【正文】 ，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人； 方案； 查文件： 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案； 織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄； 計(jì)劃或方案。 詢問： 安全生產(chǎn)職責(zé)； 險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況； 未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣 20分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。 本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1 分； 作計(jì)劃，扣 4分；各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣 2 分； ，扣 4 分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣 2 分； 懲，扣 2 分； 全生產(chǎn)目標(biāo)， 1 人次扣 1 分。 生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書； 情況； 可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。 未制定安全生產(chǎn)方針或年度安 全 生 產(chǎn) 目標(biāo)，扣 20分（ B級(jí) 要 素 否 決項(xiàng)） 。 企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針； 業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)； ： （ 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （ 2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （ 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； （ 4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)； （ 5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。 ，扣 5分； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣 2 分； 原因分析的，一項(xiàng)扣 2 分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣 2 分。 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià) （ 50 分） 企業(yè)應(yīng)每年至少1 次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn) 行 符 合 性 評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。 采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法?將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 查文件： 用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度； 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求的 清單和 文本數(shù)據(jù) 庫； 。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 地測(cè)防治水專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化地測(cè)防治水專業(yè)得分第一名，獎(jiǎng)勵(lì) 1500 元。 采煤專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化采煤工作面得分第一名和第二名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 10000 元；第二名 5000 元。 各單位、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月必須對(duì)本單位（本中心）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢、檢查考評(píng)結(jié)果在次月 2 日前報(bào)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 5 日前將各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)結(jié)果報(bào)分管安 全副總裁。 煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月必須做好檢查、考評(píng)記錄，受檢單位將整改情況報(bào)煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心。 4 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查及考評(píng) 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查：各單位每月組織兩次自查考評(píng)、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月各組織一次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查，集團(tuán)公司月度抽查（考核占分值 20%），季度組織相關(guān)部門檢查、考評(píng)（考核占分值 60%）。安監(jiān)部按季度提出考核意見，由煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、企管部、人力資源部、經(jīng)營(yíng)管理部核實(shí)，分管安全副總裁審核，報(bào)總裁審批后發(fā)放。 焦化廠按主要產(chǎn)品焦炭 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 提取、使用安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金，分別以生產(chǎn)礦井原煤產(chǎn)量、原煤入洗量、焦炭、甲醇產(chǎn)量、原料油加工量、發(fā)電量等為基數(shù)，與各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況掛鉤。 各標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組每月必須組織一次標(biāo)準(zhǔn)化檢查考評(píng)工作。 焦化廠、東毅公司、重油催化公司、動(dòng)力公司參照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 AQ30132021 制定《 *****集團(tuán)地面危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 集團(tuán)公司主管安全生產(chǎn)副總裁任組長(zhǎng)，集團(tuán)公司煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心主管副總裁、主管經(jīng)營(yíng)管理副總裁任副組長(zhǎng)，總裁助理、總監(jiān)、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心副總工程師、煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心各部、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部 負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員為成員。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施管理制度 1 總則 目的 為有效實(shí)施 ******集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全管理水平，特制定本制度。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)公司安監(jiān)部，安監(jiān)部部長(zhǎng)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)組織安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化日常工作。 職責(zé) 安 監(jiān)部按照國(guó)家和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法和實(shí)施細(xì)則。 2 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的提取 集團(tuán)公司設(shè)立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金每月從各單位主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)件工資中提取，向基層單位苦、臟、險(xiǎn)傾斜。 生產(chǎn)礦井按原煤產(chǎn)量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 東毅公司按甲醇產(chǎn)量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 煤礦留用部分，按照煤礦各專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則，集團(tuán)公司組織考核，每月考評(píng)得分在 85 分及以上的專業(yè)，享受本專業(yè)留用的資金，月度考核低于 85 分的專業(yè)，毎降低 1 分扣除本專業(yè)留用安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的 10%，月度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 化考核分值在 75 分及以下，不享受安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化留用資金；集團(tuán)公司每季度獎(jiǎng)勵(lì)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化較好的專業(yè)（月度考核在 90 分以上）。 集團(tuán)公司季度組織安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核評(píng)分覆 蓋面達(dá)到 100%，考核評(píng)分后（一式三份 ） ，經(jīng)受檢單位、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任和主管安全副總裁簽字后生效，并存檔。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室要將各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化月度抽查、季度檢查、考評(píng)情況進(jìn)行 通報(bào)，受檢單位按照整改要求將整改情況報(bào)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。 5 考核、兌現(xiàn) 集團(tuán)公司對(duì)各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的處罰金額，列入集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金；各單位對(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的處罰金額列入本單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金。 掘進(jìn)專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化掘進(jìn)工作面得分第一名和第二名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 8000 元；第二名 4000 元。 安全管理專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化安全管理第一名，獎(jiǎng)勵(lì) 2021 元。 附件一：《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》 附件二：《 ******集團(tuán)洗煤廠安 全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 煤礦個(gè)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行《 ******自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容較多，不做附件下發(fā)。 未明確專門部門定期識(shí)別和獲取，扣 50分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)）。 查文件： ； 、告知書、宣傳材料。 1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)； 因分析，制定整改計(jì)劃和措施； 。 2 機(jī)構(gòu)和職責(zé) （ 100分） 方針目標(biāo) （ 20 分） “安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。 查文件： 安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 2 分； 求，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 針或安全生產(chǎn)目標(biāo)， 1 人次扣 1分； 4．沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣 2 分； 符合公眾易于獲得的要求，扣 2分。 全 生 產(chǎn) 工 作 計(jì)劃； 全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書； 安全生產(chǎn)工作計(jì)劃； 責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。 負(fù)責(zé)人 （ 20 分） 人是本單位安全生產(chǎn) 的第一責(zé)任人 ,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作 ,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。 主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣 5 分。 容，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣 3 分； 方案，扣 2 分。 二級(jí)企業(yè) 未初步形成安全文化體系，扣 100 分（ A級(jí) 要 素 否 決項(xiàng)）。 一級(jí)企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化 體 系 ， 扣100 分（ A 級(jí)要素否決項(xiàng)）。 詢問： 何 提 供 資 源 支持； 知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。 主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會(huì)會(huì)議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。 5. ； 2．主要負(fù)責(zé)人要對(duì) 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。 ， 1人次扣 2 分； 1 分； 執(zhí)行情況考核，扣 2 分； 帶班情況，扣 2 分。 詢問： 各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安 位的安全職責(zé)，扣 2 分； 安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣 2 分； 全職責(zé)，扣 10 分； A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 全職責(zé)。 ，對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； 責(zé)， 做到“一崗一責(zé)”； ，做到“一崗一責(zé)”。 不符合，一項(xiàng)扣 2 分； 楚， 1 人次扣 2 分。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 財(cái)務(wù)記錄、行政文件。 和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。 人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。 管理部門； 、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu) ,配備專職治安保衛(wèi)人員。 建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人查文件： 委員會(huì)、管理部門、車間、基層 ，扣2 分。 理人員，一項(xiàng)扣 2 分； 理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成， 1 人次扣 1 分。 未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣 10分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。 查文件： 管理制度； 臺(tái)帳。 加工傷保險(xiǎn)或安依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。 實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。 ，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序； 展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。 和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 查文件： 風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。 未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)，扣10分（ B級(jí)要素否決項(xiàng)）。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告； 會(huì) 議 記 錄 或 紀(jì)要。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)： 1）應(yīng)考慮： ⑴可行性； ⑵ 安全性； ⑶可靠性。 未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣 15分（ B 級(jí)否決項(xiàng)）。 ； 、培訓(xùn)。 隱患排查與治理 （ 20 分） 評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目 ,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。 ，扣 5分； 通知 , 一項(xiàng)扣 2 分； ，一項(xiàng)扣1 分； “五到位”，一項(xiàng)扣 1 分； ，一項(xiàng)扣5 分。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) （ 3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； （ 4）治理時(shí)間表和責(zé)任人； （ 5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； （ 6）備案文件。 未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?安全監(jiān)管部門 報(bào) 告 扣20分（ B級(jí)要素否決項(xiàng)）。 查文件： 的防范措施； 。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 現(xiàn)場(chǎng)檢查體系運(yùn)行情況。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)