【正文】 糾正措施由發(fā)生不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施，相關(guān)部門應(yīng)積極配合，質(zhì)量管理部門對責(zé)任部門實(shí)施糾正措施及其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 數(shù)據(jù)分析 公司和分廠各部門應(yīng)通過質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施、監(jiān)視和測量，收集數(shù)據(jù)、信息，并按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》規(guī)定要求，開展數(shù)據(jù)分析活動，以證實(shí)和評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 質(zhì)量檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)人員應(yīng)按照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)文件（檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書）對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，進(jìn)行判定，做好記錄，開具質(zhì)量證明文件。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料的管理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第19頁 共31頁 公司各分廠銷售服務(wù)部門應(yīng)按《營銷服務(wù)過程控制程序》規(guī)定要求，對營銷服務(wù)過程實(shí)施監(jiān)視和測量，提高顧客滿意程度。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司各分廠應(yīng)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定要求，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行策劃，確定和使用所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 分廠應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》規(guī)定要求，對產(chǎn)品檢驗(yàn) 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第17頁 共31頁 和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，防止未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的產(chǎn)品和不合格品加工、裝配或交付使用。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司各分廠應(yīng)按《生產(chǎn)過程控制程序》規(guī)定要求，對生產(chǎn)過程實(shí)施控制，確保產(chǎn)品符合要求。 按照產(chǎn)品或零部件質(zhì)量特性及其失效后果的嚴(yán)重程度，將外購器材分為三類：a) 關(guān)鍵器材；b) 重要器材； 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第15頁 共31頁 c) 一般器材。 設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)收集整理確認(rèn)結(jié)果和任何必要措施的記錄。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)提供：a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件；b) 產(chǎn)品工藝文件；c) 產(chǎn)品規(guī)范（包括產(chǎn)品功能、特性、可靠性、安全性的規(guī)定、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）；d) 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件；e) 外購器材明細(xì)表及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；f) 符合要求的產(chǎn)品； 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第13頁 共31頁 g) 其他所需要的文件。 分廠設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃，編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，其主要內(nèi)容如下：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b) 設(shè)計(jì)開發(fā)的組織結(jié)構(gòu)，人員分工職責(zé)；c) 設(shè)計(jì)開發(fā)階段劃分及計(jì)劃進(jìn)度，包括設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動的安排，可用流程圖、網(wǎng)絡(luò)圖描述； 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第12頁 共31頁 d) 設(shè)計(jì)開發(fā)資源的需求。 銷售服務(wù)部門負(fù)責(zé)合同評審，有關(guān)職能部門參與。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司各分廠負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃須與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 對文件的控制，應(yīng)符合以下要求：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的；b) 必要時對文件進(jìn)行評審與更新，重新審批；c) 對更改作出規(guī)定，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 對文件發(fā)放作出規(guī)定，確保在使用現(xiàn)場獲得現(xiàn)行有效的文件；e) 對文件使用作出規(guī)定，確保文件清晰統(tǒng)一，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 對文件標(biāo)識作出規(guī)定，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 工作環(huán)境 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，分廠應(yīng)提供適用的工作環(huán)境，并對環(huán)境條件進(jìn)行控制。 管理評審的文件資料，由質(zhì)量管理部門整理，歸檔保存。 管理評審應(yīng)評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表公司總經(jīng)理指定公司總工程師為公司管理者代表。 策劃 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃，廠長負(fù)責(zé)分廠質(zhì)量管理體系的策劃。必要時，供方需經(jīng)顧客確認(rèn)。如下列標(biāo)準(zhǔn)被修訂，公司應(yīng)對最新版本的應(yīng)用進(jìn)行研究，并盡快采用。7 公司各部門、各分廠制訂的質(zhì)量文件，不得違反質(zhì)量手冊的規(guī)定要求。2 公司和分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管理，包括質(zhì)量手冊的發(fā)放、更改、回收和使用情況的檢查。常恒集團(tuán)有限公司是國內(nèi)為家用電器行業(yè)配套最全、品種最多、供貨量最大的專業(yè)集團(tuán)之一。本手冊于2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)由公司總經(jīng)理金華友批準(zhǔn)。常恒集團(tuán)有限公司為省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團(tuán)，1997年初通過GB/T19002 ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，企業(yè)被評為江蘇省、常州市明星企業(yè)。5 質(zhì)量手冊的更改 由公司質(zhì)量管理部門提出，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司或分廠質(zhì)量管理部門工作人員按更改通知單內(nèi)容，對“受控”文本進(jìn)行更改（或換頁），并在更改一覽表上簽署姓名和日期。對外，用于需要證實(shí)公司和分廠質(zhì)量保證能力能滿足顧客和法律法規(guī)要求的場合，是外部質(zhì)量審核和質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)。 公司質(zhì)量管理體系以顧客要求為輸入，以顧客滿意為輸出，其管理過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理、廠長經(jīng)常向員工傳達(dá)顧客要求，按照《營銷服務(wù)過程控制程序》和《合同評審控制程序》規(guī)定要求，加強(qiáng)與顧客的溝通，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。 公司質(zhì)量職能分配，見附錄4《公司質(zhì)量職能分配表》。 分廠應(yīng)建立會議制度、報表制度，并形成文件。其內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；b) 顧客信息反饋，包括顧客投訴、顧客滿意度測評等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 質(zhì)量管理體系變更情況；g) 產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議。公司和分廠其他職能部門應(yīng)協(xié)同做好上述工作。 質(zhì)量手冊它闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍、過程及其之間的相互聯(lián)系和作用，是公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，是質(zhì)量管理工作必須遵循和實(shí)施的法規(guī)性文件。 質(zhì)量記錄的保存期限分為一年、三年和長期三類。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)包括以下方面：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d) 自行提出的其他要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)分為四類：a) 新產(chǎn)品研制；b) 新產(chǎn)品試制（仿制）；c) 老產(chǎn)品改進(jìn)；d) 老產(chǎn)品（系列產(chǎn)品）擴(kuò)容。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證的方式，可采取以下一種或幾種：a) 變換方法進(jìn)行計(jì)算；b) 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較；c) 試驗(yàn)或檢驗(yàn)；d) 設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評審。c) 當(dāng)設(shè)計(jì)文件或樣品由顧客或合作方提供時，設(shè)計(jì)更改按雙方簽訂的合同（或協(xié)議）執(zhí)行。按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定要求實(shí)施。 對特殊過程的控制：a) 在新產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)對過程、設(shè)備或人員進(jìn)行確認(rèn)，并保留確認(rèn)鑒定的記錄；b) 工藝文件（或作業(yè)指導(dǎo)書）應(yīng)明確規(guī)定監(jiān)控的參數(shù)、方法和要求，文件在批準(zhǔn)之前，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門會簽； c) 監(jiān)控記錄齊全，包括對異常情況的處置記錄；d) 定期對過程進(jìn)行審核（再確認(rèn)）。 各主管職能部門應(yīng)加強(qiáng)對顧客提供產(chǎn)品的管理，防止因管理不善，使用不當(dāng)，造成質(zhì)量問題。在使用中，要定期進(jìn)行驗(yàn)證。 內(nèi)部質(zhì)量審核由與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以確保審核過程的客觀性和公正性。 公司各分廠應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和工藝文件、檢驗(yàn)文件，對產(chǎn)品形成過程（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)）進(jìn)行監(jiān)視和測量。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第21頁 共31頁 依據(jù)產(chǎn)品性能及其失效的嚴(yán)重程度，將不合格品分為三類：a) 嚴(yán)重不合格；b) 一般不合格；c) 輕微不合格。公司或分廠納入年度