【正文】 ?相關(guān)部門 /人員： 高層領(lǐng)導和銀達物業(yè)公司、東灣公司、公司各職能部門的負責人或?qū)I(yè)人員。 ?關(guān)鍵控制點（ CCP）： 項目市場定位的準確性、營銷組合規(guī)劃和運用的有效性、客戶服務(wù)的滿意度。 項 目 施 工 成 本 預算外施工成本進行合理控制，所有的變更洽商必須先經(jīng)過先經(jīng)監(jiān)理審核，上報工程部審批，其中對重大的變更洽商要報請領(lǐng)導審批，之后交預算合同部審核套量，累計進入竣工決算中 。 要事 匯報 了解月度和旬度進度計劃，協(xié)調(diào)關(guān)系，為工程開展創(chuàng)造條件。 對總包單位制定的項目建設(shè)總體進度計劃進行審查，制定監(jiān)理工作進度計劃。 為配合質(zhì)量目標的實現(xiàn)，制定部門的工作計劃。 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 26 項目建設(shè)施工流程（一） 工程部 公司職能部門 領(lǐng)導 監(jiān)理單位 設(shè)計單位 確定項目經(jīng)理部 人員，明確職責 制定 施工組織設(shè)計 項目建設(shè)總體 方案 核實 審批 確認 確定項目成員，明確職責 審定認可 現(xiàn)場臨建施工和施工準備 組織分包 單位進場 總包單位 建立監(jiān)理責任體系，編制監(jiān)理大綱 項目目標 與要求 總經(jīng)辦 參與審查指導 監(jiān)督檢查 驗證簽字 必要時參與指導協(xié)調(diào) 重大情況匯報 預算合同部組織專業(yè)分包單位招標 明確項目管理目標（質(zhì)量、成本、進度） 建立目標管理體系 審查認可 制定工作 計劃和目標 制定工作 計劃和目標 組織進行 圖紙會審和設(shè)計交底 參與 項目管理的 授權(quán)分工與職責明確 詳見工程招標流程 開發(fā)部參與 提供設(shè)計 服務(wù) 編制項目 建設(shè)總體方案 審批 Y 通過 Y 報送 N 修改 組織評審 N 修改 各職能部門參與評審 組織 專業(yè)分包單位進場 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 27 項目建設(shè)施工流程 （二） 工程部 公司職能部門 領(lǐng)導 監(jiān)理單位 設(shè)計單位 總包單位 巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系 落實施工條件 主體結(jié)構(gòu)工施工 監(jiān)督確認 組織材料設(shè)備進場 工程款撥付 市場營銷穿插 裝飾、專業(yè) 安裝施工 監(jiān)督確認 組織材料設(shè)備進場 工程款撥付 市場營銷穿插 巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系 落實施工條件 重大情況匯報 重大情況匯報 提供 設(shè)計服務(wù) 提供 設(shè)計服務(wù) 各相關(guān)部門配合 基礎(chǔ)工程施工 監(jiān)督確認 組織供圖 甲供材料設(shè)備進場 工程款撥付 市場營銷穿插 提供 設(shè)計服務(wù) 重大情況匯報 組織 基礎(chǔ)工程驗收 參與驗收 巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系 落實施工條件 包括：四方驗收；規(guī)劃、 人防驗收；質(zhì)檢站監(jiān)督 組織 主體結(jié)構(gòu)驗收 參與驗收 包括：四方驗收； 質(zhì)檢站監(jiān)督 組織 單位工程驗收 參與驗收 包括：四方驗收；規(guī)劃、 消防、電梯、人防等驗收；質(zhì)檢站備案 交接準備 開發(fā)部組織測繪 配合完成 組織編制竣工圖、質(zhì)量保證書和用戶使用手冊； 組織工程保修、設(shè)備培訓；組建保修機構(gòu)； 辦理市政各項供排開通手續(xù) XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 28 項目建設(shè)施工流程 （三） 工程部 公司職能部門 領(lǐng)導 監(jiān)理單位 設(shè)計單位 總包單位 退場，留駐現(xiàn)場保修隊伍 物業(yè)公司 全面接管 結(jié)清移交手續(xù) 退場 物業(yè)公司參與 組成交接機構(gòu)，會商確定交接程序 交接機構(gòu)聯(lián)合工作，驗查、清點、移交，辦理交接手續(xù)，明確整改修復日期和要求 協(xié)調(diào) 參與 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 29 項目建設(shè)質(zhì)量控制規(guī)程 工程部 公司職能部門 領(lǐng)導 監(jiān)理單位 總包單位 建立項目的質(zhì)量管理體系，在組織和制度上覆蓋各項質(zhì)量管理要素； 制定施工組織設(shè)計，從技術(shù)上保證質(zhì)量的實現(xiàn)。參加由預算合同部組織的評審活動，負責提出專業(yè)意見， 招標評審小組參與評審 各相關(guān)部門參與編制 參與編制 注： 進口設(shè)備價值超過 50萬元時，需在招標辦監(jiān)督下進行。 審批 合同文本 遞交履約保函 簽訂合同 簽約 審批 Y 通過 唱標 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 22 材料設(shè)備招標流程說明 ?流程簡述： 本流程描述 XXXX公司運用市場化機制公正、公開、公平地采購設(shè)備、材料的過程。 ?關(guān)鍵控制點（ CCP）： 注重招標過程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責任的對等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。 審批 參與編制 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 14 勘察、設(shè)計招標流程（二） 高層領(lǐng)導 開發(fā)部 預算合同部 勘察、設(shè)計單位 招標評審小組 制作 投標書 接受 投標書 組織 現(xiàn)場開標 初步選定 中標單位 組織 評審投標書 發(fā)出 中標通知書 參加 接受中標書 中標單位 參與談判 組織 合同談判 合同談判以開發(fā)部為主，預算合同部參與 重大合同談判必要時高層領(lǐng)導參與 審批 合同文本 遞交履約保函 簽訂合同 簽約 審批 Y 通過 唱標 項目開工辦理流程 工程部 市建委 招標辦 市政部門 填寫建設(shè)工程報建表 工程 開工申請 審查 預算合同部組織工程招投標，確定施工單位，簽訂合同 監(jiān)督審查 辦理監(jiān)理招標手續(xù) 辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) 辦理統(tǒng)計登記手續(xù) 辦理工程審計手續(xù) 質(zhì)檢站 備案 統(tǒng)計機關(guān) 審計機關(guān) 繳納限制使用費 領(lǐng)取工程開工證 其他部門 審查 市政 開工申請 詳見工程招投標 流程 申報年度開工計劃 市計委 審查 審查 審查 登記 審查 登記 登記 登記 XX10 ALLPKU—— XXXX公司業(yè)務(wù)流程 16 工程招標流程說明 ?流程簡述： 本流程描述 XXXX公司運用市場化機制公正、公開、公平地選擇工程總包單位、工程分包單位的過程。 ?流程目的： 確保公司選擇出最能符合公司需要和利益的勘察設(shè)計單位。 ?關(guān)鍵控制點（ CCP）： 規(guī)劃設(shè)計方案的質(zhì)量：對客戶需求的滿足程度和技術(shù)上的保證程度。 ?流程目的： 體現(xiàn)決策中多方專業(yè)意見的參與，以確保公司項目立項的科學性。 ?版本管理： 本流程由開發(fā)部負責制定，由總經(jīng)辦負責匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負責解釋和修改。 項目規(guī)劃設(shè)計流程（一） 規(guī)劃 設(shè)計評審小組 高層領(lǐng)導 東灣公司 開發(fā)部 外部活動 編制項目 規(guī)劃建議書 進行 總體策劃 設(shè)計單位 制作規(guī)劃方案 項目策劃書 總體 規(guī)劃方案 審批 項目規(guī)劃建議書 包括總體、單 體、園林策劃 最佳總體 規(guī)劃方案 征求綜合管網(wǎng)的意見 審批 審批 Y 通過 N 修改 N 修改 預算合同部組織 進行設(shè)計方案招標 選擇多家 設(shè)計公司 詳見設(shè)計勘察招投標流程 Y 報送 Y 報送 Y 通過 Y 報送 Y 通過 N 修改 N 修改 N 修改 注： 規(guī)劃設(shè)計評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導審批確定成員名單。 ?版本管理：