【正文】 報(bào) 銷1 3 填 寫 儀 器 設(shè) 備檢 測 / 校 準(zhǔn) / 驗(yàn)證 臺(tái) 賬1 4 資 料 歸 檔儀 器 設(shè) 備 檢 測 計(jì)劃儀 器 設(shè) 備 檢 測 臺(tái)賬YN7 是 否 需 要 外校9 計(jì) 量 儀 器 送 檢Y8 儀 器 設(shè) 備 內(nèi) 校N儀 器 設(shè) 備 檢 測 臺(tái)賬預(yù) 算 表62 流程說明 序號 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 將所有 儀器設(shè)備 進(jìn)行 匯總 分析測設(shè)綜合管理崗 2 制定年度計(jì)量儀器設(shè)備檢測計(jì)劃 儀器設(shè)備檢測計(jì)劃 分析測設(shè)綜合管理崗 儀器設(shè)備檢測計(jì)劃 制定及時(shí)率 3 編制計(jì)量儀器設(shè)備檢查費(fèi)用預(yù)算 預(yù)算表 分析測設(shè)綜合管理崗 4 將費(fèi)用預(yù)算報(bào)部門 科技經(jīng)費(fèi) 管理員 分析測設(shè)綜合管 理崗 5 將部門預(yù)算匯總，報(bào)預(yù)算委員會(huì) 技術(shù)中心科技經(jīng)費(fèi) 管理 崗 6 預(yù)算委員會(huì)審批 預(yù)算委員會(huì) 7 根據(jù)計(jì)劃確定儀器設(shè)備是否需要外校 分析測設(shè)綜合管理崗 8 對不用外校的設(shè)備組織進(jìn)行內(nèi)校 儀器設(shè)備檢測臺(tái)賬 分析測設(shè)綜合管理崗 儀器設(shè)備檢測準(zhǔn)確 率 9 需要外校的，則 與州 質(zhì)監(jiān)局綜合 檢測中心預(yù)約檢測時(shí)間 ，將計(jì)量儀器送檢 分析測設(shè)綜合管理崗 10 州 質(zhì)監(jiān)局綜合 檢測中心檢測、校準(zhǔn)所有計(jì)量儀器設(shè)備 州質(zhì)檢中心 11 州 質(zhì)監(jiān)局綜合 檢測中心提供檢測、校準(zhǔn)儀器設(shè)備的檢測證書 州質(zhì)檢中心 12 填報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單， 按 程序辦理檢測費(fèi)用報(bào)銷手續(xù) 技術(shù)中心科技經(jīng)費(fèi) 管理 崗 13 及時(shí)填寫儀器設(shè)備檢測、校準(zhǔn)、驗(yàn) 證臺(tái)帳 儀器設(shè)備檢測臺(tái)賬 分析測設(shè)綜合管理崗 儀器設(shè)備檢測臺(tái)賬 準(zhǔn)確 率 14 對儀器設(shè)備檢測資料歸檔 分析測設(shè)綜合管理崗 8 支持文件 無 9 附錄（資料性附錄） 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 儀器設(shè)備檢測計(jì)劃 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 2 預(yù)算表 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 63 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 3 儀器設(shè)備檢測臺(tái)賬. doc （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 64 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 5 科技經(jīng)費(fèi) 管理流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣 局（公司） 發(fā)布 65 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 管理的相關(guān) 過 程做出了規(guī)定。 3 術(shù)語和定義 無 4 流程主要涉及者 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 科技經(jīng)費(fèi)管理崗、 項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人、 財(cái)務(wù)部 、 分管領(lǐng)導(dǎo) 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 設(shè)備臺(tái)帳 檢測室 設(shè)備臺(tái)賬 記錄準(zhǔn)確 率 8 設(shè)備使用部門在設(shè)備的使用過程中做好設(shè)備的檢定工作， 檢 測 記錄 表 檢測室 設(shè)備 按時(shí) 檢定完成 率 9 設(shè)備使用部門在設(shè)備的使用過程中做好設(shè)備的維護(hù) 保養(yǎng) 工作，出現(xiàn)設(shè)備故障積極聯(lián)系工程師對設(shè)備進(jìn)行維修。 3 術(shù)語和定 義 科研設(shè)備 指可供企業(yè)在 科學(xué)研究 中長期使用，并在反復(fù) 科學(xué)研究 使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)和功能的勞動(dòng)資料和物質(zhì)資料的總稱。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn) 。 分公司送樣人 2 收集匯總樣品，并送檢測中心進(jìn)行檢測 送樣 清單 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 3 確定分析化驗(yàn)要求 分析化驗(yàn)員 分析化驗(yàn) 準(zhǔn)確 率 4 分析化驗(yàn)員根據(jù)分析化驗(yàn) 項(xiàng)目 要求對樣品進(jìn)行分析檢測前處理。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 項(xiàng)目 執(zhí)行 人 試驗(yàn)指標(biāo)調(diào)查及時(shí) 率 、誤差率 10 根據(jù)方案要求采集樣品。 年 度 項(xiàng) 目研發(fā)方案 技術(shù)中心 2 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 接到研發(fā)方案后，與分公司取得聯(lián)系，著手準(zhǔn)備開始試驗(yàn)。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 6 流程相關(guān)者 省局公司科技 處 、 楚雄 州煙草公司科技委員會(huì)、烤煙生產(chǎn)技術(shù)員。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人 ： 馮柱安、 張映翠、羅忠、王躍金、方亮 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 5 流程歸口所有者 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人 ：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、 王躍金、方亮。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 40 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 項(xiàng) 目 研 發(fā) （ 試 驗(yàn) 示 范 ） 流 程準(zhǔn)備階段實(shí)施階段總結(jié)提高階段項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 分 公 司 ／ 煙 站 項(xiàng) 目 執(zhí) 行 人 輸 出 記 錄技 術(shù) 中 心年 度 項(xiàng) 目 研 發(fā)方 案1 下 發(fā) 研發(fā) 方 案2 組 織 實(shí) 施3 落 實(shí) 項(xiàng) 目 執(zhí) 行人4 落 實(shí) 研 發(fā) 或試 驗(yàn) 點(diǎn)5 試 驗(yàn) 材 料 就 位6 研 發(fā) 現(xiàn) 場 準(zhǔn) 備7 試 驗(yàn) 實(shí) 施9 技 術(shù) 、 農(nóng) 藝 、經(jīng) 濟(jì) 性 狀 調(diào) 查8 技 術(shù) 支 持1 2 試 驗(yàn) 、 研 發(fā) 數(shù) 據(jù)匯 總 分 析1 4 審 核1 3 撰 寫 試 驗(yàn) 總 結(jié)Y試 驗(yàn) 總 結(jié)N1 5 歸 檔1 0 科 研 樣 品 取 樣1 1 樣 品 分 析 化 驗(yàn) 41 流程說明 序號 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo)（ KPI） 1 技術(shù)中心 將審核通過的年度項(xiàng)目研發(fā)方案下發(fā)給項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 組織實(shí)施。 技術(shù)中心 9 項(xiàng)目執(zhí)行人按方案要求，對煙株生育期、農(nóng)藝性狀、病蟲害、經(jīng)濟(jì)性狀等指標(biāo)進(jìn)行調(diào)查。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 5 流程歸口管理者 技術(shù)中心 6 流程相關(guān)者 無 50 7 流程圖及說明 流程圖 樣 品 分 析 化 驗(yàn) 流 程取樣階段分析化驗(yàn)階段化驗(yàn)結(jié)果階段技 術(shù) 中 心 化 驗(yàn) 室項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 輸 出 記 錄分 公 司1 取 樣3 確 定 分 析 化 驗(yàn) 要求4 處 理 樣 品5 分 析 化 驗(yàn) 樣 品6 確 定 分 析 化 驗(yàn) 結(jié)果7 形 成 分 析 報(bào) 告 9 a 反 饋9 b 歸 檔送 樣 清 單分 析 檢 測 報(bào) 告2 收 集 匯 總 樣 品并 送 檢8 接 收 檢 測 報(bào) 告51 流程說明 序號 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指 標(biāo)（ KPI） 1 分公司根據(jù)取樣要求進(jìn)行取樣，然后將樣品送 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 8 支持文件 《 科研試驗(yàn)項(xiàng)目管理規(guī)范 》 9 附錄（資料性附錄） 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 3年 2 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 52 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 4 科研設(shè)備管理流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 53 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研設(shè)備管理的相關(guān)流程做出了規(guī)定。對科研設(shè)備的取得、驗(yàn)收、臺(tái)帳建立、設(shè)備使用、設(shè)備處置等整個(gè)過程實(shí)行全方位管理。 驗(yàn)收 證明 檢測室 7 設(shè)備使用部門對已安裝、調(diào)試的科 研設(shè)備 建立臺(tái)帳。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn) 。 5 流程規(guī)口管理者 技術(shù)中心 6 流程相關(guān)者 省局科技處 67 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 經(jīng) 費(fèi) 管 理 流 程經(jīng)費(fèi)預(yù)算階段經(jīng)費(fèi)使用報(bào)銷階段臺(tái)賬管理階段 項(xiàng) 目 承 擔(dān) 單 位 負(fù)責(zé) 人科 技 經(jīng) 費(fèi) 管 理 崗 財(cái) 務(wù) 部 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 輸 出 記 錄項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人7 收 集 核 對 單據(jù) 并 填 寫 報(bào)銷 單8 初 審1 0 審 批1 2 報(bào) 銷1 3 登 帳1 4 歸 檔YY科 技 經(jīng) 費(fèi) 開支 登 記 表N1 擬 定 年度 經(jīng) 費(fèi)預(yù) 算3 審 核6 經(jīng) 費(fèi) 支 出NY2 匯 總 并 提 交 4 審 批YN5 下 達(dá) 經(jīng) 費(fèi)9 審 核 YNN1 1 按 財(cái) 務(wù) 規(guī) 定進(jìn) 行 報(bào) 銷68 流程說明 序號 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 每年年底擬定下一年度的 項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)預(yù)算 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 2 匯總經(jīng)費(fèi)預(yù)算并提交部門負(fù)責(zé)人審核 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 3 對 年度經(jīng)費(fèi) 預(yù)算進(jìn)行審核 項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 4 對年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 5 下達(dá)年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 6 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，按州公司 “ 科研經(jīng)費(fèi)管理辦法 ” 的要求開支經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 科技經(jīng)費(fèi)開支準(zhǔn)確率 7 收集、核對項(xiàng)目實(shí)施過程中費(fèi)用支出單據(jù) 并 按 “ 科研經(jīng)費(fèi)管理辦 法 ” 要求填寫費(fèi)用報(bào)銷審批單， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 8 對項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)及單據(jù)進(jìn)行初 審 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 9 經(jīng)費(fèi)開支審核 項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 10 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 11 按財(cái)務(wù)管理要求辦理報(bào)銷手續(xù) 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 12 按財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi) 財(cái)務(wù)核銷員 13 按項(xiàng)目建立臺(tái)賬 科研經(jīng) 費(fèi) 開支登記表 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 科技經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬完整率 14 經(jīng)費(fèi)資料歸檔 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 8 支持文件 《 中國煙草 總 公司云南省公司科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法 》 《 科 研經(jīng)費(fèi)管理辦法 》 9 附錄（資料性附錄） 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 科研經(jīng)費(fèi)開支登記 （ CX） .— 2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 10年 69 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 6 科技資料管理流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 70 前 言