【正文】 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 60 儀 器設(shè)備檢測流程 1 目的 規(guī)范儀器設(shè)備檢測流程，確保其技術(shù)狀態(tài)符合要求，保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。 技術(shù)中心 12 報廢管理相關(guān)部門對設(shè)備報廢申請進行審核。 技術(shù)中心 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 對申請進行審 批 。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 分析化驗員 化驗結(jié)果 準(zhǔn)確 率 7 將樣品的分析化驗結(jié)果與樣品基本情況進行匯總，形成分析報告 ，返回項目負責(zé)人 。 49 樣品分析化驗流程 1 目的 規(guī)范樣品分析化驗程序，通過對土壤肥力、 水質(zhì) 及煙葉內(nèi)在化學(xué)成分的測定，為煙葉生產(chǎn)提供測土配方及栽培技術(shù)依據(jù)，提高 楚雄 煙葉質(zhì)量。 2 范圍 適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)煙草科研和煙葉生產(chǎn)所需 土壤樣品、 煙葉樣品 及水 樣等 樣品的取樣工作。 技術(shù) 中心 15 按項目管理要求進行歸檔。 分 公司 ／煙站 試驗地塊選擇規(guī)范率 5 分公司／煙站將人員、地塊落實完畢后，按照方案要求，準(zhǔn)備試驗材料。 3 術(shù)語和定義 試驗示范 烤煙生產(chǎn)技術(shù)員根據(jù)一定的研究目的，通過運用一定的物質(zhì)手段，在人為控制或模擬自然現(xiàn)象的條件下，使煙葉特征特性以純粹的、 典型的形式表現(xiàn)出來，以便研究人員進行觀察、研究、探索及本質(zhì)規(guī)律的一種方式。 ３ 術(shù)語和定義 無 ４ 流程主要涉及者 推廣項目 負責(zé) 人 、縣市分公司、 科技委員會 ５ 流程歸口管理者 科技委員會 ６ 流程相關(guān)者 無 35 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 成 果 推 廣 流 程準(zhǔn)備階段推廣階段結(jié)束階段項 目 負 責(zé) 人 科 技 委 員 會 輸 出 記 錄縣 市 分 公 司1 成 果 推廣 申 報3 立 項4 簽 訂 任 務(wù) 書5 下 發(fā) 通 知6 制 定 成 果 推 廣方 案7 推 廣 實 施9 撰 寫 推 廣 情 況總 結(jié)1 0 歸 檔科 技 項 目 專 項 合同成 果 推 廣 實 施 方案科 技 成 果 推 廣總 結(jié)2 審 批YN8 項 目 驗 收 評價 36 流程說明 序號 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 對需要推廣的項目及時進行申報 項目負責(zé)人 2 科技委員會對申報項目進行審批 科技委員會 3 對擬進行推廣的科技成果匯總立項 科技委員會辦公室 4 通過立項的項目簽訂合同 科技項目專項 合同 科技委員會辦公室 5 下發(fā)科技成果推廣項目通知書 科技委員會辦公室 6 編寫具體實施方案下發(fā)各縣市分公司實施 成果推廣實施方案 項目負責(zé)人 7 組織實施 縣市分公司 8 按《科技項目驗收評價流程》進行推廣項目 驗收 科技委員會辦公室 項目驗收 完成率 9 撰寫項目推廣總結(jié) 科技成果推廣 總結(jié) 項目負責(zé)人 10 將推廣項目的相關(guān)資料歸檔 科技委員會辦公室 8 支持文件 無 9 附錄（資料性附錄） 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 科技項目專項合同. doc （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 2 成果推廣 實施方案 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 3 科技 成 果推廣總結(jié) 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 37 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 3 科研試驗示范流程 20200601發(fā)布 20200601實施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 38 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對楚 雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研試驗示范的相關(guān)流程做出了規(guī)定。 3 術(shù)語和定義 無 4 流程主要涉及者 項目負責(zé)人、州局（ 公司）科技委員會 、分管領(lǐng)導(dǎo) 5 流程歸口管理者 科技委員會 6 流程相關(guān)者 科技委員會 29 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 項 目 驗 收 評 價 流 程驗收準(zhǔn)備階段驗收評價階段結(jié)束階段科 技 委 員 會 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 輸 出 記 錄項 目 負 責(zé) 人 和 項 目 承 擔(dān)單 位1 準(zhǔn) 備 驗 收鑒 定 材 料2 提 交 驗 收 申 請 和相 關(guān) 材 料4 a 組 織 驗 收 鑒 定4 b 補 充 完 善 驗 收鑒 定 材 料5 專 家 評 審6 公 布 評 審 結(jié) 果7 審 批8 驗 收 通 過 頒 發(fā)驗 收 證 書9 下 達 結(jié) 題 通 知1 0 歸 檔NYNY項 目 評 審 意 見科 技 項 目 驗 收 證書3 審 核科 技 項 目 驗 收 申請 書科 技 項 目 執(zhí) 行 情況 總 結(jié) 報 告科 技 項 目 經(jīng) 費 決算 報 告 30 流程說明 序號 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 科技項目完成后，按要求準(zhǔn)備驗收（鑒定）材料 項目負責(zé)人 2 在項目結(jié)束后 3 個月內(nèi)向州公司科技委提交驗收申請表、項目執(zhí)行情況總結(jié)報告、經(jīng)費結(jié)算報告 科技項目驗收申請書、科技項目執(zhí)行情況 總結(jié)報告、科技項目經(jīng)費決算報告 項目負責(zé)人 科技項目驗收申請?zhí)峤?及時率 3 接收驗收申請，并及時審核 科技委辦公室主任 4a 組織驗收（鑒定） 科技委辦公室 4b 根據(jù)審核意見補充完善相關(guān)資料 項目負責(zé)人 5 組織專家對項目進行評審 項目評審意見 科技委辦公室 項目評審 完成率 6 公布評審結(jié)果 科技委辦公室主任 7 審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 8 驗收通過，頒發(fā)驗收證書 科技項目驗收證書 科技委辦公室 9 下達同意結(jié)題通知 科技委辦公室 10 對所有驗收（鑒定）材料進行歸檔 項目負責(zé)人 8 支持文件 《 科技項目管理辦法 》 9 附錄（資料性附錄） 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 科技項目驗收申請 （ CX） .—2020 科技委員會 科技委員會 5 年 2 科技項目執(zhí)行情況 （ CX） .—2020 科 技委員會 科技委員會 5 年 31 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 3 科技項目經(jīng)費決算 （ CX） .—2020 科 技委員會 科技委員會 5 年 4 項目評審意見 無固定格式 科技委員會 科技委員會 5 年 5 科技項目驗收證書. doc （ CX） .—2020 科 技委員會 科技委員會 5 年 32 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 科技 成果推廣流程 20200601發(fā)布 20200601實施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 33 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技成果推廣的相關(guān)流程做出了規(guī)定。 3 術(shù)語和定義 無 4 流程主要涉及者 項目負責(zé)人、 項目 組 成員、科技委員會辦公室 5 流程歸口管理者 技術(shù)中心 6 流程相關(guān)者 外協(xié)科研單位 24 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 項 目 實 施 流 程準(zhǔn)備階段實施階段結(jié)束階段項 目 組 成 員 科 技 委 員 會 辦 公 室 主 任 輸 出 記 錄項 目 負 責(zé) 人1 制 定 實施 方 案2 制 定 評 估 辦 法3 項 目 實 施4 項 目 執(zhí) 行 報 告5 組 織 項 目 中 期檢 查6 編 寫 項 目 結(jié) 題材 料7 提 交 項 目 驗 收評 估 申 請8 資 料 歸 檔科 技 項 目 實 施 方案項 目 中 期 檢 查表 、 項 目 中 期 評估 表科 技 項 目 年 度 執(zhí)行 情 況 報 告25 流程說明 序號 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 按專項合同的要求編制項目具體實施方案 科技項目實施方案 項目負責(zé)人 2 組織項目組全體人員討論完善項目實施方案，在 5個工作日內(nèi)制定檢查表、評估表、項目效果評估辦法 項目中期檢查表、評估表 項目負責(zé)人 3 根據(jù)方案進行項目實施、實施過程中嚴(yán)格控 制經(jīng)費 項目組成員 項目經(jīng)費 預(yù)算執(zhí)行率 4 提交項目執(zhí)行報告 科技項目年度執(zhí) 行情況報告 項目負責(zé)人 5 組織項目檢查和考核 科技委員會辦公室主任 項目檢查考核完成率 6 準(zhǔn)備項目結(jié)題驗收材料 項目負責(zé)人 7 提交項目結(jié)題驗收申請 項目負責(zé)人 8 資料歸檔 項目負責(zé)人 8 支持文件 《 科技項目管理辦法 》 9 附錄（資料性附錄） 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 科技項目實施方案. doc （ CX） .—2020 項目負責(zé)人 技術(shù)中心 5年 2 c （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 3 c （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 4 科技項目年度執(zhí)行 （ CX） .—2020 項目負責(zé)人 技術(shù)中心 5年 26 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 科技項目驗收評價流程 20200601發(fā)布 20200601實施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 27 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項目驗收評價的相關(guān)流程做出了規(guī)定。 3 術(shù)語和定義 無 4 流程主要涉及者 科技委員會 辦公室 主任、科技管理崗、項目申請人 、 科技委員會主任 5 流程歸口管理者 科技委員會 6 流程相關(guān)者 無 19 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 項 目 立 項 流 程立項準(zhǔn)備階段立項階段結(jié)束階段科 技 委 員 會 辦 公 室 主 任項 目 申 請 人 科 技 委 員 會 主 任 輸 出 記 錄科 技 管 理 崗1 下 發(fā) 通知2 提 交 項 目 申 請3 項 目 匯 總4 項 目 初 審6 組 織 專 家 評 審5 修 訂7 編 制 年 度 項 目計 劃8 審 批9 下 達 項 目1 0 簽