黨風(fēng)廉政建設(shè) 室 （糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公 室） 一、行政職權(quán)（職責(zé)職能）及責(zé)任體系 （一）黨風(fēng)廉政建設(shè)室 承擔(dān) 縣 委 黨風(fēng)廉政 建設(shè)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，組織實(shí)施對各鄉(xiāng)鎮(zhèn) 黨委、政府和 縣 直單位領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的綜合性考核和專門性考核，對全 縣 的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)全 縣 黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律工作，對領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)、職權(quán)行使、利用職務(wù)和職權(quán)影響為他人謀取非法利益等問題進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督； 對全 縣 黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是 科級 黨政正職進(jìn)行監(jiān)督，歸口辦理 科 級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和 國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任免前有關(guān)廉潔自律等方面的征求意見工作； 綜合和掌握 鄉(xiāng)鎮(zhèn)場 、 縣 直單位黨組（黨委）民主生活會(huì)的情況，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查； 對全 縣 黨的基層組織黨務(wù)公開工作進(jìn)行督促指導(dǎo)，對深化村務(wù)、廠務(wù)公開工作進(jìn)行監(jiān)督檢查； 對全 縣 基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行督促指導(dǎo)； 監(jiān)督檢查權(quán)（對全 縣 糾風(fēng)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出糾風(fēng)工作建議）。 1 承辦 市 糾風(fēng)辦、 縣 政府、 縣 監(jiān)察局授權(quán)和交辦的其他工作，負(fù)責(zé) 縣 糾風(fēng)辦的日常工作。風(fēng)險(xiǎn) ② :責(zé)任督查不認(rèn)真。 防范措施： 工作 人員 認(rèn)真受理群眾來信來訪來電反映情況，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報(bào)制度和保密紀(jì)律，強(qiáng)化崗位責(zé)任 意識教育； 調(diào)查人員要堅(jiān)持依紀(jì)依法調(diào)查，安全文明辦案，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、結(jié)論正確、處理恰當(dāng)、材料齊全、程序合法； 3 建立健全工作制度，強(qiáng)化崗位監(jiān)督， 強(qiáng)化 行政問責(zé)， 嚴(yán)格責(zé)任追究。 登記 審閱 屬于紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的舉報(bào) 不屬于受理范圍內(nèi)的舉報(bào)，引導(dǎo)或移送到有處理權(quán)的機(jī)關(guān)反映或處理 信訪舉報(bào) 件來源 群眾投訴（信件、電話、電子郵件、音像、來訪等） 上級轉(zhuǎn)、交辦的投訴件 其他部門移送的投訴件 媒體移送或曝光 提出擬辦意見 送審 一般問題舉報(bào)協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批 重要問題舉報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 辦理 直接查辦 轉(zhuǎn)辦 移送 督辦 重要的信訪舉報(bào)問題應(yīng)報(bào)告處理結(jié)果 電話督辦 派人督辦 發(fā)函督辦 調(diào)卷督辦 反饋 署實(shí)名舉報(bào)的，在規(guī)定期限內(nèi)予以答復(fù) 審結(jié) 歸檔 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn) ⑤ 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 防范措施： ① 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政策理論水平和業(yè)務(wù) 能力； ② 牢記宗旨，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，認(rèn)真做好接