【正文】 2．項(xiàng)目總投資 及投資方案落實(shí)結(jié)果 評(píng)價(jià) 3．項(xiàng)目總體進(jìn)度 執(zhí)行結(jié)果 評(píng)價(jià) 四 、結(jié)論 （一） 評(píng)價(jià)結(jié)論 從前期工作、建設(shè)管理方面進(jìn)行綜合分析，得出本次自我評(píng)價(jià)（績(jī)效評(píng)價(jià)）的主要結(jié)論。 （四）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目周期各個(gè)階段的起止時(shí)間，時(shí)間進(jìn)度表，開(kāi)竣工時(shí)間、建設(shè)工期。 。 %以上符合 。 6 項(xiàng) 。 5 實(shí)際投產(chǎn)日期 。 30 天 。 不足 10 天 。 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 34 六 、項(xiàng)目竣工階段 自評(píng)表 （內(nèi)部檢核） (一 ) 資金到位情況 編號(hào)： V214320 第一筆資金 第二筆資金 ?? 全部到位 時(shí)間 金額（萬(wàn)元） 時(shí)間 金額（萬(wàn)元） 時(shí)間 金額（萬(wàn)元） 時(shí)間 金額（萬(wàn)元） 計(jì)劃 實(shí)際 其中 企業(yè)內(nèi)部資金 比例 % 集團(tuán)總部資金 比例 % 合計(jì) 銀行貸款資金 比例 % 其 它 比例 % 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 35 (二 ) 項(xiàng)目總投資 編號(hào)： V214321 集團(tuán)計(jì)劃 總投資（萬(wàn)元） 初步設(shè)計(jì)總投資（萬(wàn)元） 項(xiàng)目實(shí)際總投資（萬(wàn)元） 與計(jì)劃總投資差異金額 （萬(wàn)元） 小計(jì) 其中 建安費(fèi) 設(shè)備費(fèi) 其他費(fèi) 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 36 (三 ) 進(jìn)度總體 評(píng)價(jià) 編號(hào)： V214322 公 司 別 工程性質(zhì) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 1 實(shí)際設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃 。 2 設(shè)備到貨驗(yàn)收 A. 符合規(guī)定 。 D. 不符合 。 D. 不 準(zhǔn)確 。 C. 不 完整 。 C. 部分符合 。 。 。 5 起以上 。 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 29 (八 ) 項(xiàng)目安全管理 評(píng)價(jià) 編號(hào)： V214316 公 司 別 工程性質(zhì) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 1 安全責(zé)任制度、安全保證體系的建立 。 5 起以內(nèi) 。 10 天 。 。 2 進(jìn)度計(jì)劃與目標(biāo)對(duì)比情況 。 D. 不符合 。C. 全部未組織 。 B. 無(wú) 。 B. 基本符合要求 。 B. 無(wú) 項(xiàng) 。 B. 基本執(zhí)行 項(xiàng) 。 B. 無(wú) 項(xiàng) 。 B. 基本執(zhí)行 項(xiàng) 。 B. 無(wú) 項(xiàng) 。 B. 基本執(zhí)行 項(xiàng) 。 B. 無(wú) 項(xiàng) 。 B. 基本執(zhí)行 項(xiàng) 。 B. 無(wú) 項(xiàng) 。 B. 基本執(zhí)行 項(xiàng) 。 B. 無(wú) 項(xiàng) 。 B. 基本執(zhí)行 項(xiàng) 。 B. 無(wú) 項(xiàng) 。 B. 基本執(zhí)行 項(xiàng) 。 B. 無(wú) 項(xiàng) 。 B. 基本 執(zhí)行 項(xiàng) 。 B. 基本成功 。 B. 基本符合 。 B. 基本符合 項(xiàng) 。 B. 基本成功 項(xiàng) 。 B. 基本符合 項(xiàng) 。 B. 基本符合 項(xiàng) 。 B. 基本成功 項(xiàng) 。 B. 基本符合 項(xiàng) 。 B. 基本符合 項(xiàng) 。 B. 基本成功 項(xiàng) 。 B. 基本符合 項(xiàng) 。 B. 基本符合 項(xiàng) 。 B. 基本符合 。 C. 部分符合 。 C. 部分符合 。 C. 部分準(zhǔn)確 。 C. 部分符合 。 B. 基本滿意 。 B. 基本符合 。 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 16 (四 ) 項(xiàng)目勘察評(píng)價(jià) 編號(hào)： V214306 公 司 別 工程性質(zhì) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 1. 勘察單位資質(zhì) A. 符合要求 。 3. 概算分解深度 A. 符合要求 。 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 15 (三 ) 概算分解情況評(píng)價(jià) 編號(hào)： V214305 公 司 別 工程性質(zhì) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 1. 概算分解依據(jù) A. 合理 。 D. 不滿意 。 。 B. 基本完整 。 B. 基本符合 。 B. 基本符合 。 2. 項(xiàng)目建議書(shū)評(píng)審 程序 A. 符合規(guī)定 。 針對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 子公司工程管理部門 應(yīng)當(dāng)提出改進(jìn)意見(jiàn)，可以補(bǔ)救的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出補(bǔ)救措施，并組織協(xié)調(diào)有關(guān)單位認(rèn)真落實(shí)。 評(píng)價(jià)小組赴項(xiàng)目 所在地 查看工地現(xiàn)場(chǎng)，查閱有關(guān)檔案、文件資料，聽(tīng)取各被檢單位自查情況報(bào)告。 （ 3） 自評(píng)結(jié)束后應(yīng)編制階段性評(píng)價(jià)報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)工程設(shè)備部備案。 （ 1）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 評(píng)價(jià)人員到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)事前擬定的調(diào)查提綱，通過(guò)座談、詢問(wèn)等方式，向項(xiàng)目執(zhí)行單位有關(guān)人員了解項(xiàng)目各個(gè)方面的信息。 項(xiàng)目實(shí)施階段評(píng)價(jià)： （ 1） 招標(biāo)投標(biāo)情況評(píng)價(jià)； （ 2）合同簽 訂情況評(píng)價(jià)； （ 3） 設(shè)計(jì)及 重大設(shè)計(jì)變更情況評(píng)價(jià)； （ 4） 項(xiàng)目進(jìn)度管理 評(píng)價(jià)； （ 5） 項(xiàng)目質(zhì)量管理 評(píng)價(jià)； 3 （ 6） 項(xiàng)目安全 管理評(píng)價(jià)； （ 7） 項(xiàng)目費(fèi)用管理 評(píng)價(jià)； （ 8） 甲供材料管理 評(píng)價(jià)； （ 9） 工程 設(shè)備管理 評(píng)價(jià) ； 項(xiàng)目竣工階段評(píng)價(jià)： （ 1） 資金到位 情況評(píng)價(jià)； （ 2）項(xiàng)目總投資情況評(píng)價(jià)； （ 3） 工程進(jìn)度總體 評(píng)價(jià) ； （ 4）工程竣工驗(yàn)收及資料評(píng)價(jià)； （ 5）項(xiàng)目管理及組織評(píng)價(jià) 。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、結(jié)果及其影響進(jìn)行調(diào)查研究和全面系統(tǒng)回顧，對(duì)比項(xiàng)目決策時(shí)確定的目標(biāo)以及 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)指標(biāo)，找出差別和變化，分析原因，2 總結(jié)經(jīng) 驗(yàn) ，提出對(duì)策建議，達(dá)到提高投資決策水平、改進(jìn)項(xiàng)目管理的目的。1 第一章 總 則 第 一 條 目的 為加強(qiáng) 企業(yè) 建設(shè)項(xiàng)目管理，提高投資決策水平、項(xiàng)目管理水平和投資效益，保證項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng)科學(xué)、規(guī)范，制定本辦法。 第 五 條 績(jī)效評(píng)價(jià)的 分類 按 照 評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)劃分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)可分為項(xiàng)目中間評(píng)價(jià)和項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。 第 七 條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)內(nèi)容 包括第六條所涉及的全部?jī)?nèi)容，同時(shí)應(yīng)包括以下內(nèi)容： 總結(jié)和回顧項(xiàng) 目實(shí)施的過(guò)程； 評(píng)價(jià)項(xiàng)目的 總體計(jì)劃 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度； 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并提出對(duì)策建議。 （ 2）問(wèn)卷調(diào)查 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，專門設(shè)計(jì)問(wèn)卷，發(fā)給項(xiàng)目執(zhí)行單位，收集績(jī)效評(píng)價(jià)需要的相關(guān)信息。 集團(tuán)工程設(shè)備部可在各施工階段委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人重點(diǎn) 檢核階段自我評(píng)價(jià)工作 ； 并督導(dǎo)子公司落實(shí)自我評(píng)價(jià)中的相關(guān)問(wèn)題。 6 評(píng)價(jià)小組 按照項(xiàng)目總體績(jī)效評(píng)價(jià)表 的內(nèi)容進(jìn)行考評(píng)； 評(píng)價(jià)小組編制評(píng)價(jià)報(bào)告， 形成評(píng)價(jià)意見(jiàn)，并與考評(píng)單位交換評(píng)價(jià)意見(jiàn)； 評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，通過(guò)評(píng)價(jià)結(jié)果； 評(píng)價(jià)結(jié)果監(jiān)督執(zhí)行。 對(duì)于 提供虛假資料或 在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)中弄虛作假，造成評(píng)價(jià)結(jié)論嚴(yán)重失實(shí)或評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量低劣、有重大失誤 應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任部門的責(zé)任 。 B. 基本符合 。 C. 部分符合 。 C. 部分符合 。 C. 沒(méi)有 。 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 14 (二 ) 征地拆遷評(píng)價(jià) 編號(hào)： V214304 公 司 別 工程性質(zhì) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 A. 符合規(guī)定 。 A. 正常 。 。 B. 基本符合 。 。 C. 部分符合 。 C. 一般 。 D. 不符合 。 D. 錯(cuò)誤 。 D. 不符合 。 D. 不符合 。 C. 部分符合 。 C. 部分符合 項(xiàng) 。 C. 部分符合 項(xiàng) 。 C. 部分成功 項(xiàng) 。 C. 部分符合 項(xiàng) 。 C. 部分符合 項(xiàng) 。 C. 部分成功 項(xiàng) 。 C. 部分符合 項(xiàng) 。 C. 部分符合 項(xiàng) 。 C. 部分成功 項(xiàng) 。 C. 部分符合 項(xiàng) 。 C. 部分符合 。 C. 部分成功 。 C. 部分 執(zhí)行 項(xiàng) 。 索賠、糾紛 A. 有 項(xiàng) 。 C. 部分執(zhí)行 項(xiàng) 。 索賠、糾紛 A. 有 項(xiàng) 。 C. 部分執(zhí)行 項(xiàng) 。 索賠、糾紛 A. 有 項(xiàng) 。 C. 部分執(zhí)行 項(xiàng) 。 索賠、糾紛 A. 有 項(xiàng) 。 C. 部分執(zhí)行 項(xiàng) 。 索賠、糾紛 A. 有 項(xiàng) 。 C. 部分執(zhí)行 項(xiàng) 。 索賠、糾紛 A. 有 項(xiàng) 。 C. 部分執(zhí)行 項(xiàng) 。 索賠、糾紛 A. 有 項(xiàng) 。 C. 部分執(zhí)行 項(xiàng) 。 索賠、糾紛 A. 有 項(xiàng) 。 C. 部分符合要求 。 索賠、糾紛 A. 有 。 設(shè)計(jì)變更程序 A. 符合規(guī)定 。 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批時(shí)效 A. 符合規(guī)定 。 。 。 20 天 。 5 起以上 。 。 4 起以內(nèi) 。 。 。 D. 不符合 。 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 32 (十 ) 甲供材料 管理 評(píng)價(jià) 編號(hào)： V214318 公 司 別 工程性質(zhì) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 1 甲供材料計(jì)劃 A. 準(zhǔn)確 。 3 甲供材料支領(lǐng)程序 A. 符合規(guī)定 。 5 材料代用程序 A. 符合規(guī)定 。 B. 基本符合 。 。 20 天 。 30 天 。 。 6 項(xiàng)以內(nèi) 。 %以上符合 。 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 38 (五 ) 項(xiàng)目 組織及 管理評(píng)價(jià) 編號(hào)： V214324 內(nèi)容 及執(zhí)行 、 設(shè)計(jì)單位組織協(xié)調(diào) 精神執(zhí)行落實(shí) 好 較好 一般 較差 很差 項(xiàng)目管理總體評(píng)價(jià) 好 ； 較好 ； 一般 ； 較差 ； 很差 ； 主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 主要對(duì)策建議： 39 七 、 項(xiàng)目 總體績(jī)效 評(píng) 價(jià) 表 編號(hào)： V214325 序號(hào) 評(píng)定內(nèi)容 評(píng)定 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)方法 得分 1 項(xiàng)目決策 管理 （ 5 分） ① 項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告編寫是否合規(guī)； ② 項(xiàng)目建議書(shū)、可研決策論證手續(xù)是否合規(guī)； ③ 項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)是否合規(guī)； ① 2 項(xiàng)編 寫內(nèi)容均符合規(guī)定得 1 分， 1 項(xiàng)不符合時(shí)扣 分； ② 2 項(xiàng)論證手續(xù)均符合規(guī)定得 2 分， 1 項(xiàng)不符合時(shí)得 1 分； ③ 項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)符合規(guī)定得 2 分，不符合規(guī)定時(shí)不得分； 2 項(xiàng)目準(zhǔn)備 （ 5 分） ① 征地拆遷工作是否符合規(guī)定； ② 項(xiàng)目開(kāi)工條件是否符合規(guī)定； ③ 勘察、設(shè)計(jì)工作是否規(guī)范； ① 征地拆遷工作符合規(guī)定得 1 分，不符合規(guī)定時(shí)不得分； ② 工程開(kāi)工條件符合規(guī)定得 2 分，不符合規(guī)定時(shí)不得分； ③ 勘察、設(shè)計(jì)工作規(guī)范得 2 分，勘察或設(shè)計(jì)深度等有 1 項(xiàng)不符合要求時(shí)扣 分； 3 招投標(biāo)管理 （ 5 分） ① 招標(biāo)組織程序是否合規(guī)； ② 招標(biāo)審批程序是否 合規(guī)； ① 招標(biāo)組織程序嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行時(shí)得 3 分，有 1 項(xiàng)不符合時(shí)扣 分； ② 招標(biāo)審批程序嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行時(shí)得 2 分，有 1 項(xiàng)不符合時(shí)扣 分； 4 合同管理 （ 10 分） ① 合同談判程序是否合規(guī)； ② 合同審批程序是否合規(guī)； ③ 是否執(zhí)行合同的有關(guān)規(guī)定； ④ 是否有轉(zhuǎn)包、違規(guī)指令分包的情況； ⑤ 合同執(zhí)行過(guò)程中是否出現(xiàn)索賠、法律糾紛； ① 合同談判程序符合規(guī)定時(shí)得 2 分，有 1 項(xiàng)不符合規(guī)定時(shí)扣