【正文】 其中牛、羊屠宰加工項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)牛、羊肉 19680 噸；牛、羊肉產(chǎn)品深加工項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年加工牛、羊肉制品20xx 噸。 35 第五章 牛、羊項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案 一、生產(chǎn)技術(shù)方案 （一）、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 胴體牛羊肉的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分別執(zhí)行 GB/T99601988《鮮、凍四分體帶骨牛肉》和 GB/T99611998《鮮、凍胴體羊肉》。我國周邊國家日本、韓國、新加坡和東南亞國家及香港、澳門、臺灣地區(qū)因受資源限制，肉類生產(chǎn)不能滿足需要，每年需大量進(jìn)口牛羊肉及制品。完全能夠滿足項(xiàng)目需求。 （二） 剛察縣是自治區(qū)傳統(tǒng)的重要畜牧業(yè)基地之一 剛察縣有著發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的豐富資源，是傳統(tǒng)的 畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。 全縣轄 3 鄉(xiāng) 2 鎮(zhèn) 1場， 31個(gè)行政村，總?cè)丝?，總面積 平方公里。１９８１年４月５日，大寺重新開放，初用一頂花邊白布帳房做臨時(shí)經(jīng)堂。民間認(rèn)為青海湖是 “ 西湖 ” ，直至現(xiàn)在，河泊流域的老年人仍稱之為 “ 西海 ” 。以冬蟲夏草、雪蓮等較為著名，還有沙棘、磨菇等食用植物及菌類。以桑斯扎山與贊寶化秀山脊為內(nèi)外流域分水線，北部為黃河流域湟水水系外流區(qū)，有大通河、江倉河、克克賽河等河流；南部為青海湖環(huán)湖內(nèi)陸水系內(nèi)流區(qū)，有哈爾蓋河、沙柳河、烏哈阿蘭河、吉爾孟河、布哈河等河流。縣境內(nèi)天然草場分布與地貌氣候等環(huán)境條件緊密相關(guān)，以高寒草甸、山地草甸、山地草原等分為６類。主要礦藏有煤、鐵、銅、銀、鈾等。以上工程主體建設(shè)將在 8個(gè)月內(nèi)完成，廠區(qū)道路、配套設(shè)施、廠區(qū)綠化等將在十個(gè)月內(nèi)完成。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件 一、廠址選擇 根據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求，肉食品加工企業(yè)必須有良好的生產(chǎn)環(huán)境；廠區(qū)的地面、路面及運(yùn)輸?shù)炔粦?yīng)對食品的生產(chǎn)造成污染； 生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局合理。 該產(chǎn)品年加工規(guī)模總計(jì) 20xx 噸，其中加工羊肉深加工產(chǎn)品1000 噸，牛肉深加工產(chǎn)品 1000 噸。 2）肩肉（包括前腿肉）：按帶骨與否以及各精選部位共分割帶骨羊肩、三四牛（羊）排，前腱、牛上腦、牛腩等產(chǎn)品。重視技術(shù)、研發(fā)、應(yīng)用，建立使用飼料加工和繁育生產(chǎn)體系，制定嚴(yán)格的操作管理規(guī)范。 （二） 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司規(guī)劃建成貯藏量為 5000噸的牛羊肉冷庫一座，建設(shè)物流配送中心，并配備運(yùn)輸車隊(duì)，形成產(chǎn)供銷一體化的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。 （四） 加盟代理 加盟代理的方式一方面能迅速打開市場、提高 市場占有率；另一方面也能在一定程度上降低市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)的運(yùn)行成本。 辦事處的所有業(yè)務(wù)交予所在地經(jīng)銷商經(jīng)營，對經(jīng)銷商實(shí)行先款后貨，公司直接與經(jīng)銷商簽訂銷售合同，我公司的城市經(jīng)理配合當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商操作市場，并為其培訓(xùn)和指導(dǎo)銷售工作，引導(dǎo)經(jīng)銷商在當(dāng)?shù)厥袌鲩_設(shè)銷售點(diǎn)，開設(shè)形象店。 5）機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校、餐廳、食堂 17 這一特殊渠道如有專做此項(xiàng)工作的銷售商也可以采用類似“一批”的辦法，借助這類銷售商的力量將產(chǎn)品打入這類市場中去。 通路策略 1）培養(yǎng)“一批”大戶：選擇有經(jīng)濟(jì)實(shí)力有經(jīng)營牛羊肉經(jīng)驗(yàn)的大戶作為我公司產(chǎn)品銷售的重點(diǎn)。 三、 銷售預(yù)測和銷售方案 （一） 銷售預(yù)測 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，形成屠宰加工羊 60萬只 /年、屠宰加工牛 6萬頭/年的生產(chǎn)規(guī)模 ，主要生產(chǎn)高檔牛羊肉及制品，產(chǎn)品定位為國內(nèi)中高端市場。應(yīng)積極開拓市場，加強(qiáng)宣傳力度。牛羊肉除滿足本省城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求外，每年向省外銷售約 4萬噸。在這片平均海拔 3 5 0 0米以上的原始半原始的高寒草原上，飼養(yǎng)量最大、分布最廣的藏系綿 13 羊和藏牦牛是青藏高原的特有品種，存欄數(shù)達(dá) 2 4 0 0 萬頭 (只 )，其中藏牦牛存欄數(shù)居全國第一位，占世界總存欄數(shù)的三分之一。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果， 1980 年全國肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)是豬肉占 %，牛羊肉占 %，禽肉占 6%，到 20xx年則是豬肉占 %，牛羊肉占 %，禽肉占 %， 198020xx年，豬肉比重下降了 個(gè)百分點(diǎn)，牛羊肉比重上漲了 ，禽肉比重增長 。全國羊肉平均價(jià)格 /公斤，比上月上漲 %，同比上漲 %。 國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀 隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民的飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，對食品的個(gè)性化、多樣化、時(shí)尚化要求進(jìn)一步提高。國際羊肉市場受不確定性因素影響相對較小，羊肉市場供給也在增加，但由于消費(fèi)者對羊肉的需求也很旺盛，導(dǎo)致價(jià)格仍在高價(jià)位運(yùn)行。目前，生豬、肉牛、山（綿）羊等產(chǎn)業(yè)，已成為農(nóng)民致富奔小康的支柱產(chǎn)業(yè)。農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作得到了各級政府的普遍重視支持。 新形勢下牛羊加工工作的需要 該項(xiàng)目的目的和任務(wù)一是促進(jìn)農(nóng) 、 林 、 牧發(fā)展生產(chǎn) 。 有利于優(yōu)化畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,提升產(chǎn)業(yè)競爭力 。項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整的產(chǎn)業(yè) 政策。 畜牧業(yè)是我縣農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的主要來源。 20xx年 ，全縣牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到 ，綿羊毛產(chǎn)量 1034 噸，牛奶產(chǎn)量 ，畜產(chǎn)品加工原料充足、農(nóng)牧區(qū)勞動(dòng)力富裕、畜產(chǎn)品市場容量大，是環(huán)湖地區(qū)牛羊養(yǎng)殖規(guī)模最大的牧業(yè)縣之一。 （ 七 ） 可 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3 青海省畜牧業(yè)“十五”規(guī)劃和 20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 剛察縣畜牧業(yè)“十五”規(guī)劃和 20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 青海省統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)年鑒》 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》 青海省委省政府關(guān)于良種繁育工程的有關(guān)意見 建設(shè)單位提供的其他資料 （ 八 ） 可行性研究報(bào)告范圍 對廠區(qū)規(guī)劃方案、建設(shè)廠區(qū)進(jìn)程、設(shè)備安裝等進(jìn)行研究 。 （四） 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 項(xiàng)目規(guī)劃占地面積為 ，呈正方形，東西長 ，南北寬約 266米。 1 目 錄 第一章 總論 ……………………………………………………………… .. 1 一、項(xiàng)目概況 ……………………………………………………………… ...1 二、項(xiàng)目提出的背景 ……………………………………………………… ..4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 …………………………………… .. . 8 一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 …………………………………………………… 8 二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 …………………………………………………… 9 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 ……………………………………… ...11 一、市場需求預(yù)測 ………………………………………………………… … 11 二、產(chǎn)品銷售方式 ………………………………………………………… ..16 三、建設(shè)規(guī)模 ………………………………………………………… .…… 24 第四章 廠址選擇與建 設(shè)條件 ………………………………………… .… ..27 一、廠址選擇 ……………………………………………………………… .27 二、建設(shè)條件 …………………………………………………………… .… 33 第五章 工程技術(shù)方案 ……………………………………………… .…… ..37 一、生產(chǎn)技術(shù)方案 ………………………………………………………… ..35 二、生產(chǎn)方法和工藝流程 …………………………… …………… .……… ..38 三、主要工藝技術(shù)參數(shù) …………………………………………… .……… ..45 四 .主 要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo) …………………………… .……… .45 第六章 建設(shè)方案 ………………………………………………… .……… . 46 一、總平面布置 ……………………………………………………… .…… ..46 二、廠內(nèi)外運(yùn)輸 ……………………………………………………… .…… ..47 三、倉貯與堆場方案 ……………………………………………………… ..47 四、土建工程 ……………………………………………………………… .48 五、給水工程 ……………………………………………………………… .50 六、排水工程 …………………………………………………… ………… .51 七、供電工程 ……………………………………………………………… .48 八、供熱工程 ……………………… …………………………………… .… ..50 九、化驗(yàn) ………………………… …………………………………… .… ..52 十、消防 ………………………………………………………………… ...53 第七章 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 ………………………………………… .… ..54 一、環(huán)境保護(hù) …………………………………………………………… .… 54 二、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 ……………………………………………… .… 56 三、消防 …………………………………………………………………… 57 第八章 節(jié)能 ……………………………………………………………… .58 第九章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 ………………………………………… .… ..62 一、企業(yè)的組織形式 ……………………………………………………… 62 二、企業(yè)管理 ……………………………………………………………… .62 三、定崗與定員 ………………………………………………………… ..63 四、職工來源 ……………………………… ……………………………… .62 五、人員培訓(xùn) ……………………………………………………… .……… 62 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 ……………………………………………… ..67 第十一章 投 資估算與資金籌措 ………………………………………… ..68 一、編制依據(jù) ……………………………………………………………… .68 2 二、投資估算 ………………………………………………… .…………… ..68 三、資金籌措 ………………………………………………… .…………… ..70 第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) ………………………………………… .…………… ..73 一、編制依據(jù) ………………………………………………… .…………… ..73 二、銷售收入、產(chǎn)品成本與銷售稅金 …………… … .…… .……………… .74 三、利潤結(jié)算 ………………………………… .…………… .……………… .75 四、財(cái)務(wù)評價(jià) ……………………………… .…………… .………………… .76 五、風(fēng)險(xiǎn)分析 ………………………………………………………………… 77 第十三章 項(xiàng)目建設(shè)效益分析 ………………………… ………………… ...79 第十四章 結(jié)論 ……… …………………………………………… .……… 81 基本報(bào)表： 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)表 現(xiàn)金流量表 損益表 資金來源與運(yùn)用表 輔助報(bào)表： 固定資產(chǎn)投資估算表 流動(dòng)資金估算表 投資計(jì)劃與資金籌措表 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位產(chǎn)品制造成本估算表 總成本估算表 銷售收入與稅金估算 1 第一章 總論 一 、 項(xiàng)目概況 （一） 項(xiàng)目名稱 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 牛羊肉精深加工建設(shè)項(xiàng)目 （二） 項(xiàng)目 建設(shè) 單位概況 項(xiàng)目 建設(shè) 單位及 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目建設(shè)單位： 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： (三 )項(xiàng)目投資單位 項(xiàng)目 投資 單位：龍海投資集團(tuán) 有限公司 法人代表 ： 項(xiàng)目 投資 單位簡介 龍海投資集團(tuán)有限公司 創(chuàng)始于 1993年，注冊資本近 10億元人民幣，總資產(chǎn)達(dá) 53億元，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)、路橋與建筑施工、礦產(chǎn)資源開發(fā)、葡萄酒進(jìn)口與銷售為主業(yè)，同時(shí)兼營木業(yè)生產(chǎn)出口、水產(chǎn)品加工出口及冷凍倉儲(chǔ)、建筑材料生產(chǎn)、酒店餐飲及國際旅游度假、醫(yī)療、園林綠化、工業(yè)園區(qū)開發(fā)的綜合性大型民營企業(yè)集團(tuán)。 項(xiàng)目總建筑面積 ,其中牛羊肉加工車間，辦公樓 及 職工宿舍 3100平方米， 鍋爐房、污水處理等配套設(shè)施 425平方米 ， 待宰牛羊圈 400平方米，羊棚 30000平方米、牛棚 30000平方米 。 確定生產(chǎn)規(guī)