【正文】 整的憑證及時補齊相關(guān)材料，對不規(guī)范的憑證、賬務(wù)處理逐條進行推敲整改，重新規(guī)范。個別下屬單位會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范 。在編正式人員名，被借調(diào)名，自聘臨時人員名。違規(guī)發(fā)放婦女節(jié)節(jié)日用品 。未按規(guī)定等級乘報交通工具費用 。未經(jīng)審批免費為干部職工及外聘保安人員提供伙食。頻繁使用私車辦理公務(wù)，報銷相關(guān)費用。并根據(jù)基層上報材料，入戶開展申請對象條件核實工作。年以來沒有對股級干部崗位廉政風(fēng)險進行梳理、排查、滾動，風(fēng)險防控機制未進一步優(yōu)化完善，對新出現(xiàn)的風(fēng)險點缺乏有效措施，個別股室和下屬單位仍然存在一定的廉政風(fēng)險。局機關(guān)干部上下班有卡不打現(xiàn)象較為突出，遲到早退現(xiàn)象時有發(fā)生，未定期通報出勤考勤情況，年 前沒有考勤記錄，機關(guān)出勤考勤制度執(zhí)行有偏差。班子成員履行“一崗雙責(zé)”有缺位，對分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)重視不夠，抓得不緊，主體責(zé)任落實層層遞減。支部大會一般三個月召開一次，支部委員會一般每月召開一次，支部書記每年上 12 次黨課。有的支部組織生活會走過場，黨員聯(lián)系個人思想查擺問題不多，缺乏開展批評與自我批評的內(nèi)容。②落實“三會一課”制度不實。年月，共補繳年黨費元。 整改落實情況：①在嚴(yán)格按照黨性定期分析和民主評議黨員的要求，做好分析、評議和整檔工作。②黨費收繳排查不深入。②各支部均制定《“兩學(xué)一做”常態(tài)化、制度化學(xué)習(xí)計劃表》，增強針對性和時效性，并按照黨組會研究要求，名科級黨員干部年下半年分別為所掛鉤的支部補上一堂黨課，發(fā)揮“以上率下”作 用。②“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育停留于面上。二是組織黨建工作負責(zé)人到等黨建先進單位學(xué)習(xí) 。②對加強黨對 的領(lǐng)導(dǎo)力不夠。 。針對縣委第一巡察組的反饋問題，我局把制度建設(shè)作為落實整改的重要抓手，堅持短期與長期、個性與共性、治 標(biāo)與治本“三個結(jié)合”，嚴(yán)格按照時間節(jié)點完成所有問題整改，同時有針對性地建章立制，相繼制定系列制度文件，形成用制度規(guī)范行為，按制度辦事、靠制度管人的長效機制，推進了整改工作常態(tài)化、長效化。建立完善各項整改制度項，清理清退違規(guī)資金萬元。我局將督促個鎮(zhèn)履行主體責(zé)任，加快建設(shè)速度。 。 18.工程審核把關(guān)不夠細致。嚴(yán)控公務(wù)接待，接待報銷審批做到財務(wù)票據(jù)、單位公函 、接待審批單、菜單清單等手續(xù)齊全。 (六 )其他方面 。如：在編正式人員名，全部被借調(diào)后，聘用名臨時人員承擔(dān)婚姻登記業(yè)務(wù) 。有的違規(guī)購買日歷臺歷 。重復(fù)報銷伙食補助費 。發(fā)放定額福利費、臨時人員文明獎、自行出臺的評優(yōu)考核等獎勵 。一些下屬單位車輛維修沒有按規(guī)定實行定點維修，沒有經(jīng)過事前審批，未進行定點 IC 卡加油 。嚴(yán)把評定流程、標(biāo)準(zhǔn)，加強對申請對象的條件進行核查。 。未能嚴(yán)格執(zhí)行縣委從嚴(yán)管理干部七項制度等相關(guān)規(guī)定，黨組對干部日常管理監(jiān)督失之于寬、失之于軟。黨組抓黨風(fēng)廉政建設(shè)不“實”，重部署、輕落實，存在走走形式，做做樣子 。各支部嚴(yán)格落實“三會一課”制度，定期召開支部委員會、黨員大會，按時上好黨課，及時做好參會人員簽到工作。領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活會自覺性不強 ?！傲疗鞄昧辽矸萘磷鳛椤ⅰ鍌€’建設(shè)走前頭”主題實踐活動沒有結(jié)合單位職能進行部署落實，載體不多，缺乏特色。同時做好黨費補繳工作。有的沒有嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進行培養(yǎng)和考察，檔案不齊全。有的黨員《年度登記表》自我評議年“復(fù)”一年、內(nèi)容雷同，支部沒有認真審核、沒有簽署意見。深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略，打牢思想基礎(chǔ)，提高政治站位，堅定政治方向，認真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于工作的重要指示精神，增強責(zé)任感、使命感，帶著對人民的深厚感情把工作做實做好作出成效。學(xué)習(xí)計劃安排流于形式，沒有相應(yīng)的集中學(xué)習(xí)會議記錄本，中心組成員僅提供年度學(xué)習(xí)筆記，個別成員記錄內(nèi)容不一致，有的沒有凸顯學(xué)習(xí)主題，多處記錄研究業(yè)務(wù)、事務(wù)等內(nèi)容，以工作筆記代替 學(xué)習(xí)筆記。⑤積極向縣委非公有制企業(yè)和工委溝通協(xié)調(diào)，由其牽頭抓好以下工作：一是下發(fā)黨建工作具體分工方案，明確各自職責(zé)分工及完成時限，確保黨的組織和工作“兩個覆蓋”到位 。有的支部長期處于“空殼”狀態(tài)，沒有相關(guān)活動記錄和資料。 整改落實情況：認真按照《 中國共產(chǎn)黨黨組工作條例 (試行 )》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行黨組議事規(guī)則，對年月制定的《中共黨組議事制度》 (黨組〔〕號 )進行修改完善，進一步明確議事范圍、程序等，將“重要人事任免”納入其中，同時明確局黨組會要以干部人事調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)干部 ***等內(nèi)容為主，并對工作年度計劃、工程項目等重大問題決策、重大項目安排、大額資金使用等事項，以及直屬企事業(yè)單位涉及的“三重一大”事項進行充分討論、充分研究，做到“應(yīng)議必議、議出成果”，切實發(fā)揮好黨組把方向、管全局、作決策、保落實的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。 三是鞏固拓展成果，力促常態(tài)化制度化。我局黨組針對反饋的個問題制定整改落實情況條，已完成條，基本完成條，尚未完成條。 一是提高政治站位，增強行動自覺。整改落實情況：加強政治理論學(xué)習(xí)，鞏固“四個意識”，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識和攻堅克難意識，有效推進工作重點難點問題的解決?！爸貥I(yè)務(wù)、輕黨建”問題比較突出，沒有真正做到黨建工作與業(yè)務(wù)工作同要求、同部署、同落實、同考核，如機關(guān)黨建工作年度總結(jié)中，有的與單位職能聯(lián)系不緊密，沒有體現(xiàn)黨建帶業(yè)務(wù)的內(nèi)涵 。 整改落實情況：①以巡察整改為契機，著重加強黨的“五項建設(shè)”(即思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、制度建設(shè) )的再學(xué)習(xí)、再認識、再教育，堅決強化管黨治黨的擔(dān)當(dāng)作為，堅決破除“重業(yè)務(wù)、輕黨建”的錯誤思想。四是建立通報制度，采取經(jīng)常性 督查、隨機抽查等方式，了解工作進展情況，確保目標(biāo)任務(wù)完成。部分支部沒有及時動員部署，“規(guī)定動作”落實不到位，沒有按要求組織集中學(xué)習(xí)和開展專題討論。黨組書記兼總支書記在會上就“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作進行再部署，要求各支部要嚴(yán)格按照上級要求開展做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。③黨員“三諾”制度落實不到位。邊巡邊改中，根據(jù)總支下發(fā)《關(guān)于規(guī)范黨費申報、收繳工作的通知》的要求，所屬個支部按要求嚴(yán)格做好黨費收繳排查工作，特別是做好離退休黨員黨費申報收繳工作。同時建立黨員承諾臺賬和踐諾情況臺賬，進行動態(tài)管理，為科學(xué)“評諾”打下基礎(chǔ)。有的支部活動記錄保管不當(dāng)、記錄不規(guī)范、資料收集混亂。班子成員之間、班子成員與分管股室及掛鉤單位之間、黨員與黨員之間較少開展談心談話，缺乏相關(guān)談話記錄，對黨員干部的思想動態(tài)了解不到位。③按程序組織召開 ***，會前通報查擺問題整改情況、廣泛征求意見，會后跟蹤整改，領(lǐng)導(dǎo)班子對照巡察發(fā)現(xiàn)的分管事項，進行 總結(jié)分析，查找不足，改進工作作風(fēng)。年以來有名科級領(lǐng)導(dǎo)干部因違紀(jì)違法被追究刑事責(zé)任，黨組沒有根據(jù)發(fā)生在身邊的反面案例，舉一反三，開展警示教育。如出現(xiàn)局機關(guān)駕駛員利用管理加油卡的便利，年至年間私自為個人摩托車加油達 56次。每月集中供養(yǎng)經(jīng)費管理使用不夠規(guī)范 。 (四 )違反中央八項規(guī)定精神方面 。 。對不符合規(guī)定的獎金補貼福利現(xiàn)象堅決清理，共退回金額元。 整改落實情況：嚴(yán)格差旅費管理，加強對《縣行政事業(yè)單位差旅費管理規(guī)定》的學(xué)習(xí) 。發(fā)生贈送牌匾行為。在局黨組成立后，仍有個別股級干部任免 以民政局名義發(fā)文 。相關(guān)財務(wù)管理制度傳達更新不到位、不及時。如服務(wù)確認單中具體服務(wù)項目不明，存在不同服務(wù)人員的字跡雷同、同一服務(wù)人員在同一時間出現(xiàn)在不同服務(wù)地點等造假現(xiàn)象。補齊年欠缺材料，建立一戶一檔。 整改落實情況：為進一步加強建設(shè)項目監(jiān)督管理，規(guī)范操作程序，嚴(yán)格行為標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)發(fā)《縣加強政府性投資項目管理暫行規(guī)定》和《縣政府投資項目管理暫行規(guī)定》，切實加強工程項目管理工作，按時保質(zhì)推進工程建設(shè)。 未完成整改原因：片區(qū)因改造拆遷進度緩慢、開發(fā)商經(jīng)營不善等問題遲遲無法落實安置措施，相關(guān)資產(chǎn)沒有得到及時賠償。及時召開局黨組會、局務(wù)會、黨員大會、機關(guān)干部職工大會等，深入學(xué)習(xí)十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)巡視工作條例，全面提高政治站位和政治覺悟，逢會必談?wù)?、逢會必抓整改，把抓好巡察整改工作作為?dāng)前局機關(guān)重要政治任務(wù)，真抓實抓認真抓，務(wù)必抓出成果抓出實效。 2.“三重一大”決策制度執(zhí)行有偏差。有的以業(yè)務(wù)匯報代替，沒有體現(xiàn)黨建內(nèi)容。②切實將黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)納入績效目標(biāo)考評內(nèi)容，堅持將黨建工作與中心任務(wù)同部署、同推進、同考核。同時，發(fā)揮綜合黨委戰(zhàn)斗堡壘作用，全力推進黨建工作。③個別黨員黨性意識不強。④采取請進來教與走出去學(xué)相結(jié)合，聘請黨校高級講師講授《堅定理想信念，爭做合格黨員》輔導(dǎo)講座和組織黨員干部到縣人民檢察院廉政教育基地參觀學(xué)習(xí)。有的支部沒有組織黨員開展“三諾”工作，部分黨員承諾事項空泛、與自身實際聯(lián)系不緊，支部沒有對黨員承諾事項審核把關(guān)，沒有就黨員踐諾情況建立臺賬。③加強對各支部黨費收繳工作進行監(jiān)管。五是黨總支要按照發(fā)展黨員工作的“十六字”工作方針指導(dǎo)各支部做好發(fā)展黨員工作，嚴(yán)格按照《發(fā)展黨員工作指導(dǎo)手冊》要求規(guī)范發(fā)展黨員工作，確保發(fā)展黨員質(zhì)量。有的支部把黨員大會、支委會開成學(xué)習(xí)會，簡單羅列上級精神 和文件內(nèi)容，研究部署工作少。 整改落實情況：①鞏固黨總支主體地位，強化功能，擔(dān)當(dāng)起領(lǐng)導(dǎo)下屬支部的責(zé)任。④加強領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活會自覺性，根據(jù)《關(guān)于局黨組成員掛鉤聯(lián)系基層支部的通知》，要求領(lǐng)導(dǎo)干部必須參加掛鉤支部的專題 ***。 整改落實情況：制定《黨組關(guān)于深化落實黨風(fēng)廉政建設(shè)黨組主體責(zé)任的主要任務(wù)分工的意見》，進一步細化工作責(zé)任。 整改落實情況：①加強機關(guān)日常管理，嚴(yán)格考勤出勤管理，制定出臺《關(guān)于進一步規(guī)范考勤制度管理和請銷假制度的通知》，并實行考勤通報制度 。在伙食費管理支出、物品采購上也存在風(fēng)險。下屬單位存在公務(wù)接待無公函，公函時間與實際接待 時間不符，無接待審批單，無費用清單，無接待對象名稱及費用超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等情況。有的涉嫌違規(guī)發(fā)放獎勵績效工資和年終一次性獎金 。同時對相關(guān)人員進行約談，從根本上防范和遏制違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生。嚴(yán)格出差審批制度， 嚴(yán)禁未審批先出差情況的出現(xiàn) 。 整改落實情況：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，對不符合規(guī)定的違規(guī)購買行為予清理整頓，對相關(guān)人員進行約談，重申中央八項規(guī)定，杜絕今后發(fā)生類似行為，追回違規(guī)購買年貨節(jié)禮費用支出元。任命名下屬事業(yè)單位在編人員擔(dān)任行政機關(guān)內(nèi)設(shè)股室股長、副股長職務(wù)。個別單位存在套用依據(jù)錯誤濫發(fā)獎金、使用非正式發(fā)票報銷、日常物資采購驗收手續(xù)不齊全、掛賬時間過長等現(xiàn)象。 整改落實情況：①制定出臺《加快事業(yè)發(fā)展的實施意見》，進行責(zé)任分解，設(shè)立完成時限。 19.建設(shè)資金撥付滯后。 三、巡察反饋問題線索的處理情況縣委第三輪 巡察一組向縣紀(jì)委移交問題線索共有件，我局黨組高度重視，抽調(diào)專人，積極配合縣紀(jì)委駐政法委紀(jì)檢組對巡察移交的問題線索進行調(diào)查核實，目前駐政法委紀(jì)檢組已完成問題線索處置，給予提醒談話人，誡勉談話人，了結(jié)人。 下一步整改落實情況：積極與、縣財政局、開發(fā)商溝通協(xié)調(diào)，盡快推動片區(qū)安置改造，爭取區(qū)位良好的安置物業(yè)，盡 早盤活物業(yè)產(chǎn)生效益，早日解決歷史遺留問題，切實維護職工權(quán)益。為進一步夯實落實整改工作的思想基礎(chǔ)，提升對從嚴(yán)管黨治黨重要性的認識，結(jié)合”兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，通過自學(xué)、黨委會、黨委中心組 等形式，黨委及時傳達學(xué)習(xí)黨中央、中央紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于國有企業(yè)要切實貫徹全面從嚴(yán)治黨要求的系列重要講話精神，圍繞“嚴(yán)守黨章黨規(guī)，規(guī)范黨員日常言行”、“增強看齊意識，用總書記系列重要講話精神武裝頭腦”、“踐行‘四講四有’，做合格黨員”、“立足本職崗位，發(fā)揮黨員先鋒引領(lǐng)作用”等進行了多次專題學(xué)習(xí)研討。 （三）明確任務(wù)目標(biāo)，有序推進巡察整改取得實實在在的效果。二是進一步重視抓班子帶隊伍，組織開展了基層黨支部書記培訓(xùn)班，認真落實“三會一課”制度，不斷提高黨支部班子的執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力。在此基礎(chǔ)上，下屬實業(yè)公司針對存在問題，制訂了《實業(yè)公司工作制度匯編》，使各項工作進一步科學(xué)規(guī)范。各黨支部在年末的考核評估中均向公司黨委匯報在本年工作中研究了哪些、推進了哪些、落實了哪些、哪些還沒有干等。按照黨紀(jì)嚴(yán)于國法的原則，著手修訂《員工違紀(jì)處理規(guī)定》，進一步劃清紀(jì)律和規(guī)矩的“紅線”，切實把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。聘請與我公司長期合作的甘肅五環(huán)律師事務(wù)所律師為公司常年法律顧問，參與我公司日常法律事務(wù)管理工作，包括協(xié)助公司建立健全規(guī)章制度，審查公司合同的合法性，公司合同和規(guī)章制度的法律審核把關(guān)；利用公司內(nèi)媒介進行法制宣傳以及為公司提供各類法律咨詢服務(wù)等工作，確保了公司在此期間的各項工作在法律框架內(nèi)平穩(wěn)順利運行。 （二）以高度的政治責(zé)任感強化“兩個責(zé)任”落實。對于已經(jīng)完成的整改任務(wù)，及時組織“回頭看”，監(jiān)督檢查問責(zé)處理結(jié)果落實情況、 相關(guān)制度按期制修訂和執(zhí)行情況等，確保整改要求落實到位。在提高制度執(zhí)行力上下功夫，把公司制度上升到紀(jì)律高度，加強對制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，絕不允許打“擦邊球”、搞“越位”，堅決杜絕“破窗效應(yīng)”。用制度對我局各項權(quán)力運行進行全方位、全過程約束，使我局各方面工作有章可循，有據(jù)可查，進一步強化了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)管理