【正文】 三、嚴格了財務管理。如有意見建議，請及時向我們反映。 （四）持續(xù)完善企業(yè)內(nèi)控機制和管理制度建設。切實加強責任追究，對違反黨的政治紀律、政治規(guī)矩、組織紀律，“四風”問題突出的單位和人員，既嚴肅追究主體責任、監(jiān)督責任，又嚴肅追究領導責任，以問責倒逼責任落實，督促各單位切實把黨風廉政建設責任當作分內(nèi)之事、應盡之 責，真正把責任扛起來、立場硬起來、紀律嚴起來。通過整改過程中的不斷反思，公司黨委充分認識到，國有企業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱，也是黨執(zhí)政的重要經(jīng)濟基礎，我公司作為省屬企業(yè)之一，任何時候任何方面都必須與黨中央保持高度一致，堅決執(zhí)行中央的決策，絕不能有絲毫的偏差與變通。修訂完善《公 司工作規(guī)則》公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》《公司黨委會議制度》，進一步明確黨委在重大投資決策中的把關作用。二是建立健全制度執(zhí)行問責機制，把制度執(zhí)行情況納入年終考核，明確考核的內(nèi)容、效 2 果的定量評價、考核的結(jié)果運用。黨委書記分三次主持召開中層干部會議，聽取黨的建設和落實兩個責任的情況匯報，要求所屬單位黨政負責人增強落實“兩個責任”的行動自覺，堅決落實全面從嚴治黨、從嚴治企、強化內(nèi)部管理的任務，做到守土有責、守土負責、守土盡責。二是進一步加強對班子副職的考核力度。在整改過程中， 黨委一方面堅持立行立改，另一方面堅持著眼長遠，在解決表面問題的同時深挖問題根源，在優(yōu)化規(guī)章制度的同時著眼建立長效機制，在解決具體問題的同時開展綜合治理，保證了整改工作取得實際效果。采取公司領導牽頭整改、職能部門具體負責的方式，所有黨委成員依據(jù)分工牽頭負責落實各專項整改工作，黨委書記對整改工作負總責，同時具體牽頭落實 3 大類 14 項整改任務。 一、把巡察整改作為首要政治任務抓緊抓實抓好 對省國資委巡察組反饋意見中指出的問題，公司黨委完全認可、誠懇接受，在認識上高度重視，在整改上較真碰硬，在行動上堅決有力，從嚴明政治紀律 和政治規(guī)矩的高度，以強烈的政治責任感使命感緊迫感，以踏石留印、抓鐵有痕的務實作風，不折不扣地抓好巡察整改工作。我局將督促個鎮(zhèn)履行主體責任，加快建設速度。 。 18.工 程審核把關不夠細致。嚴控公務接待，接待報銷審批做到財務票據(jù)、單位公函、接待審批單、菜單清單等手續(xù)齊全。 (六 )其他方面 。如：在編正式人員名，全部被借調(diào)后，聘用名臨時人員承擔婚姻登記業(yè)務 。有的違規(guī)購買日歷臺歷 。重復報銷伙食補助費 。發(fā)放定額福利費、臨時人員文明獎、自行出臺的評優(yōu)考核等獎勵 。一些下屬單位車輛維修沒有按規(guī)定實行定點維修，沒有經(jīng)過事前審批，未進行定點 IC 卡加油 。嚴把評定流程、標準，加強對申請對象的條件進行核查。 。未能嚴格執(zhí)行縣委從嚴管理干部七項制度等相關規(guī)定，黨組對干部日常管理監(jiān)督失之于寬、失之于軟。黨組抓黨風廉政建設不“實”，重部署、輕落實，存在走走形式，做做樣子 。各支部嚴格落實“三會一課”制度，定期召開支部委員會、黨員大會，按時上好黨課，及時做好參會人員 簽到工作。領導干部參加雙重組織生活會自覺性不強 ?！傲疗鞄昧辽矸萘磷鳛椤ⅰ鍌€’建設走前頭”主題實踐活動沒有結(jié)合單位職能進行部署落實，載體不多，缺乏特色。同時做好黨費補繳工作。有的沒有嚴格按照標準流程進行培養(yǎng)和考察，檔案不齊全。有的黨員《登記表》自我評議年“復”一年、內(nèi)容雷同，支部沒有認真審核、沒有簽署意見。深入學習黨的十九大精神和習近平總書記治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略，打牢思想基礎，提高政治站位，堅定政治方向，認真貫徹習近平總書記關于工作的重要指示精神，增強責任感、使命感，帶著對人民的深厚感情把工作做實做好作出成效。學習計劃安排流于形式，沒有相應的集中學習會議記錄本，中心組成員僅提供學習筆記，個別成員記錄內(nèi)容不一致，有的沒有凸顯學習主題，多處記錄研究業(yè)務、事務等內(nèi)容，以工作筆記代替學習筆記。⑤積極向縣委非公有制企業(yè)和工委溝通協(xié)調(diào)，由其牽頭抓好以下工作：一是下發(fā)黨建工作具體分工方案，明確各自職責分工及完成時限，確保黨的組織和工作“兩個覆蓋”到位 。有的支部長期處于“空殼”狀態(tài)，沒有相關活動記錄和資料。 整改落實情況：認真按照《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例 (試行 )》等相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行黨組議事規(guī)則，對年月制定的《中共黨組議事制度》 (黨組〔〕號 )進行修改完 善，進一步明確議事范圍、程序等，將“重要人事任免”納入其中，同時明確局黨組會要以干部人事調(diào)整、領導干部 ***等內(nèi)容為主，并對工作計劃、工程項目等重大問題決策、重大項目安排、大額資金使用等事項，以及直屬企事業(yè)單位涉及的“三重一大”事項進行充分討論、充分研究，做到“應議必議、議出成果”，切實發(fā)揮好黨組把方向、管全局、作決策、保落實的領導核心作用。 三是鞏固拓展成果，力促常態(tài)化制度化。我局黨組針對反饋的個問題制定整改落實情況條，已完成條，基本完成條，尚未完成條。 下一步整改落實情況：已開工建設，計劃年完成地上建筑部分樓層建設，年完成建筑主體建設和內(nèi)部裝修， 0 年正式運營。參照市管理辦法，制定《縣革專項資金管理辦法》，規(guī)范專項資金使用管理，及時足額撥付項目補助資金。對公司有關人員特別是各個站點負責人進行約談，進一步明確責任。進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格落實中央八項規(guī)定。③強化在職人員的能力，向縣政府申請個購買服務名額增加機關工作人員，逐步解決借調(diào)人員過多及混編混崗問題。局機關借調(diào)下屬企事業(yè)單位工作人員名，被借調(diào)單位轉(zhuǎn)而大量聘用臨時人員工作。 、日歷等。超標準報銷下鄉(xiāng)伙食補助費 。發(fā)放國慶、 春節(jié)加班值班補貼 。公車改革前，局機關存在違規(guī)占用下屬單位公務用車現(xiàn)象。③進一步強調(diào)審核材料的完整性，包括審核所需材料、審批表審核、審批意見等。責令私自加油的機關駕駛員做深刻檢討，退繳燃油費用元。 。 (三 )全面從嚴治黨不力方面 。②黨總支及時制定政治理論學習安排表、學習材料并上傳到微信群供各支部結(jié)合各自單位情況組織學習 。④雙重組織生活會不到位。黨總支主體地位缺失，功能弱化，與機關支部相混淆，沒有黨總支會議相關記錄，年度計劃、總結(jié)等以機關支部代替，甚至黨總支的換屆選舉與機關支部的換屆選舉都混在一起。黨支部應當每月向黨員公布一次黨費收繳情況，年終再公布一次全年黨費收繳情況。有的預備黨員延期一年轉(zhuǎn)正，入黨材料中仍以按期轉(zhuǎn)正處理 。有的支部參與民主評議黨員人數(shù)不齊，統(tǒng)計表與《年度登記表》數(shù)量不符，個別支部沒有相關內(nèi)業(yè)資料 。進一步強調(diào)學習紀律，執(zhí)行學習考勤制度，嚴格要求學習對象按年度做好學習筆記，隨時接受局黨組書記或上級有關部門的檢查。①理論學習中心組學習制度落實不到位。④進一步加強對黨支部建設的重視程 度，強化角色定位，引導所屬黨支部書記牢固樹立書記抓黨建“主業(yè)”意識和發(fā)揮機關黨務工作者參謀助手作用，加強黨建業(yè)務學習，著力解決個別支部書記和支部委員存在對黨建工作被動應付，組織不力，抓得不緊問題，增強黨建工作的生機與活力。個別支部主體責任意識缺失，把黨建作為一項可有可 無的任務、馬虎應付，有的支部年、年黨建計劃照搬照套，一成不變、提法過時 。黨組會議中，以干部人事調(diào)整、領導干部 ***等內(nèi)容為主，對工作年度計劃、工程項目等重大問題決策、重大項目安排、大額資金使用等事項研究討論不充分，對直屬企事業(yè)單位涉及“三重一大”事項研究較少，存在“應議未議”現(xiàn)象。落實整改責任，傳導責任壓力，將整改問題細化分成個具體問題，做到“五個明確”，即明確整改任務、明確整改責任領導、明確整改責任人員、明確整改措施、明確整改時限，黨組書記通過對相關責任領導、責任人員進行廉政約談，督促各責任人落實整改，扎實有序的推進全局的整改工作。月日，縣委第 X 輪巡察一組向我局黨組反饋了巡察意見，指出了個方面共個問題，提出了整改意見。及時召開局黨組會、局務會、黨員大會、機關干部職工大會等，深入學習十九大和習近平總書記系列重要講話精神，學習巡視工作條例，全面提高政治站位和政治覺悟，逢會必談整改、逢會必抓整改，把抓好巡察整改工作作為當前 局機關重要政治任務，真抓實抓認真抓，務必抓出成果抓出實效。 2.“三重一大”決策制度執(zhí)行有偏差。有的以業(yè)務匯報代替，沒有體現(xiàn)黨建內(nèi)容。②切實將黨建和 黨風廉政建設納入年度績效目標考評內(nèi)容，堅持將黨建工作與中心任務同部署、同推進、同考核。同時，發(fā)揮綜合黨委戰(zhàn)斗堡壘作用，全力推進黨建工作。③個別黨員黨性意識不強。④采取請進來教與走出去學相結(jié)合，聘請黨校高級講師講授《堅定理想信念，爭做合格黨員》輔導講座和組織 黨員干部到縣人民檢察院廉政教育基地參觀學習。有的支部沒有組織黨員開展“ 三諾”工作，部分黨員承諾事項空泛、與自身實際聯(lián)系不緊，支部沒有對黨員承諾事項審核把關，沒有就黨員踐諾情況建立臺賬。③加強對各支部黨費收繳工作進行監(jiān)管。五是黨總支要按照發(fā)展黨 員工作的“十六字”工作方針指導各支部做好發(fā)展黨員工作，嚴格按照《發(fā)展黨員工作指導手冊》要求規(guī)范發(fā)展黨員工作，確保發(fā)展黨員質(zhì)量。有的支部把黨員大會、支委會開成學習會，簡單羅列上級精神和文件內(nèi)容，研究部署工作少。 整改落實情況：①鞏固黨總支主體地位，強化功能，擔當起領導下屬支部的責任。④加強領導干部參加雙重組織生活會自覺性，根據(jù)《關于局黨組成員掛鉤聯(lián)系基層支部的通知》，要求領導干部必須參加掛鉤支部的專題 ***。 整改落實情況：制定《黨組關于深化落實黨風廉政建設黨組主體責任的主要任務分工的意見》，進一步細化工作責任。 整改落實情況：①加強機關日常管理，嚴格考勤出勤管理，制定出臺《關于進一步規(guī)范考勤制度管理和 請銷假制度的通知》，并實行考勤通報制度 。在伙食費管理支出、物品采購上也存在風險。下屬單位存在公務接待無公函，公函時間與實際接待時間不符，無接待審批單，無費用清單，無接待對象名稱及費用超過規(guī)定標準等情況。有的涉嫌違規(guī)發(fā)放年度獎勵績效工資和年終一次性獎金 。同時對相關人員進行約談，從根本上防范和遏制違紀違規(guī)問題的發(fā)生。嚴格出差審批制度，嚴禁未審批先出差情況的出現(xiàn) 。 整改落實情況：嚴格落實中央八項規(guī)定，對不符合規(guī)定的違規(guī)購買行為予清理整頓，對相關人員進行約談，重申中央八項規(guī)定，杜絕今后發(fā)生類似行為，追回違規(guī)購買年貨節(jié)禮費用支出元。任命名下屬事業(yè)單位在編人員擔任行政機關內(nèi)設股室股長、副股長職務。個別單位存在套用依據(jù)錯誤濫發(fā)獎金、使用非正式發(fā)票報銷、日常物資采購驗收手續(xù)不齊全、掛賬時間過長等現(xiàn)象。 整改落實情況：①制定出臺《加快事業(yè)發(fā)展的實施意見》，進行責任分解，設立完成時限。 19.建設資金撥付滯后。 三、巡察反饋問題線索的處理情況縣委第三輪巡察一組向縣紀委移交問題線索共有件，我局黨組高度重視，抽調(diào)專人，積極配合縣紀委駐政法委紀檢組對巡察移交的問題線索進行調(diào)查核實，目前駐政法委紀檢 組已完成問題線索處置，給予提醒談話人，誡勉談話人，了結(jié)人。 下一步整改落實情況：積極與、縣財政局、開發(fā)商溝通協(xié)調(diào)，盡快推動片區(qū)安置改造，爭取區(qū)位良好的安置物業(yè)，盡早盤活物業(yè)產(chǎn)生效益，早日解決歷史遺留問題，切實維護職工權益。 二是堅持問題導向，抓好整改落實。黨組議事決策規(guī)則不規(guī)范，年月制定的《黨組議事 制度》中，沒有將“重要人事任免”內(nèi)容納入其中 。黨組對系統(tǒng)內(nèi)黨建工作缺乏統(tǒng)籌部署，專題聽取黨建工作匯報少，沒有對所轄黨組織開展指導檢查、督促整改等相關記錄 。月日黨組書記在巡察工作邊巡邊改階段時，專門聽取黨總支 新一屆支部委員的工作匯報，積極推進系統(tǒng)黨建工作。加大組建力度，局黨組成員掛鉤， 采取一對一指導的方式力爭于年完成我局負責的黨組織組建工作，確保按縣委組織部的要求完成任務。在黨員應知應會知識測試中，參與測試的黨員領導干部對相關黨章黨規(guī)的基本內(nèi)容掌握不全、了解不透，反映出政治學習重視不夠、理論知識掌握不全面、黨性觀念還不夠強等問題。 。④發(fā)展黨員程序不嚴謹。對黨員個人而言，教育全體黨員進一步增強黨員意識，自覺、按時、足額交納黨費。 。③領導班子 ***質(zhì)量不高。認真做好黨總支計劃、總結(jié)和會議記錄等工作。⑤印制專門的談心談話 工作記錄簿，規(guī)范廉政談話記錄內(nèi)容和要求 。在邊巡邊改階段，已組織檢查、等下屬單位黨風廉政建設責任制落實情況，并對下發(fā)財務檢查情況整改通知書，責令整改。利用機關學習日加強機關制度的學習，提高嚴格遵守考勤制度的意識。 整改落實情況：①重新修訂風險防控工作方案，新增、等崗位風險點， 完善對象評定、等風險防控措施，進一步加強風險防控管理。 整改落實情況：指導出臺《公務接待管理辦法》，嚴格按照八項規(guī)定精神和縣財政局相關規(guī)定，規(guī)范公務接待標準、程序、要求。違規(guī)報銷手機費用。 。嚴把報銷關，嚴格城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費標準審批報銷。 (五 )選人用人不規(guī)范方面 。 整改落實情況：①嚴格股級干部任免程序，股級干部任免以局黨組名義發(fā)文 。一些設備購買未履行政府采購程序，固定資產(chǎn)添置未及時進行登記。加強服務基礎設施建設，補齊硬件短板。市財政局、民政局于年月和月分別下