【正文】 在每季銷售結(jié)束后，將同一客戶的保留樣組成一個混合樣，編號后交給良繁科在田間種植，隨時掌握售出種子的質(zhì)量狀況。 B．加工過程中按班次取樣監(jiān)控。 C．成品種子扦樣嚴格按操作規(guī)程辦。 各二級單位的良繁科或質(zhì)管科 (有些單位二科合并統(tǒng)稱質(zhì)管科 )主要把好田間純度關(guān)和收割、晾曬、入庫全過程的質(zhì)量控制。 B．審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織有關(guān)人員編制相應(yīng)的檢查表。 4 工作程序 策劃 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù) 的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準結(jié)果的有效性。 B．舉辦新品種應(yīng)用技術(shù)培訓。 檔案 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 12/13 種子調(diào)入檔案應(yīng)載明種子來源、質(zhì)量狀況、去向登記、經(jīng)手人等內(nèi)容。 種子調(diào)入 調(diào)進計劃 A．調(diào)入銷售：由二級單位銷售科根據(jù)需要安排品種和數(shù)量。 C．縫線從標簽和批號欄下部通過。 B．加工過程中要加強工人的防護 (配備口罩和手套 )，注意生產(chǎn)安全。 江蘇省大華種 業(yè)集團有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 9/13 種子加工 加工計劃：加工中心要根據(jù)收購總量和加工能力制定切實可行的加工計劃，并報分管副經(jīng)理審核。 B．有條件的單位也要用清糧機粗清后再入庫。 田檢：同商品種子生產(chǎn)，并需通過生產(chǎn)計劃部和質(zhì)量管理部的共同驗收。 A．收獲時要安排專人跟機檢查，只有經(jīng)過徹底清理并經(jīng)種子公司人員驗收后方可收獲種子田。如南通的編號為 18，10 大隊 6 號田應(yīng)為 181006；寶應(yīng)湖的編號為 9， 11 大隊 6 大號 3 小號應(yīng)為09010603。 科技開發(fā)部組織有關(guān)人員，對任務(wù)書中要求的適宜性進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。 E．當合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時，開發(fā)、質(zhì)管等部門須確保相關(guān)的文件得到 修改。 各部門負責各自職責范圍內(nèi)顧客財產(chǎn)的標識、驗證、保護和維護。 5 相關(guān)文件 PD620 人力資源控制程序 PD423 信息溝通控制程序 PD751 生產(chǎn)提供控制程序 MPD003 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 1/13 1 目的 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見《信息溝通控制程序》。連同該員工學歷、資格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。 總部辦公室和二級單位辦公室負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞和處理，負責建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。有關(guān)質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄，內(nèi)部刊物、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、會議記錄等促進公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細內(nèi)容見《信息溝通控制程序》。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件 ，傳達全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： 、相適應(yīng)； ； 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 管理職責主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 3/6 做出承諾； ，便于質(zhì)量目標依此逐層分解； ，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致； 。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 附相關(guān)程序文件： A． PD423 文件控制程序 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 3/3 質(zhì)量記錄控制程序 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系過程描述 章節(jié)號 5 版 本 AO 頁 次 1/1 5 質(zhì)量管理體系過程描述 組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”。對高水分種子要及時組織晾曬或烘干。 農(nóng)科所： 負責新品種育繁工作； 負責商品種子種源的生產(chǎn)工作； 根據(jù)科技開發(fā)部的布置開展有關(guān)相關(guān)工作； 做好有關(guān)本科室質(zhì)量方面的記錄。 質(zhì)量管理者代表： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程在本單位得到建立、實施和保持； 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 4/10 向質(zhì) 管中心報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求； 確保在本單位內(nèi)建立滿足顧客要求的意識； 負責本單位質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 財務(wù)部： 負責本部財務(wù)管理并向財務(wù)總監(jiān)報告財務(wù)狀況。 C．商品種子達標率以當?shù)卣r(nóng)業(yè)執(zhí)法部門或種子站的抽檢結(jié)果為準，當出現(xiàn)不合格種時，應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。 D．滿意的服務(wù)：顧客的滿意是我們一切工作的最終目的。 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質(zhì)量手冊 之目的、范圍 章節(jié)號 1 版 本 AO 頁 次 1/1 1 目的、范圍 目的 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020 版標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意。 B．質(zhì)量手冊執(zhí)行過程中，各二級單位對質(zhì)量手冊中章、節(jié)、條款內(nèi)容和規(guī)定，有權(quán)提出書面更改意見，但未經(jīng)正式批準之前仍需嚴格執(zhí)行規(guī)定。最后送分管副總經(jīng)理主審，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 0. 2 公司概況 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司集農(nóng)作物種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售為一體，實行種子專業(yè)化生產(chǎn)、標準化加工、集團化經(jīng)營、規(guī)范化管理。 NO:ZDH/QB012020 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質(zhì) 量 手 冊 受控狀態(tài)：不受控 編 制：亢立平 審 核：張錫芳 批 準：姜建友 發(fā)布： 2020 年 12 月 31日 實施： 2020 年 3 月 1 日 質(zhì)量管理者代表的任命 為貫徹執(zhí)行集團公司質(zhì)量方針，保證集團公司質(zhì)量管理體系有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，集團公司特任命下列 18 位同志分別為各分公司或子公司 (以下簡稱二級單位 )質(zhì)量管理 者代表，全權(quán)代表我處理本單位有關(guān)質(zhì)量體系運行的事務(wù)，其職責、職權(quán)如下： 負責本單位質(zhì)量保證體系的正常運行； 負責向本單位經(jīng)理和大華公司質(zhì)量管理部報告質(zhì)量體系的運行情況，以便管理評審，改進質(zhì)量體系； 及時同本單位經(jīng)理協(xié)商處理影響質(zhì)量體系運行的有關(guān)問題； 負責本單位不合格品的控制； 作為集團公司質(zhì)量管理的代表，負責本單位質(zhì)量體系有關(guān)事宜的決定和處理； 望全體員工遵照執(zhí)行。注冊資本 億元，是江蘇省 30 家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)中唯一的種子企業(yè) ，在 2020 年農(nóng)業(yè)部確定的我國種子五十強企業(yè)中位居前列。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊由總部辦公室統(tǒng)一編號，按使用對象分受控和非受控兩類，在手冊控制類處寫明“受控”或“非受控”。 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質(zhì)量手冊 之前言 章節(jié)號 0 版 本 AO 頁 次 4/4 C．質(zhì)量管理部依據(jù)國家新頒布的質(zhì)量法規(guī)、法令、公司質(zhì)量方針的調(diào)整及有關(guān)二級單位的書面更改意見，負責向分管副總經(jīng)理提出書面更改或換版的書面文件，經(jīng)分管副總經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準后方可更改。 1. 2 適用產(chǎn)品范圍 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司銷售的所有農(nóng)作物商品種子，包括自育品種 (或組合 )的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、包裝、貯藏和銷售全過程及非自育品種 (或組合 )的生產(chǎn)、加工、包裝、貯藏和銷售全過程。根據(jù)投訴的次數(shù)能反映出我們服務(wù)的水 準和顧客滿意的程度。 D．質(zhì)量事故糾紛以賠償額按 2 萬元計一起，平均每分公司或子公司不能超過 2 起。 生產(chǎn)計劃部： 負責生產(chǎn)計劃的制定和生產(chǎn)預(yù)約合同的簽訂； 負責種子生產(chǎn)全過程管理控制； 負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； 負責與本部門有關(guān)的文件記錄的管理； 負責制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實施； 參與內(nèi)審、管理評審和不合格評審工作。 二級單位辦公室： 負責外來文件和總部來文的管理； 負責原版文件及記錄的歸檔管理； 負責辦公用品的采購與管理； 負責業(yè)務(wù)往來的接待工作。 種子質(zhì)檢人員： 熟悉并掌握種子檢驗規(guī)程和種子分級標準，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗數(shù)據(jù)正確可靠； 熟練使用檢驗儀器和理解其結(jié)構(gòu)原理，拒絕使用不合格的或超過檢定周期沒有再行檢定的檢測儀器； 認真填寫原始記錄，檢測數(shù)據(jù)必須做到真實、清晰、完整，并對檢測數(shù)據(jù)負責； 江蘇省大華種業(yè)集團有限公 司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 8/10 遵守保密制度，有權(quán)拒絕行政或其它方面的干預(yù)； 嚴格遵守質(zhì)管科的各項規(guī)章制度。每天入庫結(jié)束后，應(yīng)檢查種子實際數(shù)量與卡片、碼單是否一致，堆放遮蓋、鋪墊是否符合要求，做到帳實相符，儲藏安全； 種子保管要根據(jù)不同季節(jié)、不同品種、不同質(zhì)量建立定期和不定期的檢查制度，做到“五無”； 種子翻曬、倒倉、并囤、并倉時要檢查好標簽，散落在地上的種子都不得作種用?；谝陨腺|(zhì)量管理的原則，以下使用 “管理職責”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”、“測量、分析和改進”等四個主程序，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行描述。 3 職責 總經(jīng)理負責方針、目標、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負責管理者代表的任命及管理評審的組織。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量目標。 管理評審 管理評審的計劃 公司編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審會，評價公司的質(zhì)量管理體系 (包括質(zhì)量方針和目標 )是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性和充分性、有效性和效率。 生產(chǎn)計劃部和二級單位相關(guān)部門負責生產(chǎn)基地的工作質(zhì)量與控制。 C．計劃外培訓可由相關(guān)部門以《培訓申請單》的形式提出。 生產(chǎn)基地的工作質(zhì)量與控制 生產(chǎn)計劃部的二級單位相關(guān)負責種子生產(chǎn)的加工過程中所必需設(shè)施的管理；負責確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素 (如工作程序、溫濕度、清潔度等 )并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由其它部門予以配合。 2 適用范圍 包括實現(xiàn)過程的策劃，與顧客財產(chǎn)有關(guān)的過程，新品培育開發(fā)，生產(chǎn)過程控制，標識和可追溯性，顧客財產(chǎn)，測量和監(jiān)控裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 4 工作程序 由總部辦公室和二級單位辦公室負責組織對 實現(xiàn)產(chǎn)品所要求過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程，這 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 2/13 種策劃必須與質(zhì)量管理價格政策的其他要求 (如管理職責、資源管理中的要求 )相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，并根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下適用內(nèi)容： A．成品或合同應(yīng)達到質(zhì)量計劃和技術(shù)要求； B．針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程或子過程； C．過程實施的階段，有關(guān)人員的職責、權(quán)限， 所需配備的資源； D．