【正文】 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施管理制度 1 總則 目的 為有效實(shí)施 ******集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全管理水平，特制定本制度。 適用范圍 本制度適用于集團(tuán)公司各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。 組織機(jī)構(gòu) 集團(tuán)公司設(shè)立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 集團(tuán)公司主管安全生產(chǎn)副總裁任組長(zhǎng)，集團(tuán)公司煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心主管副總裁、主管經(jīng)營(yíng)管理副總裁任副組長(zhǎng)，總裁助理、總監(jiān)、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心副總工程師、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心各部、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部 負(fù)責(zé)人及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員為成員。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)公司安監(jiān)部，安監(jiān)部部長(zhǎng)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)組織安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化日常工作。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 各煤礦執(zhí)行《 ********自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 洗煤廠參照 ****洗煤廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，制定 *****集團(tuán)洗煤廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行。 焦化廠、東毅公司、重油催化公司、動(dòng)力公司參照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 AQ30132021 制定《 *****集團(tuán)地面危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 職責(zé) 安 監(jiān)部按照國(guó)家和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法和實(shí)施細(xì)則。 各單位應(yīng)按照本細(xì)則，結(jié)合本單位實(shí)際，分別制定本單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則。各單位制定的實(shí)施細(xì)則經(jīng)煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心審核，企管部組織會(huì)審，主管安全副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 各標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組每月必須組織一次標(biāo)準(zhǔn)化檢查考評(píng)工作。 2 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的提取 集團(tuán)公司設(shè)立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金每月從各單位主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)件工資中提取，向基層單位苦、臟、險(xiǎn)傾斜。實(shí)行量化統(tǒng)一管理，月度抽查、季度組織檢查考核、評(píng)比兌現(xiàn)。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金的提取和使用按 照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定執(zhí)行。 提取、使用安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金，分別以生產(chǎn)礦井原煤產(chǎn)量、原煤入洗量、焦炭、甲醇產(chǎn)量、原料油加工量、發(fā)電量等為基數(shù)，與各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況掛鉤。 生產(chǎn)礦井按原煤產(chǎn)量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 洗煤廠按原煤入洗量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 催化公司按原料油加工量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 焦化廠按主要產(chǎn)品焦炭 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 東毅公司按甲醇產(chǎn)量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 動(dòng)力公司按發(fā)電量 元 /度標(biāo)準(zhǔn)提取。 3 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的使用 集團(tuán)公司從各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金中提取 20%，集中用于獎(jiǎng)勵(lì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作中取得較好成績(jī)的有關(guān)單位，以及公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員（評(píng)優(yōu)）和開(kāi)展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗(yàn)交流的費(fèi)用， 80%資金各單位留用。安監(jiān)部按季度提出考核意見(jiàn)，由煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、企管部、人力資源部、經(jīng)營(yíng)管理部核實(shí)，分管安全副總裁審核，報(bào)總裁審批后發(fā)放。 煤礦留用部分，按照煤礦各專(zhuān)業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則，集團(tuán)公司組織考核，每月考評(píng)得分在 85 分及以上的專(zhuān)業(yè)，享受本專(zhuān)業(yè)留用的資金，月度考核低于 85 分的專(zhuān)業(yè)，毎降低 1 分扣除本專(zhuān)業(yè)留用安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的 10%，月度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 化考核分值在 75 分及以下，不享受安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化留用資金；集團(tuán)公司每季度獎(jiǎng)勵(lì)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化較好的專(zhuān)業(yè)（月度考核在 90 分以上）。 地面各生產(chǎn)單位留用部分按照安全標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則，集團(tuán)公司組織考評(píng)，每月考評(píng)得分在 80 分及以上的單位，享受本單位留用的資金，月度考評(píng)低于 80 分的單位，毎降低 1 分扣除單位留用安全標(biāo)準(zhǔn)化資金的 10%；月度安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)分值在 70 分及以下，不享受安全標(biāo)準(zhǔn)化留用資金；集團(tuán)公司每季度獎(jiǎng)勵(lì)地面安全標(biāo)準(zhǔn)化較好的兩個(gè)單位（月度考核在 85 分以上）。 各單位留用的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金用于獎(jiǎng)勵(lì)在本單位安全質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)化工作中做出突出成績(jī)的基層單位，由各單位按季度提出考核與獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，集團(tuán)公司煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、經(jīng)營(yíng)管理部審核后，報(bào)分管安全副總裁審批發(fā)放，其中對(duì)管理人員獎(jiǎng)勵(lì)不得超過(guò)享受獎(jiǎng)金人員人均獎(jiǎng)勵(lì)的 倍。 4 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查及考評(píng) 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查：各單位每月組織兩次自查考評(píng)、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月各組織一次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查，集團(tuán)公司月度抽查（考核占分值 20%），季度組織相關(guān)部門(mén)檢查、考評(píng)（考核占分值 60%）。 集團(tuán)公司季度組織安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核評(píng)分覆 蓋面達(dá)到 100%，考核評(píng)分后（一式三份 ） ，經(jīng)受檢單位、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任和主管安全副總裁簽字后生效，并存檔。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考評(píng)工作，執(zhí)行“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)打分、誰(shuí)簽字”原則，檢查中要堅(jiān)持嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)真打分。 各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化必須做好自查、考評(píng)記錄，對(duì)每次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問(wèn)題和隱患落實(shí)整改，記錄清楚。 煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月必須做好檢查、考評(píng)記錄，受檢單位將整改情況報(bào)煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室要將各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化月度抽查、季度檢查、考評(píng)情況進(jìn)行 通報(bào)，受檢單位按照整改要求將整改情況報(bào)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。 受檢單位對(duì)查出問(wèn)題和隱患必須按“五定”（定項(xiàng)目、定措施、定資金、定時(shí)間和定責(zé)任人）原則落實(shí)整改。 參加檢查的人員必須熟悉生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，掌握作業(yè)規(guī)程、安全規(guī)程及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢查評(píng)分及考核評(píng)級(jí)辦法，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目、內(nèi)容，認(rèn)真檢查、考評(píng)，做到內(nèi)容齊全、計(jì)分準(zhǔn)確。 各單位、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月必須對(duì)本單位（本中心）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢、檢查考評(píng)結(jié)果在次月 2 日前報(bào)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 5 日前將各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)結(jié)果報(bào)分管安 全副總裁。 5 考核、兌現(xiàn) 集團(tuán)公司對(duì)各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的處罰金額，列入集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金；各單位對(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的處罰金額列入本單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金。 集團(tuán)公司對(duì)各單位的罰款，每季度由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室匯總。 6 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考評(píng)，針對(duì)各生產(chǎn)礦井檢查評(píng)比，獎(jiǎng)勵(lì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化較好的專(zhuān)業(yè)。 采煤專(zhuān)業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化采煤工作面得分第一名和第二名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 10000 元；第二名 5000 元。 掘進(jìn)專(zhuān)業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化掘進(jìn)工作面得分第一名和第二名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 8000 元；第二名 4000 元。 機(jī) 電運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)電、運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)得分第一名，各獎(jiǎng)勵(lì) 5000 元。 通風(fēng)專(zhuān)業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化通風(fēng)專(zhuān)業(yè)得分第一名，獎(jiǎng)勵(lì) 4000 元。 地測(cè)防治水專(zhuān)業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化地測(cè)防治水專(zhuān)業(yè)得分第一名，獎(jiǎng)勵(lì) 1500 元。 安全管理專(zhuān)業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化安全管理第一名，獎(jiǎng)勵(lì) 2021 元。 地面各生產(chǎn)單位：獎(jiǎng)勵(lì)安全標(biāo)準(zhǔn)化得分前兩名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 50 元 /人，第二名獎(jiǎng)勵(lì) 40 元 /人。 7 附則 本制度由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作小組負(fù)責(zé)解釋。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一：《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》 附件二：《 ******集團(tuán)洗煤廠安 全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 煤礦個(gè)專(zhuān)業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行《 ******自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容較多，不做附件下發(fā)。 附件一：《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) （ 100分） 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取 （ 50 分） 別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及 時(shí) 識(shí) 別 和 獲取，定期更新。 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度； 責(zé)任部門(mén)、 獲取渠道、方式； 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求； 、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并 定期更新。 查文件： 用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度； 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求的 清單和 文本數(shù)據(jù) 庫(kù)； 。 未明確專(zhuān)門(mén)部門(mén)定期識(shí)別和獲取，扣 50分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)）。 和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求 ，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求 未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣 1 分； ，扣5 分； 清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù) ，扣 5 分。 的 安 全 生 產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法?將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 查文件： ； 、告知書(shū)、宣傳材料。 詢(xún)問(wèn)： 相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。 未及時(shí) 將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求 向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣 1 分。 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià) （ 50 分） 企業(yè)應(yīng)每年至少1 次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn) 行 符 合 性 評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。 1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)； 因分析，制定整改計(jì)劃和措施； 。 查文件： 告、記錄； 記錄。 未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣 50分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。 ，扣 5分； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣 2 分； 原因分析的，一項(xiàng)扣 2 分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣 2 分。 2 機(jī)構(gòu)和職責(zé) （ 100分） 方針目標(biāo) （ 20 分） “安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足： （ 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （ 2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （ 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； （ 4）目標(biāo)予以量化； （ 5）公眾易于獲得。 企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針； 業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)； ： （ 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （ 2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （ 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； （ 4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)； （ 5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。 查文件： 安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 詢(xún)問(wèn)： 抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生 產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。 未制定安全生產(chǎn)方針或年度安 全 生 產(chǎn) 目標(biāo)，扣 20分（ B級(jí) 要 素 否 決項(xiàng)） 。 2 分； 求，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 針或安全生產(chǎn)目標(biāo)， 1 人次扣 1分； 4．沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣 2 分； 符合公眾易于獲得的要求，扣 2分。 級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)間、班組），簽訂安全查文件： 全生產(chǎn)目標(biāo)和安未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣 20標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣 2 分； A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制