【正文】 印發(fā)肉牛飼養(yǎng)管理、疾病防治、銷售動(dòng)態(tài)等信息資料等 1 萬(wàn)份以上。 由公司與養(yǎng)牛戶簽訂合同，明確權(quán)利和義務(wù)。 38 機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理 公司“肉?？萍挤?wù)中心”設(shè)立在盧氏 分公司 ； 全縣 12 個(gè)鄉(xiāng) 鎮(zhèn)分別設(shè) 12 個(gè)“肉?？萍挤?wù)站”； 公司“肉?？萍挤?wù)中心”安排主任一人，其他工作人員二人；“肉?？萍挤?wù)中心”在公司主管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。其具體職責(zé)為： (1)負(fù)責(zé)工程管理，審查規(guī)劃及年度施工設(shè)計(jì)； (2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的使用與管理； (3)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收和信息反饋； (4)組織工程建設(shè)人員培訓(xùn)，提供技術(shù)咨詢； (5)負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，并對(duì)各工程建設(shè)單位的工作進(jìn)度和質(zhì)量情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 35 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)效果評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)促進(jìn) 該區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展起到較好的示范作用，同時(shí)可促進(jìn)草業(yè)和飼料業(yè)的快速發(fā)展，使養(yǎng)牛業(yè)和草業(yè)成為該區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，將有效促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)種植業(yè)由糧、經(jīng)二元結(jié)構(gòu)向糧、經(jīng)、飼三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重將由現(xiàn)在的 %提高到 43%以上。（詳見(jiàn)附表 6） 不確定性分析 盈虧平衡分析 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盈虧平衡分析，以達(dá)年產(chǎn)生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡（ BED）進(jìn)行此項(xiàng)分析： 固定成本 BED = 100%=41% 銷售收入 可變成本 33 以上測(cè)算說(shuō)明，本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 41%即可保本，項(xiàng)目盈利能力非常強(qiáng)。（詳見(jiàn)附表 51） 31 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 每座養(yǎng)殖場(chǎng) 單位生產(chǎn)成本估算 按照平均消耗定額計(jì)算，每座養(yǎng)殖場(chǎng) 單位生產(chǎn)成本每頭為 元，詳細(xì)如下： 每頭架子牛平均按 2800 元收購(gòu)價(jià)計(jì)算，每頭牛按一天消耗 10公斤青粗飼草，每公斤 元；消耗精飼料 4 公斤，每公斤按 元計(jì)算，水電費(fèi)每頭每個(gè)育肥周期為 8 元；衛(wèi)生防疫 5 元；飼料員每人養(yǎng) 30 頭，則定員 40 人，每頭年攤工資及福利 元。 單 座養(yǎng)殖場(chǎng) 其它投資： 萬(wàn)元，包括： 項(xiàng)目前期工作費(fèi)用 、場(chǎng)地租賃費(fèi) 及其他費(fèi)用。 包括：土建工程 4167 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 510 萬(wàn)元，科技服務(wù)投資 145 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 228 萬(wàn)元； 流動(dòng)資金 4910 萬(wàn)元 。定期舉辦肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防治技術(shù)培訓(xùn)班，每年平均培訓(xùn)每農(nóng)戶 2 人次，計(jì) 3600 人次。 —— 架子牛選擇及飼養(yǎng)管理 育肥場(chǎng)從農(nóng)戶中選擇健康無(wú)病、四肢粗壯、頭額方大、背直肋圓、骨架大的架子牛進(jìn)行短期催肥。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)方案及流程 一是農(nóng)戶飼養(yǎng)基礎(chǔ)母牛，采用冷精配種技術(shù)繁育架子牛；二是育肥總場(chǎng)從農(nóng)戶收購(gòu)架子牛，采用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)在短期內(nèi)育肥達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外銷。外銷商品牛經(jīng)河南省糧油進(jìn)出口公司銷往香港、澳門等地。 河南康瑞牛業(yè)有限公司主要提供供港活牛，要求肉牛個(gè)體達(dá)到580 公斤以上，品種優(yōu)良，無(wú)添加劑喂養(yǎng)，全部屬公牛。由于尚正同志善于用人，開(kāi)拓進(jìn)取，企業(yè)迅速發(fā)展壯大，到 20xx 17 年底企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到 20xx 多萬(wàn)元。該公司的 “架子?？焖儆始夹g(shù) ”講學(xué)，受到了吉爾吉斯斯坦國(guó)國(guó)會(huì)議員及農(nóng)業(yè)部的高度關(guān)注。 20xx 年在國(guó)家財(cái)政部及國(guó)家環(huán)?？偩值拇罅χС窒拢摴緦?shí)施了 “集約化養(yǎng)殖環(huán)保綜合治理 ”的項(xiàng)目工程，并在省環(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)的主持下，一次性通過(guò)了 “污染治理工程 ”的驗(yàn)收，從而達(dá)到了糞污資源節(jié)約綜合利用、防治污染的目的。公司現(xiàn)有員工 96人，其中：專業(yè)技術(shù)人員 45 名，肉牛養(yǎng)殖聯(lián)姻鄭州畜牧高等專科學(xué)校，技術(shù)力量居同行業(yè)前列。 ——肉牛的飼養(yǎng)管理技術(shù) 13 長(zhǎng)期以來(lái)，項(xiàng)目區(qū)肉牛育肥采取的是傳統(tǒng)的育肥方法，管理分散，飼養(yǎng)技術(shù)相對(duì)落后，即使有優(yōu)良品種，因飼養(yǎng)管理水平較低，育成牛難以達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)和要求，無(wú)法組織出口創(chuàng)匯。 科技開(kāi)發(fā)能力 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有縣、鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)二十余個(gè)，擁有畜牧 12 獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員 450 余名，具有豐富的畜牧生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和可靠的疫病防治手段。同時(shí)，三門峽市市委、市政府、縣委、縣政府把畜牧業(yè)列為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)第一大支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，并提出大力發(fā)展牛羊生產(chǎn)，穩(wěn)步發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖的指導(dǎo)思想，制定了一系列優(yōu)惠政策，在養(yǎng)殖用地、加工廠用地、資金、稅收等方面大力向養(yǎng)牛業(yè)傾斜?！?5176。建立肉牛育肥場(chǎng)，實(shí)行公司化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖和科學(xué)化管理，集中收購(gòu)農(nóng)戶的架子牛，短期強(qiáng)化育肥，組織出口，既滿足了市場(chǎng)需求，又加快了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入、增強(qiáng)了企業(yè)自身發(fā)展實(shí)力，所以建設(shè)本項(xiàng)目是十分必要的。 7 項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 盧氏縣近年來(lái)畜牧業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，已形成肉牛、奶牛、羊、豬、禽等為主的畜牧業(yè)養(yǎng)殖基地。 第二章 項(xiàng)目前景及必要性 6 項(xiàng)目建設(shè)背景 為了促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育壯大區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，切實(shí)增加農(nóng)民收入，各級(jí)政府 把發(fā)展畜牧業(yè)作為當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要措施強(qiáng)力推進(jìn)。 （ 4）三門峽市人民政府《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》 （ 5）盧氏縣《農(nóng)業(yè)發(fā)展（ 20xx20xx 年）規(guī) 劃》 （ 6）盧氏縣《農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》 （ 7）盧氏縣《關(guān)于畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)》 綜合評(píng)價(jià) 近年來(lái)，項(xiàng)目所在區(qū)域畜牧業(yè)發(fā)展很快，已經(jīng)成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了調(diào)整和優(yōu)化，特別是作為同一系統(tǒng)工程的草業(yè)發(fā)展迅速，有效促進(jìn)了草食型畜牧業(yè)的快速發(fā)展。 （ 4）該項(xiàng)目年可產(chǎn)出牛糞 48000 噸左右，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收益。 資金籌措： 本項(xiàng)目所需資金采取中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金配套和企業(yè)自籌的方法籌措。 1 第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目性質(zhì)： 新建 項(xiàng)目建設(shè)單位： 河南康瑞牛業(yè)有限公司 分公司 法人代表： 所有制形式： 民營(yíng)股份制 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 等十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)） 建設(shè)規(guī)模： 建設(shè)常年存欄 10000 頭優(yōu)質(zhì)肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖示范場(chǎng)包括：常年存欄肉牛 1000 頭規(guī)模化養(yǎng)殖示范場(chǎng) 10 座，年出欄商品肉牛 30000 頭，帶動(dòng)架子牛飼養(yǎng)農(nóng)戶 15000 個(gè)。申請(qǐng)財(cái)政資金支持 8000 萬(wàn)元；項(xiàng)目區(qū)單位自籌 1960 萬(wàn)元。用牛糞代替化肥既可改良土壤，又可減少購(gòu)買化肥的開(kāi)支。為充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、徹底改變目前肉牛一家一戶喂養(yǎng)的落后養(yǎng)殖方式和飼養(yǎng) 5 周期長(zhǎng)、養(yǎng)殖效益差的局面，河南康瑞牛業(yè)有限公司在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步發(fā)展現(xiàn)代 畜牧 產(chǎn)業(yè)，整合盧氏天然的飼草飼料資源，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方 式，帶動(dòng)農(nóng)民快速致富奔小康，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè) , 將農(nóng)民增收與企業(yè)增效有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，達(dá)到實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同發(fā)展的目的。三門峽市政府制定了 “關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的決定 ”，提出 “十一五 ”期間要把三門峽市建成我省重要的畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。目前， 全縣大牲畜存欄 萬(wàn)頭，畜牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 10 家，直接帶動(dòng)相關(guān)農(nóng)戶 萬(wàn)戶，占全縣總農(nóng)戶數(shù)的 %。 第三章 建設(shè)條件 9 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目區(qū)位于三門峽市盧氏縣盧氏縣 “國(guó)家南水北調(diào)工程 ”涉及到的鄉(xiāng)鎮(zhèn) （ 盧氏境內(nèi)官道口、杜關(guān)、范里、文峪、橫澗、東明、沙河、潘河、木桐、磨口等十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) ） ，具有良好的自 然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件，為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。0539。 近年來(lái)，盧氏縣縣委、縣政府連續(xù)下發(fā)了《關(guān)于發(fā)展畜牧業(yè)的意見(jiàn)》、《盧氏縣 “十一五 ”畜牧業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》、《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》、《農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》和《 20xx 年畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)》等政策性文件，對(duì)發(fā)展畜牧業(yè)在土地使用、資金投放以及稅費(fèi)征收等方面實(shí)施優(yōu)惠政策。同時(shí)，建設(shè)單位與河南省糧油進(jìn)出口公司合作，并聘請(qǐng)鄭州畜牧高等 專科學(xué)校劉太宇教授作為本項(xiàng)目的常年技術(shù)顧問(wèn)。解決本問(wèn)題的方法是：組 織畜牧技術(shù)人員采取分片包村包戶的方式，逐戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，全面提高科學(xué)管理水平。 截止 20xx年底，公司資產(chǎn)總額達(dá) 20xx萬(wàn)元，其中固定資 產(chǎn) 1114萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 889 萬(wàn)元；注冊(cè)資本 800 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，是中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 “AA”級(jí)信譽(yù)企業(yè)。 該公司的 “架子?？焖儆始夹g(shù) ”講學(xué)，受到了吉爾吉斯斯坦國(guó)國(guó)會(huì)議員及農(nóng)業(yè)部的高度關(guān)注。 20xx 年 12 月與吉爾吉斯斯坦國(guó)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議。企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也幫扶帶動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富，受到當(dāng)?shù)卣痛迕竦膿碜o(hù)和愛(ài)戴。凡達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的肉牛，活重每公斤 10 元以上。 營(yíng)銷模式和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 本肉牛育肥基地，包括養(yǎng)殖戶，每年可提供架子牛 15000 余頭，公司收購(gòu)短期育肥后銷往香港。其流程為： 21 圖 1— 產(chǎn)品方案及流程圖 飼養(yǎng)管理及技術(shù)方案 —— 農(nóng)戶選擇 在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)選擇養(yǎng)牛在 5 年以上，家庭勞 力 3 個(gè)以上（其中至少一人具有初中以上文化程度）、有牛舍和飼養(yǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，并且熱心養(yǎng)牛的農(nóng)戶。催肥分兩個(gè)階段，催肥期和穩(wěn)膘期。印發(fā)肉牛飼養(yǎng)管理、人工種草和飼養(yǎng)青貯氨化資料 1萬(wàn)份以上，在項(xiàng)目區(qū)示范種植優(yōu)良牧草面積 20xx 畝。 每座養(yǎng)殖場(chǎng)投資 996 萬(wàn)元。 資金來(lái)源與籌措 資金來(lái)源 本項(xiàng)目所需資金采取中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金配套和企業(yè)自籌的方法籌措。（詳見(jiàn)附表 41） 管理、銷售成本估算 營(yíng)銷人員定員 3 人，每人每年 萬(wàn)元，加上福利為每年 萬(wàn)元，年銷售費(fèi)用按每頭 550 元計(jì)算，主要是銷往香港的運(yùn)輸、檢疫等費(fèi)用，則年銷售費(fèi)用為 165 萬(wàn)元。 敏感性分析 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行第三性分析，采用計(jì)算投資和產(chǎn)出轉(zhuǎn)換值，即項(xiàng)目可能所能隨的最大 變化率。本項(xiàng)目采取 “公司 +基地+農(nóng)戶 ”的經(jīng)營(yíng)方式，引導(dǎo)帶動(dòng)廣大農(nóng)戶發(fā)展肉牛生產(chǎn)，將農(nóng)民增收與企業(yè)增效有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，是廣大飼養(yǎng)農(nóng)戶通過(guò)該企業(yè)走向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的對(duì)接，是推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)進(jìn)程的有效措施，對(duì)培育壯大區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收，加快農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。 根據(jù)國(guó)內(nèi)同行業(yè)生產(chǎn)實(shí)際， 項(xiàng)目總 勞動(dòng)定員為 530 人，其中飼養(yǎng)工人 380 人，管理及銷售人員 80 人。 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“肉牛科技服務(wù)站”，安排站長(zhǎng)一人，工作人員 13人，各鄉(xiāng)站在公司“肉牛科技服務(wù)中心”領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作； 公司“肉牛科技服務(wù)中心”配備微機(jī)，建立肉牛改良檔案，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)管理，全面記載全縣肉牛品種改良及有關(guān)信息資料。 與本公司簽定合同的養(yǎng)牛戶，可免費(fèi)享受防疫、飼養(yǎng)技術(shù)服務(wù)及信息反饋服務(wù) 。 40