【正文】 現(xiàn)場檢查： 抽查 危險化學品運輸有關(guān)人員資格證。 人員應按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。 次扣 2 分； ， 1 人次扣 2分。 ，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織； ； 。 人員崗位標準的文件； 資料、員工臺賬、檔案。 查文件： 培訓教育效果評價記錄。 查文件： 從業(yè)人員安全培訓教育檔案。 詢問： 抽查有關(guān)人員參加培訓情況。 企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。 查文件： 和修訂制度； 制度、操作規(guī)程； 錄。 1分。 現(xiàn)場檢查： 工作崗位是否有有 效 的 規(guī) 章 制 一項不符合扣 2 分。 詢問： 有 關(guān) 人 員 對 法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、掌握情況。 供應商 （ 5 分） 企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風險。 應定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果 。 都進行分析，制定控制措施； ，認真落實風險控制措施。 變更 （ 10 分） 行變更管理制度，履行下列變更程序： （ 1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理； （ 2) 變更審批：嚴格 履行以下變更程序及要求： （ 1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理； （ 2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批； （ 3) 變更實施：變更批準后，查文件： 1. 變 更 管 理 制度； 2. 變 更 管 理 記錄 。不符合國家 標 準 或 規(guī) 定的，應采取切實可 行 的 防 范 措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。 詢問： 抽查 有關(guān)人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況。 檢查記錄； 、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。 查文件： 安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬 。 一級企業(yè)未建立安全預警預報 體 系 ， 扣100 分（ A 級要素否決項）。 1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或 未 納 入 計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（ B級要素否決項） ； 2．未 書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告 扣20分（ B級要 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 素否決項）。 的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱猓瑧扇∮行Х婪洞胧?。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。 ，扣 1分； 、可操 作性和可靠性，一項扣 1 分。 詢問： 有關(guān)企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。 、設(shè)施清單； ，開展危險 、有害因素 辨識、風險評價； 、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。 有關(guān)人員對風險評價方法的掌握和運用情況。 查文件： 風險評價范圍不符合標準要求， A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 3風險管理 （ 100分） 范圍與評價方法 （ 10 分） 的范圍應包括 : （ 1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； （ 2）常規(guī)和非常規(guī)活動； （ 3）事故及潛在的緊急情況； （ 4）所有進入作業(yè)場所人員的活動； （ 5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； （ 6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、 車輛、安全防護用品； （ 7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （ 8）企業(yè)周圍環(huán)境； （ 9）氣候、地震及其他自然災害等。 查文件： 風險抵押金或安全責任保險考核記錄。 詢問： 安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn) 費 用 使 用 情況。 安全生產(chǎn)投入 （ 10 分） 依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。 查文件： 文件； 設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%（不足 50 人的企業(yè)至少配備 1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有從事 化工生產(chǎn)相關(guān)工作 2年以上經(jīng)歷； 師，且至少有一名具有 3 年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務。 未建立安全責任 制 考 核 機制，扣 30分（ B級 要 素 否 決項） 。 查文件： 安 全 生 產(chǎn) 責 任制。 職責 （ 30 分） 委會和管理部門的安全職責。 查文件： 記錄或紀要； 匯報資料。 人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y 源支持。 二級 企業(yè)應初步形成安全文化體系。 生產(chǎn)第一責任人； 險化學品安全管理工作全面負責，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。 級組織的安全目標責任書，確定量各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全查文件： 全生產(chǎn)目標和安未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣 20標責任書，扣 2 分； A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 化的年度安全工作目標，并予以考核。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。 詢問： 相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達的相關(guān)信息。 附件一：《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 1 法律、法規(guī)和標準 （ 100分） 法律、法規(guī)和標準的識別和獲取 （ 50 分） 別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及 時 識 別 和 獲取，定期更新。 機 電運輸專業(yè)：獎勵標準化機電、運輸專業(yè)得分第一名，各獎勵 5000 元。 受檢單位對查出問題和隱患必須按“五定”（定項目、定措施、定資金、定時間和定責任人）原則落實整改。 地面各生產(chǎn)單位留用部分按照安全標準化考核細則，集團公司組織考評，每月考評得分在 80 分及以上的單位，享受本單位留用的資金，月度考評低于 80 分的單位，毎降低 1 分扣除單位留用安全標準化資金的 10%；月度安全標準化考評分值在 70 分及以下，不享受安全標準化留用資金；集團公司每季度獎勵地面安全標準化較好的兩個單位（月度考核在 85 分以上）。 洗煤廠按原煤入洗量 元 /噸標準提取。 各單位應按照本細則，結(jié)合本單位實際，分別制定本單位安全質(zhì)量標準化實施細則。 適用范圍 本制度適用于集團公司各單位安全質(zhì)量標準化管理。 洗煤廠參照 ****洗煤廠安全質(zhì)量標準化標準，制定 *****集團洗煤廠安全質(zhì)量標準化標準并執(zhí)行。安全質(zhì)量標準化獎勵資金的提取和使用按 照會計準則和稅法規(guī)定執(zhí)行。 3 安全質(zhì)量標準化資金的使用 集團公司從各單位安全質(zhì)量標準化資金中提取 20%，集中用于獎勵安全質(zhì)量標準化工作中取得較好成績的有關(guān)單位，以及公司安全質(zhì)量標準化領(lǐng)導小組成員（評優(yōu)）和開展安全質(zhì)量標準化經(jīng)驗交流的費用， 80%資金各單位留用。 各單位安全質(zhì)量標準化必須做好自查、考評記錄，對每次安全質(zhì)量標準化檢查存在問題和隱患落實整改，記錄清楚。 6 獎勵標準 煤礦安全質(zhì)量標準化檢查考評，針對各生產(chǎn)礦井檢查評比，獎勵安全質(zhì)量標準化較好的專業(yè)。 7 附則 本制度由安全質(zhì)量標準化工作小組負責解釋。 的 安 全 生 產(chǎn) 法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。 未進行符合性評價，扣 50分（ B 級要素否決項） 。 現(xiàn)場檢查： 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標告知情況。 分（ B 級要素否決項） 。 人應組織實施安全標準化，建設(shè)企業(yè)安全文化。 查文件： 安全文化體系有關(guān)文件； 詢問： 主要負責人及有關(guān)人員對安全文化 內(nèi) 容 掌 握 情況。 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 現(xiàn)場檢查 : 安全承諾告知情況。 詢問： 主要負責人等有關(guān)負責人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。 ,扣 10分。 制； 、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制進行定期考核，予以獎懲。 組織機構(gòu) （ 20 分） 委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。 合要求，一項扣 2 分； 規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機構(gòu)，扣 2 分； 安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣 1 分。 班組的安全生產(chǎn)管 理 網(wǎng) 絡(luò) 的 文件。 定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。 交納 保險憑證。 詢問： 織開展風險評價工作的情況； 了解風險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。 詢問： 法，扣 2 分； 不清楚或未掌握選定的風險評價方法， 1 人次扣 1分。 評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣 2 分。 人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險人參加； 責人參加； 查文件： 開展風險評價的有關(guān)文件； 、 件，一項扣 2 分； 參與風險評價工作， 1 人次扣 1 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 控制。 查文件： ； ； ，風險評價報告。 詢問： 從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。 查文件： 重大隱患項目檔案 。 整改條件的重 大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。