【正文】 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 4/6 C．不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； D．應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源的變化做出判斷，必要時按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間；各二級單位內(nèi)部的不同部門之間，不同崗位之間；大華總部與各二級單位之間。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果： A．質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； B．質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； C．是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； D．管理體系各項(xiàng)活動，配備的資源是否適宜； E．對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 3 職責(zé) 總部辦公室負(fù)責(zé)人的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 4 工作程序 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各個過程，滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級管理 人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、生產(chǎn)基地狀況、地區(qū)總經(jīng)銷或委托代銷點(diǎn)情況等各方面。 B．每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表，記錄表及相應(yīng)試卷 (考核記錄 )等送交辦公室，由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 資源管理主程序 章節(jié)號 MPD002 版 本 AO 頁 次 3/4 培訓(xùn)效果評估 每年底由總部辦公室組 織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。 二級辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。具體的種子生產(chǎn) 由各二級單位具體實(shí)施。 各二級單位參照就近原則設(shè)立委托代銷點(diǎn)，并負(fù)責(zé)所設(shè)立代俏點(diǎn)的供貨和日常管理。 市場營銷部和銷售科負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 質(zhì)量管理部和二級單位的質(zhì)管科負(fù)責(zé)標(biāo)識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制。分別以《合同評審表》、“產(chǎn)品說明書”、《產(chǎn)品質(zhì)量要求確認(rèn)表》等予以記錄或明確。 D．對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由市場營銷部或銷售科將更改的信息及時傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 C．顧客信息反饋和投訴 (售后 ) 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 4/13 進(jìn)行處理。 新品開發(fā)的輸入 科技開發(fā)部組織編寫《新品開發(fā)任務(wù)書》，明確新品開發(fā)的輸入，包括： A．新品可能的特征特性及主要優(yōu)點(diǎn)； B．適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求及社會的需求； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程 序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 5/13 C．以前類似品種的特征特性及開發(fā)新品必須的其他要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面的要求。 生產(chǎn)基地質(zhì)量控制 農(nóng)場是我們的生產(chǎn)基地，根據(jù)產(chǎn)種目的不同又分為良繁基地和商品種子生產(chǎn)基地，良繁基地生產(chǎn)的種子為下一年度的商品種子生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的種源，商品種子生產(chǎn)基地生產(chǎn)的種子實(shí)現(xiàn)對外銷售。舉例：二零零二年各單位電話號碼本編號 +大隊(duì)號 +田號。 田檢： A．播種時派專人跟蹤，注意播種機(jī)的清理，防止品種混雜；插秧時防止插花。 收獲、晾曬： 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 7/13 此時期是防止混雜的關(guān)鍵時期 (特別是數(shù)量大，品種多的單位 )。 生產(chǎn)計(jì)劃：良繁基地的生產(chǎn)計(jì)劃由大華生產(chǎn)計(jì)劃部統(tǒng)一下達(dá)。 種子田要求：同商品種子生產(chǎn)。 B．對收購的糧食應(yīng)有最高水分限制，并分段做囤。 水分達(dá)標(biāo)原糧的收購的貯藏： A．收購時嚴(yán)把水分關(guān)。 成品的保管 A．成品堆放要盡量做到一庫一種的原則。 種子加工包裝質(zhì)量控制 種子加工、包裝涉及到種子的凈度指標(biāo)和包裝質(zhì)量，歸口的責(zé)任部門是加工中心。 B．更換品種時，加工線要嚴(yán)格清理 (防止品種間混雜 )。 種子包衣： A．種子包衣時，藥、種比例的包衣質(zhì)量應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。由大華總部統(tǒng)一設(shè)計(jì)制作，在各二級單位由質(zhì)管科歸口管理。 B．標(biāo)簽的正面與袋口的正面一致。 B．品種審定號、經(jīng)營許可證號、檢疫合格證號必須用全稱：仍以上為例蘇種審字第 259 號、 (蘇 )農(nóng)種經(jīng)許字 (2020)第 0045 號、蘇 (南通 )產(chǎn)檢 (01)字 (小麥 )001 號。 種子調(diào)運(yùn)質(zhì)量控制 種子的調(diào)入或售出其質(zhì)量歸口責(zé)任部門是銷售科。 A．對新供方：對其種子經(jīng)營的合法性和質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評價。由倉貯科負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收，質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量抽檢。 B．對方收貨后要督促其做好質(zhì)量信息反饋。 售后服務(wù) A．提供產(chǎn)品介紹、質(zhì)量合格證、檢疫證等。 測量和監(jiān)控裝置的控制 各二級單位根據(jù)檢測任務(wù)配備適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的檢 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 13/13 測裝置 (需增加配置時統(tǒng)一報質(zhì)量管理部進(jìn)行統(tǒng)一采購 )。 使用監(jiān)測裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 5 相關(guān)文件： MPD004 測量、分析和改進(jìn)主程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 1/10 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測量和監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 各二級單位負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本單位內(nèi)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施。市場營銷部也可通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方 (如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會等 )的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 審核準(zhǔn)備 A．分管質(zhì)量的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總部各部門負(fù)責(zé)人、各二級單位質(zhì)量管理者代表，由總經(jīng)理任審核組長。 分管質(zhì)量副總經(jīng)理綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 有關(guān)二級單位農(nóng)科所負(fù)責(zé)新品種的引進(jìn)繁殖和老品種的提純復(fù)壯，特別是純度指標(biāo)和繁殖代數(shù)，負(fù)責(zé)商品種子種源生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制。 種子檢驗(yàn)質(zhì)量控制 種子檢驗(yàn)的責(zé)任部門是大華總部質(zhì)量管理部和各二級單位的質(zhì)管科，具體的工作內(nèi)容有樣品的扦取及保管、凈度分析、發(fā)芽率測定、水分測定、田間種植驗(yàn)證、質(zhì)量檔案管理。處理后的樣品一定是實(shí)際精選后能達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，否則測定結(jié)果不可信。 C．封樣的保管要防鼠、防蛀。 發(fā)芽率測定 方法：詳見《農(nóng)作物種子檢驗(yàn)規(guī)程》 把關(guān)環(huán)節(jié) A．收購前后，特別是遇不良天氣影響時。 水分測定 方法：詳見《農(nóng)作物種子檢驗(yàn)規(guī)程》 把關(guān)環(huán)節(jié) 江蘇省大 華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 6/10 A．收購前后或烘干前后。 田間種植驗(yàn)證 質(zhì)管科在種子銷售過程中，與客戶封樣時要另外多留一份樣品。 對于判定有爭議的不合格種子田，由良繁科報質(zhì)管科進(jìn)行聯(lián)。 檔案管理 由各二級單位其它各部門記載的質(zhì)量檔案按一定時間規(guī)定 交質(zhì)管科審核無誤后存檔留查 (包括生產(chǎn)檔案、加工記錄、調(diào)運(yùn)記錄、檢驗(yàn)記錄 )。 C．室外貯藏期間。 C．成品貯藏期間距上次芽率測定超過一個月以上。 B．加工過程中，按班次嚴(yán)格監(jiān)控。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 5/10 樣品的保管 A．生產(chǎn)過程中所取的樣品，等該批種子加工為成品后處理。特別是先收后做發(fā)芽率測定的單位 (三河、白馬湖等 )要充分考慮測定出倉內(nèi)不同部位的芽率，根據(jù)芽率狀況拿出種子批混合方案。 各二級單位的貯藏科主要把好水分關(guān)，負(fù)責(zé)種子原糧入庫到成品出庫全過程的質(zhì)量控制。 生產(chǎn)計(jì)劃部在每季作物播種前下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)給各二級單位。 審核的實(shí)施 A．首次會議后，審核組成員明確分工根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱檔案、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃 A．每年年初，總部辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核以確定公司的質(zhì)量體系是符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 2/10 市場營銷部負(fù)責(zé)組織各二級單位的銷售科采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 3 職責(zé) 市場營銷部、生產(chǎn)計(jì)劃部、質(zhì)量管理部和各二級單位相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。若需自行校準(zhǔn)時，各二級單位質(zhì)管科需規(guī)定核準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。 C．做好質(zhì)量信息反饋管理，發(fā)現(xiàn)問題及時踏田指導(dǎo)或解決。 種子零售： A．種子進(jìn)門市時按批次封樣。 種子銷售 銷售計(jì)劃：各二級單位銷售科應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研并將有關(guān)情況及時上報大華市場營銷部，根據(jù)市場營銷部的策略制定本單位的銷售計(jì)劃。 簽訂購銷合同 種子調(diào)入前供需雙方必須簽訂正式的合同文本，合同中對有關(guān)質(zhì)量要求進(jìn)行約定，并寫明發(fā)生質(zhì)量糾紛的處理辦法。 B．調(diào)入良繁：由二級單位銷售科預(yù)測明年的銷售計(jì)劃，經(jīng)二級單位經(jīng)理層確認(rèn)后上報大華生產(chǎn)計(jì)劃部。 說明書：每袋包裝內(nèi)都必須有說明書，原則上不能私自復(fù)印，特 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 11/13 殊情況須報質(zhì)量管理部批準(zhǔn)。 標(biāo)簽的填寫 A．批號編寫：本批種子田間編號 +本種子田加工時批次 (1 位 )。 C．在加工過程中，加工中心按需領(lǐng)取，嚴(yán)禁流失。 種子烘干 對水分不達(dá)標(biāo)的原糧應(yīng)進(jìn)行烘干，烘干過程中要防止混雜，防止因溫度過高或操作不當(dāng)影響發(fā)芽率。 加工過程中的凈度把關(guān) 加工過程中的凈度由每班次的帶班長負(fù)責(zé)，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)抽簽。 設(shè)備維護(hù)：加工中心在每季加工結(jié)束后應(yīng)對全套加工線和有關(guān)設(shè)備做好保養(yǎng)工作。 C．出入庫時應(yīng)做好記錄。 C．最好邊加工邊收購，貯藏成品。 D．在潮糧貯藏期間要勤觀測，及時通風(fēng)、防止發(fā)熱霉變。 收獲、晾 曬：同商品種子生產(chǎn)，因品種多嚴(yán)禁混雜。 A．新品種或組合必需來自其育成單位。 B．晾曬中要防止場心、運(yùn)糧車、覆蓋物等的混雜 (不同作物， 不同品種之間的混雜 )。 C．邀請當(dāng)?shù)氐姆N子站和檢疫站進(jìn)行田間指導(dǎo)和田間檢疫。 B．種子田選擇：特別注意茬口問 題 (做好大田檔案 )，盡量避免因前茬的自生苗影響本季種子田的繁種質(zhì)量。 種源：商品種子生產(chǎn)的種源一定要來源于本場的良繁基地或由生產(chǎn)計(jì)劃部協(xié)調(diào)調(diào)入 ，確 保種源高質(zhì)量，在播種時應(yīng)保留種子標(biāo)簽，以供田間 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 6/13 檢驗(yàn)員檢查 (種子認(rèn)證的要求 )。 新品開發(fā)輸出 各科研人員根據(jù)新品開發(fā)計(jì)劃書和任務(wù)書的要求進(jìn)行研發(fā)活動，并分階段將最新成果以書面形式上報科技開發(fā)部。 新品種或新組合開發(fā) 新品種或新組合開發(fā)的策劃 科技開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行新品種或新組合開發(fā)的策劃，組織編寫相應(yīng)的《新品開發(fā)計(jì)劃書》，明確以下內(nèi)容： A．新品開發(fā)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； B．各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位； C．需要增加或調(diào)整的資源 (如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等 )； D．《新品開發(fā)計(jì)劃 書》將隨著科研進(jìn)展及