【正文】 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 5 流程歸口所有者 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心。 項(xiàng)目執(zhí)行人 試驗(yàn)示范小區(qū)規(guī)范 率 7 項(xiàng)目執(zhí)行人在方案規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成移栽、施肥等技術(shù)環(huán)節(jié)后，進(jìn)入田間管理階段。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 煙站 5 按要求包裝樣品，認(rèn)真填寫(xiě)樣品標(biāo)簽及清單 煙葉樣品清單、土壤樣品清單 煙站 樣品標(biāo)簽 清單填寫(xiě) 準(zhǔn)確率 6 按方案規(guī)定的時(shí)間和要求及時(shí)送樣 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人 樣品送交 及時(shí)率 8 支持文件 《 科研試驗(yàn)項(xiàng)目管理規(guī)范 》 9 附錄（資料性附錄） 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門(mén) 保管部門(mén) 保管年限 1 （ CX） .—2020 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 技術(shù)中心 3年 2 （ CX） .—2020 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 技術(shù)中心 3年 47 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 樣品分析化驗(yàn)流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 48 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)樣品分析化驗(yàn)的相關(guān)流程做出了規(guī)定。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 分析化驗(yàn) 是指通過(guò)化學(xué)分析方法在某種特定的 檢測(cè)設(shè)備 輔助下，依據(jù)一定的 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 對(duì)指定樣品的成分進(jìn)行檢測(cè)的過(guò)程。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 9a 將分析檢測(cè)報(bào)告反饋到送樣單位。 54 4 科 研設(shè)備管理流程 1 目的 為加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)科研設(shè)備管理，提高儀器設(shè)備使用率及管理水平，以發(fā)揮科研設(shè)備的經(jīng)濟(jì)效益，適應(yīng)科研工作的需要，確保科研水平持續(xù)得到提升。 采購(gòu)計(jì)劃表 檢測(cè)室 5 公司招投標(biāo)管理相關(guān)部門(mén)與設(shè)備使用部門(mén)一起進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)。 檢測(cè)室 8 支持文件 《 實(shí)驗(yàn)室管理辦法 》 《 固定資產(chǎn)管理辦法 》 《儀器設(shè)備檢測(cè)流程》 9 附錄（資料性附錄） 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門(mén) 保管部門(mén) 保管年限 1 采購(gòu)計(jì)劃表 無(wú)固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 2 招投標(biāo)合同 無(wú)固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 57 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門(mén) 保管部門(mén) 保管年限 3 驗(yàn)收證明 無(wú)固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 4 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 長(zhǎng)期 5 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 6 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 7 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 8 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 9 報(bào)廢申請(qǐng) 無(wú)固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 長(zhǎng)期 58 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 儀器設(shè)備檢測(cè)流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 59 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)儀器設(shè)備檢測(cè)的相關(guān)流程做出了規(guī)定。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 計(jì)量?jī)x器 指用以直接或間接測(cè)出被測(cè)對(duì)象量值的裝置、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 2 范圍 適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研經(jīng)費(fèi) 預(yù)算、 報(bào)銷及臺(tái)賬管理。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 使用記錄 表 保養(yǎng) 記錄 表 維 修 記錄 表 檢測(cè)室 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢修 及時(shí) 率 10 設(shè)備到達(dá)報(bào)廢年限或維修后仍不能正常使用的應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。 4 流程主要涉及者 科技管理委員會(huì)、技術(shù)中心、 州 公司相關(guān)部門(mén)、設(shè)備使用部門(mén)、招投標(biāo)歸口部門(mén)、報(bào)廢管理部門(mén) 5 流程歸口管理者 科技管理委員會(huì)和技術(shù)中心 6 流程相關(guān)者 分公司 55 7 流程圖及說(shuō)明 流程圖 科 研 設(shè) 備 管 理 流 程準(zhǔn)備階段使用管理階段結(jié)束階段輸 出 的 記 錄設(shè) 備 使 用 部 門(mén) 技 術(shù) 中 心 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)報(bào) 廢 管 理 相 關(guān) 部門(mén)招 投 標(biāo) 歸 口 部 門(mén)1 提 出 設(shè) 備購(gòu) 置 申 請(qǐng)4 年 度 采 購(gòu) 計(jì) 劃2 審 核 3 審 批6 安 裝 、 調(diào) 試 、驗(yàn) 收7 建 立 設(shè) 備 臺(tái) 帳9 使 用 、 維 修 、保 養(yǎng)1 0 報(bào) 廢 申 請(qǐng) 1 1 審 核 1 2 審 核YYYYN采 購(gòu) 計(jì) 劃 表招 投 標(biāo) 合 同驗(yàn) 收 證 明設(shè) 備 臺(tái) 帳NN5 采 購(gòu) 管 理8 儀 器 設(shè) 備 檢測(cè)1 3 辦 理 報(bào) 廢 手 續(xù)檢 測(cè) 記 錄 表使 用 記 錄 表維 修 記 錄 表保 養(yǎng) 記 錄 表報(bào) 廢 申 請(qǐng) 56 流程說(shuō)明 序號(hào) 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 /部門(mén) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) （ KPI） 1 設(shè)備使用部門(mén)分析 并提出 設(shè)備需求。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 分析化驗(yàn)員 5 按 實(shí)驗(yàn) 室相關(guān) 操作規(guī)程對(duì)樣品進(jìn)行分析化驗(yàn)。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 煙站、 項(xiàng)目 執(zhí)行人 樣品采集 完整率 11 按方案要求進(jìn)行 樣品 分析化驗(yàn) 技術(shù)中心、項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人 樣品分析化驗(yàn)完整率 12 待化驗(yàn)分析報(bào)告出示后，項(xiàng)目研發(fā)人員對(duì)試驗(yàn)所產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)及報(bào)告進(jìn)行匯總 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 13 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 根據(jù) 分析 結(jié)果撰寫(xiě)試驗(yàn)總結(jié)，并 上報(bào)。 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 3 分公司／煙站按照方案要求，落實(shí)項(xiàng)目執(zhí)行人。 39 3 科研試驗(yàn)示范 流程 1 目的 通過(guò)對(duì)煙草發(fā)展具有重大影響的應(yīng)用基礎(chǔ)、應(yīng)用技術(shù)、軟科學(xué)、信息資源開(kāi)發(fā)等的 研究，達(dá)到明顯提高煙葉質(zhì)量，降低煙草有害成分；提高我州煙葉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的目的。 34 科技成果推廣流程 １ 目的 規(guī)范科技項(xiàng)目成果推廣各項(xiàng)操作步驟和相關(guān)要求。 28 科技項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)流程 1 目的 規(guī)范 楚雄州煙草公司系統(tǒng) 科技項(xiàng)目的驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作，確保科技項(xiàng)目申請(qǐng)驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作的順利進(jìn)行。 23 科技項(xiàng)目實(shí)施流程 1 目的 規(guī)范科技項(xiàng)目的各項(xiàng)操作步驟和相關(guān)要求，確?？萍柬?xiàng)目順利實(shí)施。 18 科技項(xiàng)目立項(xiàng)流程 1 目的 規(guī)范科技項(xiàng)目立項(xiàng)管理工作，確?？萍?項(xiàng)目立項(xiàng)管理規(guī)范化、制度化、程序化。 14 7 流程圖及說(shuō)明 流程圖 科 技 項(xiàng) 目 管 理 流 程立項(xiàng)階段實(shí)施階段驗(yàn)收階段成果推廣階段資料管理輸 出 記 錄項(xiàng) 目 承 擔(dān) 單 位公 司 科 技 委 員 會(huì)（ 技 術(shù) 中 心 ）省 局 公 司項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人1 項(xiàng) 目 申 請(qǐng)6 歸 檔2 項(xiàng) 目 立 項(xiàng)3 項(xiàng) 目 實(shí) 施4 項(xiàng) 目 驗(yàn) 收 評(píng) 價(jià)5 項(xiàng) 目 成 果 推 廣科 技 項(xiàng) 目 申 請(qǐng) 書(shū) 15 流程說(shuō)明 序號(hào) 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) （ KPI） 1 每年 1 月初 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 根據(jù)全州煙草系統(tǒng)科技發(fā)展規(guī)劃及煙葉生產(chǎn)實(shí)際需要，對(duì)需要研發(fā)的課題提出申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目 承擔(dān)單位 。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王 躍金、方亮。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人 ：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮 。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 4 流程主要涉及者 各 縣市 分公司、煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 6 流程相關(guān)者 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 各組室 。 項(xiàng)目執(zhí)行人 項(xiàng)目方案執(zhí)行規(guī)范 率 8 技術(shù)中心 在整個(gè)試驗(yàn)示范過(guò)程中，負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)及疑問(wèn)解答。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中 心 歸口 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 4 流程主要涉及者 分公司、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 、技術(shù)中心。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 9b 將分析化驗(yàn)的原始單據(jù)及分析檢測(cè)報(bào)告一起存檔。 2 范圍 適用于 楚雄州 煙草專賣局（公司）及各縣（市）區(qū)分公司范圍內(nèi)所有的科研設(shè)備。 招投標(biāo)合同 招投標(biāo)管理相關(guān)部門(mén) 檢測(cè)室 招投標(biāo)合規(guī)率 6 中標(biāo)公司工程師對(duì)采購(gòu)設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試，設(shè)備使用部門(mén)簽字驗(yàn)收。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 4 流程主要涉及者 技術(shù)中心分析測(cè)試室、技術(shù)中心科技經(jīng)費(fèi)管理崗、預(yù)算委員會(huì)、州質(zhì)監(jiān)局綜合檢測(cè)中心 5 流程歸口管理者 技術(shù)中心 6 流程相 關(guān)者 無(wú) 61 7 流程圖及說(shuō)明 流程圖 儀 器 設(shè) 備 檢 測(cè) 流 程準(zhǔn)備階段儀器設(shè)備檢測(cè)階段結(jié)束階段技 術(shù) 中 心 科 技 經(jīng) 費(fèi) 管 理崗預(yù) 算 委 員 會(huì) 州 質(zhì) 監(jiān) 局 綜 合 檢 測(cè) 中 心輸 出 記 錄分 析 測(cè) 試 室 綜 合 管 理 崗1 匯 總 技術(shù) 儀 器 設(shè)備2 制 定 檢 測(cè) 計(jì) 劃4 將 預(yù) 算 費(fèi) 用 報(bào)科 技 經(jīng) 費(fèi) 管 理 員3 編 制 預(yù) 算5 提 交 預(yù) 算 6 審 批1 0 檢 測(cè) 、 校 準(zhǔn) 儀器1 1 頒 發(fā) 儀 器 設(shè) 備檢 測(cè) 證 書(shū)1 2 經(jīng) 費(fèi)