【正文】 安全質(zhì)量標準化實施管理制度 1 總則 目的 為有效實施 ******集團有限責任公司（以下簡稱集團公司）安全質(zhì)量標準化工作，提高安全管理水平，特制定本制度。 適用范圍 本制度適用于集團公司各單位安全質(zhì)量標準化管理。 組織機構(gòu) 集團公司設(shè)立安全質(zhì)量標準化工作領(lǐng)導小組。 集團公司主管安全生產(chǎn)副總裁任組長，集團公司煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心主管副總裁、主管經(jīng)營管理副總裁任副組長，總裁助理、總監(jiān)、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心副總工程師、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心各部、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、財務部、經(jīng)營管理部 負責人及相關(guān)專業(yè)人員為成員。 領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在集團公司安監(jiān)部，安監(jiān)部部長兼任辦公室主任，負責組織安全質(zhì)量標準化日常工作。 安全質(zhì)量標準化考核評分標準 各煤礦執(zhí)行《 ********自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法》有關(guān)標準。 洗煤廠參照 ****洗煤廠安全質(zhì)量標準化標準，制定 *****集團洗煤廠安全質(zhì)量標準化標準并執(zhí)行。 焦化廠、東毅公司、重油催化公司、動力公司參照《危險化學品安全標準化通用規(guī)范》 AQ30132021 制定《 *****集團地面危險化學品生產(chǎn)單位安全標準化考核評價標準》執(zhí)行。 職責 安 監(jiān)部按照國家和有關(guān)行業(yè)標準制定安全質(zhì)量標準化考核辦法和實施細則。 各單位應按照本細則，結(jié)合本單位實際，分別制定本單位安全質(zhì)量標準化實施細則。各單位制定的實施細則經(jīng)煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心審核，企管部組織會審，主管安全副總裁批準后執(zhí)行。 各標準化領(lǐng)導小組每月必須組織一次標準化檢查考評工作。 2 安全質(zhì)量標準化資金的提取 集團公司設(shè)立安全質(zhì)量標準化獎勵資金每月從各單位主要產(chǎn)品產(chǎn)量計件工資中提取，向基層單位苦、臟、險傾斜。實行量化統(tǒng)一管理，月度抽查、季度組織檢查考核、評比兌現(xiàn)。安全質(zhì)量標準化獎勵資金的提取和使用按 照會計準則和稅法規(guī)定執(zhí)行。 提取、使用安全質(zhì)量標準化資金，分別以生產(chǎn)礦井原煤產(chǎn)量、原煤入洗量、焦炭、甲醇產(chǎn)量、原料油加工量、發(fā)電量等為基數(shù)，與各單位安全質(zhì)量標準化實施情況掛鉤。 生產(chǎn)礦井按原煤產(chǎn)量 元 /噸標準提取。 洗煤廠按原煤入洗量 元 /噸標準提取。 催化公司按原料油加工量 元 /噸標準提取。 焦化廠按主要產(chǎn)品焦炭 元 /噸標準提取。 東毅公司按甲醇產(chǎn)量 元 /噸標準提取。 動力公司按發(fā)電量 元 /度標準提取。 3 安全質(zhì)量標準化資金的使用 集團公司從各單位安全質(zhì)量標準化資金中提取 20%，集中用于獎勵安全質(zhì)量標準化工作中取得較好成績的有關(guān)單位，以及公司安全質(zhì)量標準化領(lǐng)導小組成員（評優(yōu)）和開展安全質(zhì)量標準化經(jīng)驗交流的費用， 80%資金各單位留用。安監(jiān)部按季度提出考核意見，由煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、企管部、人力資源部、經(jīng)營管理部核實，分管安全副總裁審核，報總裁審批后發(fā)放。 煤礦留用部分，按照煤礦各專業(yè)安全質(zhì)量標準化考核細則，集團公司組織考核，每月考評得分在 85 分及以上的專業(yè)，享受本專業(yè)留用的資金，月度考核低于 85 分的專業(yè)，毎降低 1 分扣除本專業(yè)留用安全質(zhì)量標準化資金的 10%，月度安全質(zhì)量標準 化考核分值在 75 分及以下，不享受安全質(zhì)量標準化留用資金；集團公司每季度獎勵煤礦安全質(zhì)量標準化較好的專業(yè)（月度考核在 90 分以上）。 地面各生產(chǎn)單位留用部分按照安全標準化考核細則，集團公司組織考評，每月考評得分在 80 分及以上的單位，享受本單位留用的資金，月度考評低于 80 分的單位，毎降低 1 分扣除單位留用安全標準化資金的 10%；月度安全標準化考評分值在 70 分及以下，不享受安全標準化留用資金；集團公司每季度獎勵地面安全標準化較好的兩個單位（月度考核在 85 分以上）。 各單位留用的安全質(zhì)量標準化資金用于獎勵在本單位安全質(zhì) 量標準化工作中做出突出成績的基層單位，由各單位按季度提出考核與獎懲意見，集團公司煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、經(jīng)營管理部審核后，報分管安全副總裁審批發(fā)放，其中對管理人員獎勵不得超過享受獎金人員人均獎勵的 倍。 4 安全質(zhì)量標準化檢查及考評 安全質(zhì)量標準化檢查：各單位每月組織兩次自查考評、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月各組織一次安全質(zhì)量標準化檢查，集團公司月度抽查（考核占分值 20%），季度組織相關(guān)部門檢查、考評（考核占分值 60%）。 集團公司季度組織安全質(zhì)量標準化檢查、考核評分覆 蓋面達到 100%，考核評分后（一式三份 ） ，經(jīng)受檢單位、安全質(zhì)量標準化辦公室主任和主管安全副總裁簽字后生效，并存檔。 安全質(zhì)量標準化檢查、考評工作，執(zhí)行“誰檢查、誰負責、誰打分、誰簽字”原則，檢查中要堅持嚴格標準、認真打分。 各單位安全質(zhì)量標準化必須做好自查、考評記錄，對每次安全質(zhì)量標準化檢查存在問題和隱患落實整改，記錄清楚。 煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月必須做好檢查、考評記錄，受檢單位將整改情況報煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心。 安全質(zhì)量標準化辦公室要將各單位安全質(zhì)量標準化月度抽查、季度檢查、考評情況進行 通報，受檢單位按照整改要求將整改情況報安全質(zhì)量標準化辦公室。 受檢單位對查出問題和隱患必須按“五定”（定項目、定措施、定資金、定時間和定責任人）原則落實整改。 參加檢查的人員必須熟悉生產(chǎn)現(xiàn)場，掌握作業(yè)規(guī)程、安全規(guī)程及國家有關(guān)標準檢查評分及考核評級辦法，按標準規(guī)定的項目、內(nèi)容，認真檢查、考評，做到內(nèi)容齊全、計分準確。 各單位、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月必須對本單位（本中心）安全質(zhì)量標準化自檢、檢查考評結(jié)果在次月 2 日前報安全質(zhì)量標準化辦公室，安全質(zhì)量標準化辦公室 5 日前將各單位安全質(zhì)量標準化考評結(jié)果報分管安 全副總裁。 5 考核、兌現(xiàn) 集團公司對各單位安全質(zhì)量標準化工作的處罰金額，列入集團公司安全質(zhì)量標準化基金；各單位對安全質(zhì)量標準化工作的處罰金額列入本單位安全質(zhì)量標準化基金。 集團公司對各單位的罰款，每季度由安全質(zhì)量標準化辦公室匯總。 6 獎勵標準 煤礦安全質(zhì)量標準化檢查考評，針對各生產(chǎn)礦井檢查評比，獎勵安全質(zhì)量標準化較好的專業(yè)。 采煤專業(yè)：獎勵標準化采煤工作面得分第一名和第二名，第一名獎勵 10000 元；第二名 5000 元。 掘進專業(yè)：獎勵標準化掘進工作面得分第一名和第二名，第一名獎勵 8000 元；第二名 4000 元。 機 電運輸專業(yè)：獎勵標準化機電、運輸專業(yè)得分第一名，各獎勵 5000 元。 通風專業(yè)：獎勵標準化通風專業(yè)得分第一名，獎勵 4000 元。 地測防治水專業(yè)：獎勵標準化地測防治水專業(yè)得分第一名，獎勵 1500 元。 安全管理專業(yè)：獎勵安全質(zhì)量標準化安全管理第一名，獎勵 2021 元。 地面各生產(chǎn)單位：獎勵安全標準化得分前兩名，第一名獎勵 50 元 /人，第二名獎勵 40 元 /人。 7 附則 本制度由安全質(zhì)量標準化工作小組負責解釋。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一：《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》 附件二：《 ******集團洗煤廠安 全質(zhì)量標準化考核評價標準》 煤礦個專業(yè)安全質(zhì)量標準化執(zhí)行《 ******自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標準化考核評級標準》內(nèi)容較多，不做附件下發(fā)。 附件一：《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 1 法律、法規(guī)和標準 （ 100分） 法律、法規(guī)和標準的識別和獲取 （ 50 分） 別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及 時 識 別 和 獲取，定期更新。 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度； 責任部門、 獲取渠道、方式； 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求； 、標準及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并 定期更新。 查文件： 用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度； 規(guī)、標準 及政府其他要求的 清單和 文本數(shù)據(jù) 庫； 。 未明確專門部門定期識別和獲取，扣 50分（ B 級要素否決項）。 和獲取的法律、法規(guī)、標準 及政府其他要求 ，一項不符合扣 1 分； 、標準 及政府其他要求 未識別到條款，一項扣 1 分； ，扣5 分； 清單或文本數(shù)據(jù)庫 ，扣 5 分。 的 安 全 生 產(chǎn) 法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。 采用適當?shù)姆绞?、方法?將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。 查文件： ； 、告知書、宣傳材料。 詢問： 相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達的相關(guān)信息。 未及時 將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要 求 向相關(guān)方進行傳達，一項不符合扣 1 分。 法律、法規(guī)和標準符合性評價 （ 50 分） 企業(yè)應每年至少1 次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進 行 符 合 性 評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。 1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價； 因分析，制定整改計劃和措施； 。 查文件： 告、記錄； 記錄。 未進行符合性評價，扣 50分（ B 級要素否決項） 。 ，扣 5分； 、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求進行評價，一項扣 2 分； 原因分析的，一項扣 2 分；未制定整改計劃或整改措施，或整改 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 措施不落實，一項扣 2 分。 2 機構(gòu)和職責 （ 100分） 方針目標 （ 20 分） “安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足： （ 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施； （ 2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （ 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應； （ 4）目標予以量化； （ 5）公眾易于獲得。 企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針； 業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標； ： （ 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施； （ 2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （ 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應； （ 4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標； （ 5）應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標。 查文件： 安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標。 詢問： 抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生 產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標。 現(xiàn)場檢查： 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標告知情況。 未制定安全生產(chǎn)方針或年度安 全 生 產(chǎn) 目標，扣 20分（ B級 要 素 否 決項） 。 2 分； 求，一項不符合扣 1 分； 針或安全生產(chǎn)目標， 1 人次扣 1分； 4．沒有制定安全生產(chǎn)工作指標或指標未進行量化，扣 2 分； 符合公眾易于獲得的要求，扣 2分。 級組織的安全目標責任書，確定量各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全查文件： 全生產(chǎn)目標和安未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣 20標責任書，扣 2 分； A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制