【正文】 三、在企業(yè)現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上 ,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率 ,積極開拓市場(chǎng) ,搞好經(jīng)營(yíng)模式 ,為企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模奠定基礎(chǔ)。項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)企業(yè)和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。 下面是生產(chǎn)期正常年的盈虧平衡點(diǎn) :年固定總成本 BEP 生產(chǎn)能力利用率 產(chǎn)品銷售收入 ?可變成本 ?銷售稅金及附加 % 計(jì)算表明 ,項(xiàng)目生產(chǎn)期正常年的生產(chǎn)能力利用率 (生產(chǎn)負(fù)荷 )只要達(dá)到設(shè)計(jì)滿負(fù)荷的 %時(shí)就可保本 ,超過此時(shí)的產(chǎn)量即有盈利 ,否則將出現(xiàn)虧損。見附表 10 清償能力分析說明 通過對(duì)上述各指標(biāo)的計(jì) 算分析 ,說明項(xiàng)目在計(jì)算期各年 ,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)較低 ,項(xiàng)目有較強(qiáng)的清償能力。 項(xiàng)目在設(shè)定折現(xiàn)率下 ,產(chǎn)出現(xiàn)值大于投入現(xiàn)值。 五、利潤(rùn)估算 年平均利潤(rùn)總額估算價(jià)值為 576 萬元 ,見附表 6。各類固定資產(chǎn)的折舊年限如下 : (1)房屋、建筑物等土建 :20 年 (2)各種機(jī)器設(shè)備 :10 年 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用指制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中扣除工資費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)后的費(fèi)用。 二、銷售收入估算 預(yù)計(jì)年銷售奧迪 A4 汽車 70 輛 ,估算銷售收入 2450 萬元 預(yù)計(jì)年銷售奧迪 A6 汽車 280 輛 ,估算收入 11760 萬元 預(yù)計(jì)年售后維修汽車 6000 臺(tái) .次 ,估算收入 720 萬元 預(yù)計(jì)年汽車美容、裝具 160 臺(tái) .次 ,估算收入 80 萬元 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 ,年均銷售收入估算價(jià)值為 15010 萬元 ,見附表 5。 流動(dòng)資金投資 ,在投產(chǎn)前開始籌措 ,在運(yùn)營(yíng)期按情況分別投入。該項(xiàng)目需要流動(dòng)資金 1427 萬元 ,鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的 30%計(jì)算 ,估算價(jià)值為 427 萬元 ,見附表 2。 國(guó)內(nèi)當(dāng)前同類型工程的參考價(jià)格 。 設(shè)置浴室、更衣室、休息室。 公司與從業(yè)人員訂立的勞動(dòng)合同 ,應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全、預(yù)防職業(yè)危害的事項(xiàng) ,以及依法為從業(yè)人員辦理工傷社會(huì)保險(xiǎn)的事項(xiàng)。 第九章 安全生產(chǎn)與勞動(dòng)保護(hù) 按國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定 ,本項(xiàng)目屬汽車銷售和維修項(xiàng)目 ,應(yīng)采取必要的安全管理及勞動(dòng)保護(hù)措施。本項(xiàng)目屬汽車銷售和維修項(xiàng)目 ,針對(duì)具體工序采取相應(yīng)的環(huán)保措施 ,對(duì)周邊環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生 污染。 組織結(jié)構(gòu)如圖 : 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn) ,按工藝流程設(shè)計(jì)為單班制作業(yè) ,總定員 70 人 ,其中 :銷售部設(shè)銷售顧問 10 人、銷售計(jì)劃員 1 人、儲(chǔ)運(yùn)管理員 1 人、信息管理員 /IT 信息員 1 人 。電氣設(shè)備、供用電線路、配電管線的選擇及敷設(shè)嚴(yán)格遵循相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范執(zhí)行。 第 三節(jié) 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程如圖 : 前臺(tái)接待 銷售業(yè)務(wù)介紹 售后接待 維修業(yè)務(wù)承攬 新車推薦顧客回訪 汽車修理 意向登記銷售反饋 交 款 訂立合同取 車 辦理手續(xù)交款付費(fèi) 提 車 第四節(jié) 消防 一、全廠各部火災(zāi)危險(xiǎn)性分析 展廳以汽車銷售為主 ,發(fā)生火災(zāi)危險(xiǎn)較小 ,火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類。 六、電氣 本項(xiàng)目用電擬由供電部門提供 10KV電源。 日平均總用水量 廠區(qū)生活用水 10 噸 /日 ,綠化用水 8 噸 /日 ,生產(chǎn)用水量 8 噸 /日 ,不可預(yù)見用水量以總用水量 15%計(jì) ,應(yīng)為 4 噸 ,日平均總用水量為 30 噸。以上建構(gòu)筑物要求采取必要的抗震措施設(shè)計(jì)。 二、廠區(qū)布置 展示廳與配件倉(cāng)庫(kù)、維修車間均能毗連相通 ,不但保證了售后服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)之間的連續(xù)性和有效協(xié)作 ,而且使用戶能夠在這三個(gè)相鄰業(yè)務(wù)區(qū)快捷地處理所有業(yè)務(wù) ,包括購(gòu)買配件、付款等 ,從而縮短了工作時(shí)間。通過舉辦大、中型汽車展銷會(huì) ,利用宣傳彩頁(yè)、繁華地段的廣告設(shè)施以及廣播、電視等媒體廣告形式 ,使客戶逐漸了解奧迪車型的性能、 安全、服務(wù)等方面詳細(xì)信息。建成后包頭市奧迪汽車 4S店 ,將與呼和浩特市奧迪汽車 4S店遙相呼應(yīng) ,既提高了奧迪汽車的品牌知名度 ,又提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 ,擴(kuò)大了奧迪汽車的銷售量 ,起到互補(bǔ)的作用。隨著包頭市、鄂爾多斯市及周邊地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展以及個(gè)人收入的快速增長(zhǎng) ,對(duì) 豪華汽車市場(chǎng)的需求將會(huì)越來越強(qiáng)勁。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 第一節(jié) 市場(chǎng)分析 目前中國(guó)汽車市場(chǎng)呈“桶狀”結(jié)構(gòu) ,高層次和低層次都存在相當(dāng)規(guī)模的需求。區(qū)財(cái)政收入累計(jì)完成 11 億元 ,同比增長(zhǎng) %。 三、項(xiàng)目區(qū)社會(huì) 經(jīng)濟(jì)狀況 包頭市是內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)城市 ,是全國(guó) 23 個(gè)市區(qū)人口超百萬城市之一 ,也是國(guó)務(wù)院首批確定的全國(guó) 13 個(gè)較大城市之一。 二、項(xiàng)目區(qū)自然狀況 項(xiàng)目區(qū)地處干旱草原向荒漠草原過渡的半干旱、干旱地帶 ,屬于中溫帶大陸性季風(fēng)氣候。隨著用戶消費(fèi)心理的不斷成熟 ,用戶需求日益多樣化 ,對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的要求也越來越趨于嚴(yán)格 ,原有的代理銷售體制已不能適應(yīng)市場(chǎng)與用戶的需求。 ? 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1998 年廣州本田、上海通用別克、奧迪等率先在我國(guó)建立品牌專賣店 ,這一形式大受制造商的青睞。 一、 4S 店的含義 所謂 4S 店是指 :整車銷售 (sale),備件供銷(sparepart),售后服務(wù) (service),信息反饋 (survey),四項(xiàng)功能集于一體 (簡(jiǎn)稱為四位一體 )的汽車銷售服務(wù)企業(yè)。 第五節(jié) 建議 為使本項(xiàng)目順利建設(shè)和投入運(yùn)營(yíng) ,可研階段建議如下 : 一、項(xiàng)目建設(shè)涉及部門較多 ,需要有關(guān)部門的積極支持。主要經(jīng)營(yíng)范圍有 :汽車、摩托車及配件的銷售和維修 。現(xiàn)代化的設(shè)備和服務(wù)設(shè)施 。高度職業(yè)化的氛圍 。建材、五金交電、化工產(chǎn)品、金屬材料、潤(rùn)滑油、計(jì)算機(jī)、辦公用品的銷售等。項(xiàng)目建設(shè)單位要與有關(guān)單位進(jìn)一步健全合作機(jī)制 ,保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。 二、“四位一體”與 4S 店概念的形成 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有代表性的幾個(gè)汽車廠商在汽車銷售市場(chǎng)上經(jīng)過若干年的激戰(zhàn)與磨練 ,并吸取國(guó)外汽車廠商的成熟經(jīng)驗(yàn) ,紛紛提出了可行的銷售服務(wù)宗旨和理念。隨后 ,大大小小的制造商紛紛建立起自己的品牌專賣店 ,短短 5 年時(shí)間內(nèi) ,品牌專賣店已遍布全國(guó)各城市 ,數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過有形市場(chǎng)。 奧迪汽車公司在包頭市還沒有建設(shè)自己的 4S 店 ,給廣大用戶帶來諸多不便 ,為了更好的滿 足用戶的各種需求 ,**汽車銷售服務(wù)有限公司擬在包頭市 XX 區(qū)建立奧迪汽車 4S 店。氣候特點(diǎn)表現(xiàn)為春旱多風(fēng) ,寒暑多變 ,降雨量少且分布不均 ,光能豐富 ,熱量充足 ,降雨集中 ,水熱同期 ,夏秋晝夜溫差大。 2020 年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 600 億元以上 ,工業(yè)增加值 220 億元 ,完成固定資產(chǎn)投資 365 億元 ,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 億元 ,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 11508 元 ,人均住宅面積達(dá)到 平方米。全區(qū)人均可支配收入累計(jì)達(dá)到 萬元 ,同比增長(zhǎng) %。這種“桶狀”結(jié)構(gòu)為各廠商提供了不同層面的良好生存空間和競(jìng)爭(zhēng)空間 ,未來兩年將是各派系汽車企業(yè)形成相對(duì)穩(wěn)定和忠誠(chéng)客戶群的關(guān)鍵時(shí)期。因此在包頭市 XX 區(qū)建立奧迪汽車標(biāo)準(zhǔn) 4S 店從品牌宣傳角度 ,能使廠家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)涉及面更廣 ,更快地提升廠家的品牌形象 ,有著十分廣闊的市場(chǎng)空間。 本項(xiàng)目銷售產(chǎn)品的市場(chǎng)定位為行政機(jī)關(guān)公務(wù)用車、大中型企業(yè) 商務(wù)用車、成功人士家庭用車等。以提升奧迪汽車的品牌認(rèn)知度和影響力 ,從而擴(kuò)大銷售范圍 ,增加銷售量。 ? 維修車間是售后服務(wù)的最主要環(huán)節(jié) ,這里設(shè)有人性化的廠房空間 ,配備高效率、高精度的設(shè)備和診斷測(cè)試儀器。 整個(gè)廠區(qū)充分利用自然環(huán)境 ,強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系 ,力求創(chuàng)造新穎、優(yōu)美的現(xiàn)代化工廠形象。消防用水 20 噸 /日。用電負(fù)荷的電壓等級(jí)為 380V/220V,設(shè)置一臺(tái) 箱式變壓器向車間和辦公區(qū)供電。主車間以維修車輛為主 ,其生產(chǎn)工藝是人工維修加工 ,有少量易燃物 ,無易爆物品 ,可能產(chǎn)生火災(zāi) ,車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類。 廠內(nèi)道路呈環(huán)形布局 ,這樣不僅滿足了車輛出入的要求 ,同時(shí)也滿足了廠內(nèi)消防通道的要求。財(cái)務(wù)部設(shè)會(huì)計(jì) 2 人、出納員 1 人 。項(xiàng)目建設(shè)中要求做到環(huán)保與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的原則。安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù) ,會(huì)影響到公司的服務(wù)與信譽(yù) ,為此重視勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)管理 ,是企業(yè)發(fā)展的重要保障。 第三節(jié) 勞動(dòng)防護(hù)措施 從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) ,掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí) ,提高安全生產(chǎn)技能 ,增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。 在不同區(qū)域內(nèi)配置消防器材。 近期建筑材料及設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格 。 第四節(jié) 資金籌措和投資使用計(jì)劃 一、資金來源 自有資金 (1)用于固定資產(chǎn) 1204 萬元。 三、投資規(guī)模 國(guó)家控制投資規(guī)模是項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資總額、建設(shè)期利息、鋪底流動(dòng)資金之和 ,估算價(jià)值 1632 萬元。 三、總成本估算 成本估算的依據(jù)是成本各構(gòu)成要素的現(xiàn)行價(jià)格及稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 總成本估算 總成本由外購(gòu)原材料、外 購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、其它費(fèi)用及利息支出構(gòu)成。 年平均稅后利潤(rùn)為 386 萬元 ,見附表 6。見附表 8 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)