【正文】 時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。 與顧客的溝通 A．傳遞產(chǎn)品信息 (售前 ) 公司不定期采用展銷會或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司 (新 )產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的 (新 )產(chǎn)品信息。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 3/13 B．合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、 書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項(xiàng)及解決情況需在《合同評審表》備注欄中予以記錄。 4 工作程序 由總部辦公室和二級單位辦公室負(fù)責(zé)組織對 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程，這 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 2/13 種策劃必須與質(zhì)量管理價(jià)格政策的其他要求 (如管理職責(zé)、資源管理中的要求 )相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，并根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： A．成品或合同應(yīng)達(dá)到質(zhì)量計(jì)劃和技術(shù)要求； B．針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程或子過程； C．過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限， 所需配備的資源； D．應(yīng)采用的過程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E．具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； F．證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)記錄； G．為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 科技開發(fā)部和有關(guān)農(nóng)科所負(fù)責(zé)新品的研發(fā)，負(fù)責(zé)確定特殊生產(chǎn)程序，編制相關(guān)指導(dǎo)文件。 2 適用范圍 包括實(shí)現(xiàn)過程的策劃，與顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)的過程，新品培育開發(fā)，生產(chǎn)過程控制，標(biāo)識和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，測量和監(jiān)控裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 地區(qū)總經(jīng)銷由大華市場部根據(jù)市場區(qū)域設(shè)立，本區(qū)域內(nèi)的委托代銷點(diǎn)由其負(fù)責(zé)設(shè)立和管理。 生產(chǎn)基地的工作質(zhì)量與控制 生產(chǎn)計(jì)劃部的二級單位相關(guān)負(fù)責(zé)種子生產(chǎn)的加工過程中所必需設(shè)施的管理；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素 (如工作程序、溫濕度、清潔度等 )并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由其它部門予以配合。 信息資源管理 總部辦公室和各二級單位辦公室 (以下簡稱二級辦公室 )負(fù)責(zé)信息的分類，明確公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 C．計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出。 人員培訓(xùn)需求 總部辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的基本 培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員，營銷人員，倉管人員，科研技術(shù)人員等；通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 生產(chǎn)計(jì)劃部和二級單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地的工作質(zhì)量與控制。 5．相關(guān)文件 PD553 信息溝通控制程序 PD560 管理評審控制程序 資源管理主程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 資源管理主程序 章節(jié)號 MPD002 版 本 AO 頁 次 1/4 1 目的 確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到顧客滿意。 管理評審 管理評審的計(jì)劃 公司編制年度管理評審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審會，評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系 (包括質(zhì)量方針和目標(biāo) )是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性和充分性、有效性和效率。 質(zhì)量管理者代表 總經(jīng)理在各二級單位的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： A．確保按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)在本單位建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； B．向二級單位經(jīng)理和質(zhì)量管理部及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理 體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面； C．促進(jìn)本單位全體員工形成滿足顧客要求的意識； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 5/6 D．負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與質(zhì)量管理部等相關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： ，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工宣傳滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性； B．制定質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 2/6 ； 、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源 (包括人、財(cái)、物、技術(shù)等 )； ，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； F．組織管理評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命及管理評審的組織。 MP003 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序?；谝陨腺|(zhì)量管理的原則，以下使用 “管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測量、分析和改進(jìn)”等四個(gè)主程序，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)分管副總經(jīng) 理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： A．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B．公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； C．質(zhì)量管理體系的范圍，對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； D．對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； E．質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； F．有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。每天入庫結(jié)束后，應(yīng)檢查種子實(shí)際數(shù)量與卡片、碼單是否一致，堆放遮蓋、鋪墊是否符合要求，做到帳實(shí)相符，儲藏安全； 種子保管要根據(jù)不同季節(jié)、不同品種、不同質(zhì)量建立定期和不定期的檢查制度，做到“五無”； 種子翻曬、倒倉、并囤、并倉時(shí)要檢查好標(biāo)簽，散落在地上的種子都不得作種用。場內(nèi)收購的種子，一律憑檢驗(yàn)通知單，準(zhǔn)確過磅，填制碼單或種子收購憑證。 種子質(zhì)檢人員： 熟悉并掌握種子檢驗(yàn)規(guī)程和種子分級標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)正確可靠； 熟練使用檢驗(yàn)儀器和理解其結(jié)構(gòu)原理，拒絕使用不合格的或超過檢定周期沒有再行檢定的檢測儀器； 認(rèn)真填寫原始記錄，檢測數(shù)據(jù)必須做到真實(shí)、清晰、完整，并對檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公 司 質(zhì)量手冊 之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號 版 本 AO 頁 次 8/10 遵守保密制度，有權(quán)拒絕行政或其它方面的干預(yù)； 嚴(yán)格遵守質(zhì)管科的各項(xiàng)規(guī)章制度。 良繁科： 負(fù)責(zé)大田商品種子生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制； 協(xié)助倉儲科做好種子收購過程中的質(zhì)量控制； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部的布置開展有關(guān)相關(guān)工作； 做好有關(guān)本科室質(zhì)量方面的記錄。 二級單位辦公室： 負(fù)責(zé)外來文件和總部來文的管理； 負(fù)責(zé)原版文件及記錄的歸檔管理； 負(fù)責(zé)辦公用品的采購與管理； 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來的接待工作。 主持本單位的質(zhì)量工作會議，主持重大質(zhì)量問題的分析處理，掌握所銷售種子的技術(shù)特性，質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，農(nóng)民反 饋信息和問題處理情況。 生產(chǎn)計(jì)劃部： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和生產(chǎn)預(yù)約合同的簽訂； 負(fù)責(zé)種子生產(chǎn)全過程管理控制； 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件記錄的管理； 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施； 參與內(nèi)審、管理評審和不合格評審工作。 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 負(fù)責(zé)大華本部和各二級單位的財(cái)務(wù)管理工作并向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。 D．質(zhì)量事故糾紛以賠償額按 2 萬元計(jì)一起，平均每分公司或子公司不能超過 2 起。質(zhì)量事故糾紛不超過 18 起。根據(jù)投訴的次數(shù)能反映出我們服務(wù)的水 準(zhǔn)和顧客滿意的程度。 B．一流的產(chǎn)品：在我們已開展的常規(guī)稻、雜交稻、雜交玉米育種方面我們應(yīng)積極研發(fā)產(chǎn)量與品質(zhì)相結(jié)合的優(yōu)良品種或組合，特別是在同等產(chǎn)量水平上向優(yōu)質(zhì)方向靠擾。 1. 2 適用產(chǎn)品范圍 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司銷售的所有農(nóng)作物商品種子，包括自育品種 (或組合 )的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、包裝、貯藏和銷售全過程及非自育品種 (或組合 )的生產(chǎn)、加工、包裝、貯藏和銷售全過程。 B．《文件和資料更改通知單》以復(fù)印 件形式整頁發(fā)至全部受控質(zhì)量手冊的持有者，按文件發(fā)放記錄單簽收。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之前言 章節(jié)號 0 版 本 AO 頁 次 4/4 C．質(zhì)量管理部依據(jù)國家新頒布的質(zhì)量法規(guī)、法令、公司質(zhì)量方針的調(diào)整及有關(guān)二級單位的書面更改意見，負(fù)責(zé)向分管副總經(jīng)理提出書面更改或換版的書面文件，經(jīng)分管副總經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更改。 B．質(zhì)量手冊發(fā)至公司總部的所有人員，各二級單位的正副經(jīng)理、質(zhì)量管理者代表、質(zhì)管科長、質(zhì)檢員、各部門負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊由總部辦公室統(tǒng)一編號，按使用對象分受控和非受控兩類，在手冊控制類處寫明“受控”或“非受控”。我們熱忱期待著與國內(nèi)外種子企業(yè)、科研單位、大專院校等開展各項(xiàng)合作，攜手共創(chuàng)“大華”種業(yè)的輝煌與未來。注冊資本 億元，是江蘇省 30 家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)中唯一的種子企業(yè) ，在 2020 年農(nóng)業(yè)部確定的我國種子五十強(qiáng)企業(yè)中位居前列。 質(zhì)量手冊是具體闡述公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述本公司質(zhì)量體系的重要文件，是公司實(shí)施先進(jìn)的質(zhì) 量管理，開展質(zhì)量活動的法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自 2020 年 3 月 1 日起實(shí)施，請集團(tuán)公司本部和各二級單位的全體人員務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 NO:ZDH/QB012020 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 受控狀態(tài)：不受控 編 制：亢立平 審 核：張錫芳 批 準(zhǔn)：姜建友 發(fā)布： 2020 年 12 月 31日 實(shí)施： 2020 年 3 月 1 日 質(zhì)量管理者代表的任命 為貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量方針，保證集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，集團(tuán)公司特任命下列 18 位同志分別為各分公司或子公司 (以下簡稱二級單位 )質(zhì)量管理 者代表，全權(quán)代表我處理本單位有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行的事務(wù)，其職責(zé)、職權(quán)如下： 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)向本單位經(jīng)理和大華公司質(zhì)量管理部報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以便管理評審，改進(jìn)質(zhì)量體系； 及時(shí)同本單位經(jīng)理協(xié)商處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問題； 負(fù)責(zé)本單位不合格品的控制； 作為集團(tuán)公司質(zhì)量管理的代表，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系有關(guān)事宜的決定和處理； 望全體員工遵照執(zhí)行。為貫徹 ISO90012020《質(zhì)量管理體系 要求》，進(jìn)一步確立和鞏固“大華”品牌在江蘇種子市場的金牌地位，使本集團(tuán)公司的質(zhì)量體系與國際接軌，以求得更大的發(fā)展空間和更好的經(jīng)濟(jì)效益，特編制江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊。 0. 2 公司概況 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司集農(nóng)作物種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售為一體，實(shí)行種子專業(yè)化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化加工、集團(tuán)化經(jīng)營、規(guī)范化管理。 “大華”種子在日趨激烈的市場競爭中將進(jìn)一步確立鞏固自己的優(yōu)勢地位，并將“大華種子、服務(wù)全國、走向世界”為宏偉目標(biāo)。最后送分管副總經(jīng)理主審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 受控質(zhì)量手冊的發(fā)放 A．質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，總部辦公室列出發(fā)放清單，負(fù)責(zé)分發(fā)、簽收。 B．質(zhì)量手冊執(zhí)行過程中，各二級單位對質(zhì)量手冊中章、節(jié)、條款內(nèi)容和規(guī)定，有權(quán)提出書面更改意見，但未經(jīng)正式批準(zhǔn)之前仍需嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定。 質(zhì)量手冊更改程序 A．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)填寫《文件和資料更改申請單》，記載清楚更改章節(jié)、更改的主要內(nèi)容，更改日期，更改后版本等。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之目的、范圍 章節(jié)號 1 版 本 AO 頁 次 1/1 1 目的、范圍 目的 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。 A．不斷科技創(chuàng)新：科技是第一生產(chǎn) 力，目前的農(nóng)作物種子市場，競爭異常激烈，只有不斷地加強(qiáng)