【正文】 肉牛 30000 頭，帶動(dòng)架子牛飼養(yǎng)農(nóng)戶 15000 個(gè)。 投資規(guī)模： 項(xiàng)目總投資 9960 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資 5050萬(wàn)元， 包括：土建工程 4167 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 510 萬(wàn)元，科技服務(wù)投資 145 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 228 萬(wàn)元；流動(dòng)資金 4910 萬(wàn)元 。 資金籌措： 本項(xiàng)目所需資金采取中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金配套和企業(yè)自籌的方法籌措。這些農(nóng)作物秸稈 和糧食附產(chǎn)品，全部在鄰近鄉(xiāng)村收購(gòu)。 （ 4）該項(xiàng)目年可產(chǎn)出牛糞 48000 噸左右，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收益。本項(xiàng)目采用 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的經(jīng)營(yíng)方式，所用技術(shù)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)處于領(lǐng)先地位，為三門峽農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)的發(fā)展將會(huì)起到推動(dòng)作用。 （ 4）三門峽市人民政府《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》 （ 5）盧氏縣《農(nóng)業(yè)發(fā)展（ 20xx20xx 年）規(guī) 劃》 （ 6）盧氏縣《農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》 （ 7）盧氏縣《關(guān)于畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)》 綜合評(píng)價(jià) 近年來(lái)，項(xiàng)目所在區(qū)域畜牧業(yè)發(fā)展很快，已經(jīng)成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了調(diào)整和優(yōu)化，特別是作為同一系統(tǒng)工程的草業(yè)發(fā)展迅速，有效促進(jìn)了草食型畜牧業(yè)的快速發(fā)展。因此，立項(xiàng)建設(shè)本項(xiàng)目是十分必要的，也是可行的。 第二章 項(xiàng)目前景及必要性 6 項(xiàng)目建設(shè)背景 為了促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育壯大區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，切實(shí)增加農(nóng)民收入，各級(jí)政府 把發(fā)展畜牧業(yè)作為當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要措施強(qiáng)力推進(jìn)。 近年來(lái)，盧氏縣立足于豐富的飼草資源優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展畜牧業(yè)，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到了調(diào)整和優(yōu)化，畜牧業(yè)已成為盧氏縣農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。 7 項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 盧氏縣近年來(lái)畜牧業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，已形成肉牛、奶牛、羊、豬、禽等為主的畜牧業(yè)養(yǎng)殖基地。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，建設(shè)小康社會(huì)的難點(diǎn)和重點(diǎn)在農(nóng)村，為振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，增加農(nóng)民收入，中央多次強(qiáng)調(diào)： “加快畜牧業(yè)發(fā)展作為當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重中之重，作為一個(gè)大的產(chǎn)業(yè)強(qiáng)力推進(jìn)。建立肉牛育肥場(chǎng)，實(shí)行公司化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖和科學(xué)化管理，集中收購(gòu)農(nóng)戶的架子牛，短期強(qiáng)化育肥，組織出口，既滿足了市場(chǎng)需求，又加快了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入、增強(qiáng)了企業(yè)自身發(fā)展實(shí)力，所以建設(shè)本項(xiàng)目是十分必要的?！?12176。—35176。C；雨量充足，多集中在夏季，年均降雨量 670 毫米，牧草豐富，種類繁多。同時(shí)，三門峽市市委、市政府、縣委、縣政府把畜牧業(yè)列為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)第一大支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，并提出大力發(fā)展牛羊生產(chǎn)，穩(wěn)步發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖的指導(dǎo)思想，制定了一系列優(yōu)惠政策，在養(yǎng)殖用地、加工廠用地、資金、稅收等方面大力向養(yǎng)牛業(yè)傾斜。本區(qū)現(xiàn)存欄黃牛 10 余萬(wàn)頭，牛的良種率達(dá) 80%以上，年出欄商品牛 3 萬(wàn)余頭。 科技開發(fā)能力 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有縣、鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)二十余個(gè)，擁有畜牧 12 獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員 450 余名，具有豐富的畜牧生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和可靠的疫病防治手段。 20xx 年 12 月與吉爾吉斯斯坦國(guó)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議。 ——肉牛的飼養(yǎng)管理技術(shù) 13 長(zhǎng)期以來(lái)，項(xiàng)目區(qū)肉牛育肥采取的是傳統(tǒng)的育肥方法，管理分散，飼養(yǎng)技術(shù)相對(duì)落后，即使有優(yōu)良品種，因飼養(yǎng)管理水平較低，育成牛難以達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)和要求，無(wú)法組織出口創(chuàng)匯。 該公司是集肉牛繁育、養(yǎng)殖、屠宰深加工、飼料加工銷售及特色農(nóng)業(yè)為一體的綜合性民營(yíng)股份制企業(yè)。公司現(xiàn)有員工 96人，其中：專業(yè)技術(shù)人員 45 名，肉牛養(yǎng)殖聯(lián)姻鄭州畜牧高等?？茖W(xué)校，技術(shù)力量居同行業(yè)前列。 20xx 年 6 月，公司通過(guò)了國(guó)家出入境檢疫局檢查驗(yàn)收，成為供港活牛養(yǎng)殖的注冊(cè)場(chǎng)家。 20xx 年在國(guó)家財(cái)政部及國(guó)家環(huán)保總局的大力支持下，該公司實(shí)施了 “集約化養(yǎng)殖環(huán)保綜合治理 ”的項(xiàng)目工程，并在省環(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)的主持下，一次性通過(guò)了 “污染治理工程 ”的驗(yàn)收，從而達(dá)到了糞污資源節(jié)約綜合利用、防治污染的目的。 20xx年、 20xx 年分別被三門峽市委、市政府評(píng)為 “農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)二十強(qiáng) ”，被河南省委、省政府評(píng)為 “河南省 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 龍頭企業(yè) ”。該公司的 “架子?？焖儆始夹g(shù) ”講學(xué)，受到了吉爾吉斯斯坦國(guó)國(guó)會(huì)議員及農(nóng)業(yè)部的高度關(guān)注。凈資產(chǎn) 1195 萬(wàn)元 ,實(shí)收資本 800 萬(wàn)元 ,所有者權(quán)益為 1195 萬(wàn)元，負(fù)債 808 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。由于尚正同志善于用人，開拓進(jìn)取，企業(yè)迅速發(fā)展壯大，到 20xx 17 年底企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到 20xx 多萬(wàn)元。肉牛以其營(yíng)養(yǎng)高、脂肪低、味道鮮的優(yōu)點(diǎn) ，越來(lái)越受到人們的青睞，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)容量都很大。 河南康瑞牛業(yè)有限公司主要提供供港活牛，要求肉牛個(gè)體達(dá)到580 公斤以上，品種優(yōu)良，無(wú)添加劑喂養(yǎng)，全部屬公牛。 本區(qū)作為肉牛繁育生產(chǎn)基地，位于豫西經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心地帶，區(qū)內(nèi)牛肉的消費(fèi)量很大且價(jià)格居高不下。外銷商品牛經(jīng)河南省糧油進(jìn)出口公司銷往香港、澳門等地。 20 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)常年存欄 10000 頭優(yōu)質(zhì)肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖示范場(chǎng) 。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)方案及流程 一是農(nóng)戶飼養(yǎng)基礎(chǔ)母牛，采用冷精配種技術(shù)繁育架子牛；二是育肥總場(chǎng)從農(nóng)戶收購(gòu)架子牛，采用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)在短期內(nèi)育肥達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外銷。對(duì)孕牛實(shí)行單槽飼喂，不能過(guò)役和擁擠受涼凍，保持牛舍干燥，防止疫病感染和流產(chǎn)。 —— 架子牛選擇及飼養(yǎng)管理 育肥場(chǎng)從農(nóng)戶中選擇健康無(wú)病、四肢粗壯、頭額方大、背直肋圓、骨架大的架子牛進(jìn)行短期催肥。飲水采用 15 度左右的清潔水，育肥牛限制運(yùn)動(dòng)，每隔 3—5 天用梳子從頭到尾給牛輕輕梳理一次，以促進(jìn)新代謝和體重增加。定期舉辦肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防治技術(shù)培訓(xùn)班，每年平均培訓(xùn)每農(nóng)戶 2 人次，計(jì) 3600 人次。主要完成以下內(nèi)容： （ 1） 20xx 年 10 月 12 月，工程設(shè)計(jì)，完成場(chǎng)地租賃及 “三通 25 一平 ”工作； （ 2） 20xx 年 37 月，完成牛舍、 拌料車間 、 涼棚 、 堆糞場(chǎng) 、等生產(chǎn)設(shè)施 建設(shè) ， 倉(cāng) 庫(kù)、辦公室、宿舍、水、電 等 配套 生活設(shè)施 和所有土建設(shè)施建設(shè)； （ 3） 20xx 年 810 月，設(shè)備的采購(gòu)和安裝到位； （ 4） 20xx 年 10 月，正式生產(chǎn)。 包括：土建工程 4167 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 510 萬(wàn)元，科技服務(wù)投資 145 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 228 萬(wàn)元； 流動(dòng)資金 4910 萬(wàn)元 。 單 座養(yǎng)殖場(chǎng) 土建投資 按照項(xiàng) 目土建工程的建設(shè)內(nèi)容，經(jīng)估算，需投資 萬(wàn)元。 單 座養(yǎng)殖場(chǎng) 其它投資： 萬(wàn)元，包括： 項(xiàng)目前期工作費(fèi)用 、場(chǎng)地租賃費(fèi) 及其他費(fèi)用。 30 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 在充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容以 20xx 年市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，參考 199820xx 年五年農(nóng)業(yè)年平均投入產(chǎn)出水平，并比照國(guó)內(nèi)同期統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)期市場(chǎng)狀況作為該項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算依據(jù)。（詳見(jiàn)附表 51） 31 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 每座養(yǎng)殖場(chǎng) 單位生產(chǎn)成本估算 按照平均消耗定額計(jì)算，每座養(yǎng)殖場(chǎng) 單位生產(chǎn)成本每頭為 元，詳細(xì)如下： 每頭架子牛平均按 2800 元收購(gòu)價(jià)計(jì)算，每頭牛按一天消耗 10公斤青粗飼草，每公斤 元；消耗精飼料 4 公斤，每公斤按 元計(jì)算，水電費(fèi)每頭每個(gè)育肥周期為 8 元；衛(wèi)生防疫 5 元；飼料員每人養(yǎng) 30 頭，則定員 40 人，每頭年攤工資及福利 元。 固定成本為 萬(wàn)元，可變成本為 萬(wàn)元，其中外購(gòu)原材料為 萬(wàn)元，燃料及動(dòng)力 萬(wàn)元；工資及福利費(fèi)為 萬(wàn)元；修理費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置的 2%計(jì)算；折舊費(fèi)按直線法折舊，工程建筑物均為 20 年，設(shè)備為 10 年，無(wú)形資產(chǎn)為 10 32 年，遞延資產(chǎn)為 5 年計(jì)算，其折舊和攤銷分別為每年 萬(wàn)元和 萬(wàn)元；管 理費(fèi)每年 萬(wàn)元，營(yíng)銷費(fèi)用每年 萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用每年 萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表 6） 不確定性分析 盈虧平衡分析 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盈虧平衡分析，以達(dá)年產(chǎn)生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡（ BED）進(jìn)行此項(xiàng)分析： 固定成本 BED = 100%=41% 銷售收入 可變成本 33 以上測(cè)算說(shuō)明，本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 41%即可保本，項(xiàng)目盈利能力非常強(qiáng)。 34 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目場(chǎng)址選擇位于 盧氏境內(nèi)官道口、杜關(guān)、范里、文峪、橫澗、東明、沙河、潘河、木桐、磨口等十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)劃 遠(yuǎn)離村莊，無(wú)廢氣、廢水、廢渣和噪音，對(duì)周 圍環(huán)境無(wú)任何影響。 35 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)效果評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)促進(jìn) 該區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展起到較好的示范作用，同時(shí)可促進(jìn)草業(yè)和飼料業(yè)的快速發(fā)展，使養(yǎng)牛業(yè)和草業(yè)成為該區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，將有效促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)種植業(yè)由糧、經(jīng)二元結(jié)構(gòu)向糧、經(jīng)、飼三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重將由現(xiàn)在的 %提高到 43%以上。 36 （占地 1000 畝） （遍布全縣，每個(gè)分場(chǎng) 10100 頭） （存欄 1500 頭 ） （存欄 1500 頭） 第十一章 項(xiàng)目的組織管理 河南康瑞牛業(yè)有限 公司 實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，現(xiàn)已建立一套比較完善的科學(xué)管理體系，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置齊全。其具體職責(zé)為： (1)負(fù)責(zé)工程管理，審查規(guī)劃及年度施工設(shè)計(jì)； (2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的使用與管理； (3)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收和信息反饋； (4)組織工程建設(shè)人員培訓(xùn)，提供技術(shù)咨詢； (5)負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，并對(duì)各工程建設(shè)單位的工作進(jìn)度和質(zhì)量情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。由于農(nóng)民家庭養(yǎng)牛，不注重品種改良，因而增長(zhǎng)速度慢、品質(zhì)差，造成效益不高。 38 機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理 公司“肉?？萍挤?wù)中心”設(shè)立在盧氏 分公司 ； 全縣 12 個(gè)鄉(xiāng) 鎮(zhèn)分別設(shè) 12 個(gè)“肉?？萍挤?wù)站”； 公司“肉?？萍挤?wù)中心”安排主任一人，其他工作人員二人；“肉?？萍挤?wù)中心”在公司主管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 為方便農(nóng)村養(yǎng)牛戶，各養(yǎng)牛戶可直接和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“肉?？萍挤?wù)站”聯(lián)系，就近冷配。 由公司與養(yǎng)牛戶簽訂合同，明確權(quán)利和義務(wù)。 旨在解決養(yǎng)牛農(nóng)戶及中小型肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)的肉牛品種改良，增加其商品價(jià)值和經(jīng)濟(jì)收益；為養(yǎng)殖農(nóng)戶提供養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)、防疫及疾病診治技術(shù)。印發(fā)肉牛飼養(yǎng)管理、疾病防治、銷售動(dòng)態(tài)等信息資料等 1 萬(wàn)份以上。 ④ 按育肥牛銷售收入的 3%估算