【正文】 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 抽查 危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證。 人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。 次扣 2 分； ， 1 人次扣 2分。 ，包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織； ； 。 人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件； 資料、員工臺(tái)賬、檔案。 查文件： 培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄。 查文件： 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。 詢問(wèn)： 抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。 企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。 查文件： 和修訂制度； 制度、操作規(guī)程； 錄。 1分。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 工作崗位是否有有 效 的 規(guī) 章 制 一項(xiàng)不符合扣 2 分。 詢問(wèn)： 有 關(guān) 人 員 對(duì) 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。 供應(yīng)商 （ 5 分） 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果 。 都進(jìn)行分析，制定控制措施； ，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 變更 （ 10 分） 行變更管理制度，履行下列變更程序： （ 1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理； （ 2) 變更審批：嚴(yán)格 履行以下變更程序及要求： （ 1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理； （ 2) 變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； （ 3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，查文件： 1. 變 更 管 理 制度； 2. 變 更 管 理 記錄 。不符合國(guó)家 標(biāo) 準(zhǔn) 或 規(guī) 定的，應(yīng)采取切實(shí)可 行 的 防 范 措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。 詢問(wèn)： 抽查 有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。 檢查記錄； 、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。 查文件： 安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬 。 一級(jí)企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報(bào) 體 系 ， 扣100 分（ A 級(jí)要素否決項(xiàng)）。 1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或 未 納 入 計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（ B級(jí)要素否決項(xiàng)） ； 2．未 書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告 扣20分（ B級(jí)要 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 素否決項(xiàng)）。 的重大事故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。 ，扣 1分； 、可操 作性和可靠性，一項(xiàng)扣 1 分。 詢問(wèn)： 有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 、設(shè)施清單； ，開(kāi)展危險(xiǎn) 、有害因素 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。 查文件： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求， A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 3風(fēng)險(xiǎn)管理 （ 100分） 范圍與評(píng)價(jià)方法 （ 10 分） 的范圍應(yīng)包括 : （ 1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； （ 2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； （ 3）事故及潛在的緊急情況； （ 4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)； （ 5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程； （ 6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、 車輛、安全防護(hù)用品； （ 7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （ 8）企業(yè)周圍環(huán)境； （ 9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。 查文件： 風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。 詢問(wèn)： 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn) 費(fèi) 用 使 用 情況。 安全生產(chǎn)投入 （ 10 分） 依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。 查文件： 文件； 設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%（不足 50 人的企業(yè)至少配備 1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事 化工生產(chǎn)相關(guān)工作 2年以上經(jīng)歷； 師，且至少有一名具有 3 年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。 未建立安全責(zé)任 制 考 核 機(jī)制，扣 30分（ B級(jí) 要 素 否 決項(xiàng)） 。 查文件： 安 全 生 產(chǎn) 責(zé) 任制。 職責(zé) （ 30 分） 委會(huì)和管理部門(mén)的安全職責(zé)。 查文件： 記錄或紀(jì)要； 匯報(bào)資料。 人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y 源支持。 二級(jí) 企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。 生產(chǎn)第一責(zé)任人； 險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。 級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車間、班組），簽訂安全查文件： 全生產(chǎn)目標(biāo)和安未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣 20標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣 2 分； A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。 詢問(wèn)： 相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。 附件一：《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) （ 100分） 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取 （ 50 分） 別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及 時(shí) 識(shí) 別 和 獲取，定期更新。 機(jī) 電運(yùn)輸專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)得分第一名，各獎(jiǎng)勵(lì) 5000 元。 受檢單位對(duì)查出問(wèn)題和隱患必須按“五定”（定項(xiàng)目、定措施、定資金、定時(shí)間和定責(zé)任人）原則落實(shí)整改。 地面各生產(chǎn)單位留用部分按照安全標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則，集團(tuán)公司組織考評(píng)，每月考評(píng)得分在 80 分及以上的單位，享受本單位留用的資金，月度考評(píng)低于 80 分的單位，毎降低 1 分扣除單位留用安全標(biāo)準(zhǔn)化資金的 10%；月度安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)分值在 70 分及以下，不享受安全標(biāo)準(zhǔn)化留用資金；集團(tuán)公司每季度獎(jiǎng)勵(lì)地面安全標(biāo)準(zhǔn)化較好的兩個(gè)單位（月度考核在 85 分以上）。 洗煤廠按原煤入洗量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 各單位應(yīng)按照本細(xì)則，結(jié)合本單位實(shí)際，分別制定本單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則。 適用范圍 本制度適用于集團(tuán)公司各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。 洗煤廠參照 ****洗煤廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，制定 *****集團(tuán)洗煤廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金的提取和使用按 照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定執(zhí)行。 3 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的使用 集團(tuán)公司從各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金中提取 20%，集中用于獎(jiǎng)勵(lì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作中取得較好成績(jī)的有關(guān)單位，以及公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員（評(píng)優(yōu)）和開(kāi)展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗(yàn)交流的費(fèi)用， 80%資金各單位留用。 各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化必須做好自查、考評(píng)記錄，對(duì)每次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問(wèn)題和隱患落實(shí)整改，記錄清楚。 6 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考評(píng)，針對(duì)各生產(chǎn)礦井檢查評(píng)比，獎(jiǎng)勵(lì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化較好的專業(yè)。 7 附則 本制度由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作小組負(fù)責(zé)解釋。 的 安 全 生 產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣 50分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。 分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。 人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。 查文件： 安全文化體系有關(guān)文件； 詢問(wèn)： 主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化 內(nèi) 容 掌 握 情況。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 : 安全承諾告知情況。 詢問(wèn)： 主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。 ,扣 10分。 制； 、各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。 組織機(jī)構(gòu) （ 20 分） 委會(huì)，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。 合要求，一項(xiàng)扣 2 分； 規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣 2 分； 安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣 1 分。 班組的安全生產(chǎn)管 理 網(wǎng) 絡(luò) 的 文件。 定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。 交納 保險(xiǎn)憑證。 詢問(wèn)： 織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況； 了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。 詢問(wèn)： 法，扣 2 分； 不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法， 1 人次扣 1分。 評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣 2 分。 人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)人參加； 責(zé)人參加； 查文件： 開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件； 、 件，一項(xiàng)扣 2 分； 參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作， 1 人次扣 1 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 控制。 查文件： ； ； ，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。 詢問(wèn)： 從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。 查文件： 重大隱患項(xiàng)目檔案 。 整改條件的重 大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。