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安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施管理制度(已修改)

2025-05-10 14:30 本頁面
 

【正文】 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施管理制度 1 總則 目的 為有效實施 ******集團有限責(zé)任公司(以下簡稱集團公司)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,提高安全管理水平,特制定本制度。 適用范圍 本制度適用于集團公司各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。 組織機構(gòu) 集團公司設(shè)立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 集團公司主管安全生產(chǎn)副總裁任組長,集團公司煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心主管副總裁、主管經(jīng)營管理副總裁任副組長,總裁助理、總監(jiān)、煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心副總工程師、煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心各部、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、財務(wù)部、經(jīng)營管理部 負責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員為成員。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團公司安監(jiān)部,安監(jiān)部部長兼任辦公室主任,負責(zé)組織安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化日常工作。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評分標(biāo)準(zhǔn) 各煤礦執(zhí)行《 ********自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 洗煤廠參照 ****洗煤廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn),制定 *****集團洗煤廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行。 焦化廠、東毅公司、重油催化公司、動力公司參照《危險化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 AQ30132021 制定《 *****集團地面危險化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評價標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 職責(zé) 安 監(jiān)部按照國家和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法和實施細則。 各單位應(yīng)按照本細則,結(jié)合本單位實際,分別制定本單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施細則。各單位制定的實施細則經(jīng)煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心審核,企管部組織會審,主管安全副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 各標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組每月必須組織一次標(biāo)準(zhǔn)化檢查考評工作。 2 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的提取 集團公司設(shè)立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎勵資金每月從各單位主要產(chǎn)品產(chǎn)量計件工資中提取,向基層單位苦、臟、險傾斜。實行量化統(tǒng)一管理,月度抽查、季度組織檢查考核、評比兌現(xiàn)。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎勵資金的提取和使用按 照會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定執(zhí)行。 提取、使用安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金,分別以生產(chǎn)礦井原煤產(chǎn)量、原煤入洗量、焦炭、甲醇產(chǎn)量、原料油加工量、發(fā)電量等為基數(shù),與各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施情況掛鉤。 生產(chǎn)礦井按原煤產(chǎn)量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 洗煤廠按原煤入洗量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 催化公司按原料油加工量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 焦化廠按主要產(chǎn)品焦炭 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 東毅公司按甲醇產(chǎn)量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 動力公司按發(fā)電量 元 /度標(biāo)準(zhǔn)提取。 3 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的使用 集團公司從各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金中提取 20%,集中用于獎勵安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作中取得較好成績的有關(guān)單位,以及公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員(評優(yōu))和開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗交流的費用, 80%資金各單位留用。安監(jiān)部按季度提出考核意見,由煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心、企管部、人力資源部、經(jīng)營管理部核實,分管安全副總裁審核,報總裁審批后發(fā)放。 煤礦留用部分,按照煤礦各專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核細則,集團公司組織考核,每月考評得分在 85 分及以上的專業(yè),享受本專業(yè)留用的資金,月度考核低于 85 分的專業(yè),毎降低 1 分扣除本專業(yè)留用安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的 10%,月度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 化考核分值在 75 分及以下,不享受安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化留用資金;集團公司每季度獎勵煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化較好的專業(yè)(月度考核在 90 分以上)。 地面各生產(chǎn)單位留用部分按照安全標(biāo)準(zhǔn)化考核細則,集團公司組織考評,每月考評得分在 80 分及以上的單位,享受本單位留用的資金,月度考評低于 80 分的單位,毎降低 1 分扣除單位留用安全標(biāo)準(zhǔn)化資金的 10%;月度安全標(biāo)準(zhǔn)化考評分值在 70 分及以下,不享受安全標(biāo)準(zhǔn)化留用資金;集團公司每季度獎勵地面安全標(biāo)準(zhǔn)化較好的兩個單位(月度考核在 85 分以上)。 各單位留用的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金用于獎勵在本單位安全質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)化工作中做出突出成績的基層單位,由各單位按季度提出考核與獎懲意見,集團公司煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、經(jīng)營管理部審核后,報分管安全副總裁審批發(fā)放,其中對管理人員獎勵不得超過享受獎金人員人均獎勵的 倍。 4 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查及考評 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查:各單位每月組織兩次自查考評、煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月各組織一次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查,集團公司月度抽查(考核占分值 20%),季度組織相關(guān)部門檢查、考評(考核占分值 60%)。 集團公司季度組織安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核評分覆 蓋面達到 100%,考核評分后(一式三份 ) ,經(jīng)受檢單位、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任和主管安全副總裁簽字后生效,并存檔。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考評工作,執(zhí)行“誰檢查、誰負責(zé)、誰打分、誰簽字”原則,檢查中要堅持嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、認真打分。 各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化必須做好自查、考評記錄,對每次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題和隱患落實整改,記錄清楚。 煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月必須做好檢查、考評記錄,受檢單位將整改情況報煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室要將各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化月度抽查、季度檢查、考評情況進行 通報,受檢單位按照整改要求將整改情況報安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。 受檢單位對查出問題和隱患必須按“五定”(定項目、定措施、定資金、定時間和定責(zé)任人)原則落實整改。 參加檢查的人員必須熟悉生產(chǎn)現(xiàn)場,掌握作業(yè)規(guī)程、安全規(guī)程及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢查評分及考核評級辦法,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目、內(nèi)容,認真檢查、考評,做到內(nèi)容齊全、計分準(zhǔn)確。 各單位、煤炭(化工)生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月必須對本單位(本中心)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢、檢查考評結(jié)果在次月 2 日前報安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室,安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 5 日前將各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評結(jié)果報分管安 全副總裁。 5 考核、兌現(xiàn) 集團公司對各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的處罰金額,列入集團公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金;各單位對安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的處罰金額列入本單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金。 集團公司對各單位的罰款,每季度由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室匯總。 6 獎勵標(biāo)準(zhǔn) 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考評,針對各生產(chǎn)礦井檢查評比,獎勵安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化較好的專業(yè)。 采煤專業(yè):獎勵標(biāo)準(zhǔn)化采煤工作面得分第一名和第二名,第一名獎勵 10000 元;第二名 5000 元。 掘進專業(yè):獎勵標(biāo)準(zhǔn)化掘進工作面得分第一名和第二名,第一名獎勵 8000 元;第二名 4000 元。 機 電運輸專業(yè):獎勵標(biāo)準(zhǔn)化機電、運輸專業(yè)得分第一名,各獎勵 5000 元。 通風(fēng)專業(yè):獎勵標(biāo)準(zhǔn)化通風(fēng)專業(yè)得分第一名,獎勵 4000 元。 地測防治水專業(yè):獎勵標(biāo)準(zhǔn)化地測防治水專業(yè)得分第一名,獎勵 1500 元。 安全管理專業(yè):獎勵安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化安全管理第一名,獎勵 2021 元。 地面各生產(chǎn)單位:獎勵安全標(biāo)準(zhǔn)化得分前兩名,第一名獎勵 50 元 /人,第二名獎勵 40 元 /人。 7 附則 本制度由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作小組負責(zé)解釋。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一:《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》 附件二:《 ******集團洗煤廠安 全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評價標(biāo)準(zhǔn)》 煤礦個專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行《 ******自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容較多,不做附件下發(fā)。 附件一:《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》 A 級要素 B 級要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評審方法 評審標(biāo)準(zhǔn) 否決項 扣分項 1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) ( 100分) 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取 ( 50 分) 別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度,明確責(zé)任部門,確定獲取渠道、方式和時機,及 時 識 別 和 獲取,定期更新。 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度; 責(zé)任部門、 獲取渠道、方式; 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求; 、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫,并 定期更新。 查文件: 用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度; 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求的 清單和 文本數(shù)據(jù) 庫; 。 未明確專門部門定期識別和獲取,扣 50分( B 級要素否決項)。 和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求 ,一項不符合扣 1 分; 、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求 未識別到條款,一項扣 1 分; ,扣5 分; 清單或文本數(shù)據(jù)庫 ,扣 5 分。 的 安 全 生 產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。 采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法?將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。 查文件: ; 、告知書、宣傳材料。 詢問: 相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達的相關(guān)信息。 未及時 將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求 向相關(guān)方進行傳達,一項不符合扣 1 分。 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價 ( 50 分) 企業(yè)應(yīng)每年至少1 次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進 行 符 合 性 評價,消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。 1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價; 因分析,制定整改計劃和措施; 。 查文件: 告、記錄; 記錄。 未進行符合性評價,扣 50分( B 級要素否決項) 。 ,扣 5分; 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進行評價,一項扣 2 分; 原因分析的,一項扣 2 分;未制定整改計劃或整改措施,或整改 A 級要素 B 級要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評審方法 評審標(biāo)準(zhǔn) 否決項 扣分項 措施不落實,一項扣 2 分。 2 機構(gòu)和職責(zé) ( 100分) 方針目標(biāo) ( 20 分) “安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實際,組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足: ( 1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施; ( 2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求; ( 3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng); ( 4)目標(biāo)予以量化; ( 5)公眾易于獲得。 企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針; 業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo); : ( 1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施; ( 2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求; ( 3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng); ( 4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo); ( 5)應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。 查文件: 安全生產(chǎn)方針,年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 詢問: 抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生 產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。 現(xiàn)場檢查: 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。 未制定安全生產(chǎn)方針或年度安 全 生 產(chǎn) 目標(biāo),扣 20分( B級 要 素 否 決項) 。 2 分; 求,一項不符合扣 1 分; 針或安全生產(chǎn)目標(biāo), 1 人次扣 1分; 4.沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進行量化,扣 2 分; 符合公眾易于獲得的要求,扣 2分。 級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書,確定量各級組織(包括各個管理部門、車間、班組),簽訂安全查文件: 全生產(chǎn)目標(biāo)和安未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書,扣 20標(biāo)責(zé)任書,扣 2 分; A 級要素 B 級要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評審方法 評審標(biāo)準(zhǔn) 否決項 扣分項 化的年度安全工作目標(biāo),并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制
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