【正文】 驗(yàn)項(xiàng)目管理規(guī)范 》 《科研樣品取樣流程 》 《樣品分析化驗(yàn)流程》 9 附錄（資料性附錄） 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 年度項(xiàng)目研發(fā)方案 無固定格式 項(xiàng)目組 技術(shù)中心 5年 2 試驗(yàn)總結(jié) 無固定格式 項(xiàng)目組 技術(shù)中心 5年 42 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 科研樣品取樣流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 43 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研樣品取樣的相關(guān)流程做出了規(guī)定。 4 流程主要涉及者 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心、分公司及煙站 、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 2 范圍 適用于 楚雄 州 公司系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理部、煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心、各分公司生產(chǎn) 科 、煙站等對科技計(jì)劃項(xiàng)目的管理。 科技創(chuàng)新管理體系 整體流程為 公司 的一級(jí)流程，根據(jù) 科技創(chuàng)新管理 工作各業(yè)務(wù)職能模塊 ， 可以展開為 14個(gè) 二 級(jí)流程， 10個(gè) 三 級(jí)流程，詳見下頁科技創(chuàng)新管理體系流程 文件 清單。 本標(biāo)準(zhǔn)立足創(chuàng)新管理，突出 “項(xiàng)目管理 ”工作；本著 以 項(xiàng)目需求確定流程模式、 以 流程 模式 確 定組織職能、 以 組織 職能 配置企業(yè)資源的基本思想，通過對流程的優(yōu)化，使資源配置更加合理 、 流程運(yùn)行更加順暢。 13 2 科技項(xiàng)目管理流程 1 目的 規(guī)范科技項(xiàng)目管理，保證科技計(jì)劃項(xiàng)目管理的公開、公正及科學(xué)，提高科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施成效。 3 術(shù)語和定義 無 4 流程主要涉及者 科技委員會(huì) 辦公室 主任、科技管理崗、項(xiàng)目申請人 、 科技委員會(huì)主任 5 流程歸口管理者 科技委員會(huì) 6 流程相關(guān)者 無 19 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 流 程立項(xiàng)準(zhǔn)備階段立項(xiàng)階段結(jié)束階段科 技 委 員 會(huì) 辦 公 室 主 任項(xiàng) 目 申 請 人 科 技 委 員 會(huì) 主 任 輸 出 記 錄科 技 管 理 崗1 下 發(fā) 通知2 提 交 項(xiàng) 目 申 請3 項(xiàng) 目 匯 總4 項(xiàng) 目 初 審6 組 織 專 家 評(píng) 審5 修 訂7 編 制 年 度 項(xiàng) 目計(jì) 劃8 審 批9 下 達(dá) 項(xiàng) 目1 0 簽 訂 項(xiàng) 目 合 同1 1 歸 檔科 技 項(xiàng) 目 申 請 書科 技 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 計(jì)劃科 技 項(xiàng) 目 專 項(xiàng) 合同NYNY20 流程說明 序號(hào) 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 根據(jù)公司科技項(xiàng)目年度預(yù)算要求，結(jié)合本年度科技經(jīng)費(fèi)使用情況，擬定并下發(fā)年度科技項(xiàng)目申報(bào)的通知 科技委員會(huì)辦公室主任 2 結(jié) 合年度計(jì)劃，根據(jù)通知要求填寫科技項(xiàng)目申請書，并提交部門科技管理崗 科技項(xiàng)目申請書 項(xiàng)目申請人 3 對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并提交科技委員會(huì)辦公室 科技管理崗 4 組織對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行初審 科技委員會(huì)辦公室主任 5 將初審不合格的申請書退回項(xiàng)目申請人修訂 項(xiàng)目申請人 6 初審合格，在專家?guī)熘须S機(jī)遴選專業(yè)對口的專家按進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審 科技委員會(huì)辦公室主任 7 根據(jù)評(píng)審意見，編制科技項(xiàng)目計(jì)劃，并提交科技委員會(huì)審批 科技項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃 科技委員會(huì)辦公室主任 8 審批項(xiàng)目計(jì)劃 科技委員會(huì)主任 9 擬定并下發(fā)科技項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃通知 科技委員會(huì)辦公室主任 10 同項(xiàng)目承擔(dān)單位（部門）簽訂科技項(xiàng)目專項(xiàng)合同 科技項(xiàng)目專項(xiàng)合同 科技委員會(huì)辦公室主任 科技項(xiàng)目合同簽訂 完成率 11 歸檔 科技管理崗 8 支持文件 《 科技項(xiàng)目管理辦法 》 9 附錄（資料性附錄） 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 c (CX).— 2020 申請部門 科技委員會(huì)辦公室 5年 2 科技項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃. doc (CX).—2020 科技委員會(huì)辦 公室 科技委員會(huì) 辦公室 5年 3 科技項(xiàng)目專項(xiàng)合同. doc (CX).—2020 科技委員會(huì)辦 公室 科技委員會(huì) 辦公室 5年 21 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 科技項(xiàng)目實(shí)施流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 22 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)流程做出了規(guī)定。 3 術(shù)語和定義 無 4 流程主要涉及者 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、州局（ 公司）科技委員會(huì) 、分管領(lǐng)導(dǎo) 5 流程歸口管理者 科技委員會(huì) 6 流程相關(guān)者 科技委員會(huì) 29 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 項(xiàng) 目 驗(yàn) 收 評(píng) 價(jià) 流 程驗(yàn)收準(zhǔn)備階段驗(yàn)收評(píng)價(jià)階段結(jié)束階段科 技 委 員 會(huì) 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 輸 出 記 錄項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 和 項(xiàng) 目 承 擔(dān)單 位1 準(zhǔn) 備 驗(yàn) 收鑒 定 材 料2 提 交 驗(yàn) 收 申 請 和相 關(guān) 材 料4 a 組 織 驗(yàn) 收 鑒 定4 b 補(bǔ) 充 完 善 驗(yàn) 收鑒 定 材 料5 專 家 評(píng) 審6 公 布 評(píng) 審 結(jié) 果7 審 批8 驗(yàn) 收 通 過 頒 發(fā)驗(yàn) 收 證 書9 下 達(dá) 結(jié) 題 通 知1 0 歸 檔NYNY項(xiàng) 目 評(píng) 審 意 見科 技 項(xiàng) 目 驗(yàn) 收 證書3 審 核科 技 項(xiàng) 目 驗(yàn) 收 申請 書科 技 項(xiàng) 目 執(zhí) 行 情況 總 結(jié) 報(bào) 告科 技 項(xiàng) 目 經(jīng) 費(fèi) 決算 報(bào) 告 30 流程說明 序號(hào) 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 科技項(xiàng)目完成后，按要求準(zhǔn)備驗(yàn)收（鑒定）材料 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 2 在項(xiàng)目結(jié)束后 3 個(gè)月內(nèi)向州公司科技委提交驗(yàn)收申請表、項(xiàng)目執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告、經(jīng)費(fèi)結(jié)算報(bào)告 科技項(xiàng)目驗(yàn)收申請書、科技項(xiàng)目執(zhí)行情況 總結(jié)報(bào)告、科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 科技項(xiàng)目驗(yàn)收申請?zhí)峤?及時(shí)率 3 接收驗(yàn)收申請，并及時(shí)審核 科技委辦公室主任 4a 組織驗(yàn)收（鑒定） 科技委辦公室 4b 根據(jù)審核意見補(bǔ)充完善相關(guān)資料 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 5 組織專家對項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審 項(xiàng)目評(píng)審意見 科技委辦公室 項(xiàng)目評(píng)審 完成率 6 公布評(píng)審結(jié)果 科技委辦公室主任 7 審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 8 驗(yàn)收通過，頒發(fā)驗(yàn)收證書 科技項(xiàng)目驗(yàn)收證書 科技委辦公室 9 下達(dá)同意結(jié)題通知 科技委辦公室 10 對所有驗(yàn)收（鑒定）材料進(jìn)行歸檔 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 8 支持文件 《 科技項(xiàng)目管理辦法 》 9 附錄（資料性附錄） 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 科技項(xiàng)目驗(yàn)收申請 （ CX） .—2020 科技委員會(huì) 科技委員會(huì) 5 年 2 科技項(xiàng)目執(zhí)行情況 （ CX） .—2020 科 技委員會(huì) 科技委員會(huì) 5 年 31 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 3 科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算 （ CX） .—2020 科 技委員會(huì) 科技委員會(huì) 5 年 4 項(xiàng)目評(píng)審意見 無固定格式 科技委員會(huì) 科技委員會(huì) 5 年 5 科技項(xiàng)目驗(yàn)收證書. doc （ CX） .—2020 科 技委員會(huì) 科技委員會(huì) 5 年 32 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 科技 成果推廣流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 33 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技成果推廣的相關(guān)流程做出了規(guī)定。 3 術(shù)語和定義 試驗(yàn)示范 烤煙生產(chǎn)技術(shù)員根據(jù)一定的研究目的，通過運(yùn)用一定的物質(zhì)手段，在人為控制或模擬自然現(xiàn)象的條件下，使煙葉特征特性以純粹的、 典型的形式表現(xiàn)出來，以便研究人員進(jìn)行觀察、研究、探索及本質(zhì)規(guī)律的一種方式。 技術(shù) 中心 15 按項(xiàng)目管理要求進(jìn)行歸檔。 49 樣品分析化驗(yàn)流程 1 目的 規(guī)范樣品分析化驗(yàn)程序，通過對土壤肥力、 水質(zhì) 及煙葉內(nèi)在化學(xué)成分的測定，為煙葉生產(chǎn)提供測土配方及栽培技術(shù)依據(jù)，提高 楚雄 煙葉質(zhì)量。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 技術(shù)中心 12 報(bào)廢管理相關(guān)部門對設(shè)備報(bào)廢申請進(jìn)行審核。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 60 儀 器設(shè)備檢測流程 1 目的 規(guī)范儀器設(shè)備檢測流程，確保其技術(shù)狀態(tài)符合要求，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 技術(shù)中心 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 對申請進(jìn)行審 批 。 分析化驗(yàn)員 化驗(yàn)結(jié)果 準(zhǔn)確 率 7 將樣品的分析化驗(yàn)結(jié)果與樣品基本情況進(jìn)行匯總，形成分析報(bào)告 ，返回項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 。 2 范圍 適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)煙草科研和煙葉生產(chǎn)所需 土壤樣品、 煙葉樣品 及水 樣等 樣品的取樣工作。 分 公司 ／煙站 試驗(yàn)地塊選擇規(guī)范率 5 分公司／煙站將人員、地塊落實(shí)完畢后，按照方案要求，準(zhǔn)備試驗(yàn)材料。 ３ 術(shù)語和定義 無 ４ 流程主要涉及者 推廣項(xiàng)目 負(fù)責(zé) 人 、縣市分公司、 科技委員會(huì) ５ 流程歸口管理者 科技委員會(huì) ６ 流程相關(guān)者 無 35 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 成 果 推 廣 流 程準(zhǔn)備階段推廣階段結(jié)束階段項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 科 技 委 員 會(huì) 輸 出 記 錄縣 市 分 公 司1 成 果 推廣 申 報(bào)3 立 項(xiàng)4 簽 訂 任 務(wù) 書5 下 發(fā) 通 知6 制 定 成 果 推 廣方 案7 推 廣 實(shí) 施9 撰 寫 推 廣 情 況總 結(jié)1 0 歸 檔科 技 項(xiàng) 目 專 項(xiàng) 合同成 果 推 廣 實(shí) 施 方案科 技 成 果 推 廣總 結(jié)2 審 批YN8 項(xiàng) 目 驗(yàn) 收 評(píng)價(jià) 36 流程說明 序號(hào) 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 對需要推廣的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行申報(bào) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 2 科技委員會(huì)對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審批 科技委員會(huì) 3 對擬進(jìn)行推廣的科技成果匯總立項(xiàng) 科技委員會(huì)辦