【正文】 重點發(fā)展電子信息 化 ，光機電一體化、新材料、環(huán)保與高效節(jié)能，生物工程和現(xiàn)代醫(yī)藥五大領域的高新技術產(chǎn)業(yè)。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用表示的盈虧平衡點（ BEP） =固定成本247。 折舊及攤銷：根據(jù)項目的固定資產(chǎn)計提，本項目折舊及攤銷為 萬元。 設備及配套設施費用 48,795 萬元 。本項目招標的具體要求 詳見附表 151。 開發(fā)方案設想與分析 考慮到建設需要，擬將整個項目分為三階段開發(fā) 第一階段：組 織選點、規(guī)劃設計、可行性研究和資金籌措 第二階段：實施建設 第三階段：驗收并投入使用 建設進度 項目建設擬共 2 年，見項目進度計劃表。 勞動利益保護 在做好安全工作的同時，要按期發(fā)放特殊崗位工作人員的勞動保護與津貼等補助。 便池沖洗采用延時控制水閥。 消防人員 設置義務消防人員組成義務消防隊，并設立專職人員 24 小時對廠區(qū)各處火情、險情等進行監(jiān)控，提高職工消防意識和自救能力。 噪聲影響分析 生產(chǎn)設備運轉時最大噪聲聲源強度為 80 分貝，滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中相關規(guī)定，不會對設備操作人員及廠區(qū)周圍居民產(chǎn)生噪音污染。 設計內容 站內高、低壓配電及配電間裝置設計 站內各用電設備供電及控制設計 站內照明設計 電纜鋪設設計 建筑物部分主要采用鋼筋混凝土結構 . 計 丹東地區(qū)地震裂度按 7 度設防 9 環(huán)境保護 設計依據(jù) 《大氣污染物綜合排放標準》 (GB309596) 《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GWPB1999） 《遼寧省污水與廢氣排標準》（ DB216089） 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB309693） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890） 《遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標準》（ DB2177794） 根據(jù)本次新建項目內容，對新建的項目所產(chǎn)生的污染物進行治理。使環(huán)境保護與安全衛(wèi)生達到國家標準規(guī)范要求。 供水 該區(qū)域原供水管網(wǎng)已通達場址，其供水量和供水壓力均可滿足項 目用水需求。在所有各類自然保護區(qū)中，比較著名的是遼寧白石砬子國家級自然保護區(qū)和丹東鴨綠江濕地國家級自然保護區(qū)。鐵甲水庫水質狀況良好，污染指標年均值無超標，達到地面水環(huán)境質量Ⅱ級標準。鴨綠江荒溝最大洪峰流量為 17200 立方米 /秒。全年降水量的 2/3 集中在夏季，其中七月中旬至八月中旬是本區(qū)暴雨集中期。 春秋季節(jié)是南、北風交替的季節(jié)。一般海拔300~500 米，侵蝕切割深度 100~300 米。丹東地區(qū)東西最大橫距 196 公里，南北最大縱距 160 公里，總面積 平方公里，其中市區(qū)面積 563 平方公里。只是在實際環(huán)境中，這兩個部分常常又是不可分離的。 2020 年 1 月國家旅游局正式公布了首批全國工農業(yè)旅游區(qū) 306 個示范點名單，其中北京韓村河等 203 個單位成為首批全國生態(tài)旅游示范點。 《 2020~2020 年中國國內旅游發(fā)展形勢的分析與預測》還指出生態(tài)旅游開始升溫。 相關產(chǎn)業(yè)的因素。但是也有調查顯示，盡管面臨眾多業(yè)已存在和即將到來的經(jīng)濟挑戰(zhàn)，我國消費者信心指數(shù)仍可望逐漸提高。 創(chuàng)造就業(yè)機會，穩(wěn)定社會 該項目的建設，能有力地帶動農村地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而能吸納大量農村剩余勞動力，為農村剩余勞動力提供了新的就業(yè)機會。 項目建設單位概況 丹東市源晨實業(yè)有限公司始建于 1994 年 (原名 錦江農場 )的民營企業(yè) ,地址在元寶區(qū)蛤蟆塘鎮(zhèn)炮守營村 ,主要從事奶牛飼養(yǎng)、蔬菜種植、果樹和經(jīng)濟林、養(yǎng)殖林，經(jīng)幾年來的奮斗，企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)1700 萬元，占地 530 畝，建筑面積 1510 平方米（生產(chǎn)廠房 585 平方米），成樹林 180 畝，板栗園 300 畝（ 萬株），蔬菜大棚 4 個（ 畝） ，奶牛 50 頭 。 生態(tài)農業(yè)旅游作為一種新型的旅游產(chǎn)品已經(jīng)逐漸被市場所認可，在十一五期間應能成為旅游業(yè)發(fā)展的新亮點，該項目準確的抓住了市場機遇，提前推出生態(tài)旅游，市場前景很好，能夠獲得預期收益。 農場性質 場區(qū)峰巒秀美、山林幽深、環(huán)境靜宜，位于高部，又有炮守營溫泉療養(yǎng)的資源優(yōu)勢，再加上以生態(tài)建設、農業(yè)觀賞、科技示范、果菜基地為特色，具有濃郁的方土氣息和田園風光。清明過后，每逢夕陽西下，落日余暈染紅了天際，漫天綠樹與其它野花盛開，呈現(xiàn)出“山青林盡染，懸空萬朵花”“萬山飛霞、層峰盡染”的絢麗景色，冬 季雪后，又是一派“山舞銀蛇、原馳蠟象”的北國風光。針對這種情況結合項目 的 服務區(qū)域作出如下市場分析： 丹東市具 有 獨特的三臨優(yōu)勢，即臨海、臨江、臨邊，方便的立體交通、良好的工業(yè)基礎，豐富的自然資源和再生資源、沿海開放城市政策優(yōu)勢和地方性優(yōu)惠條件，良好的投資環(huán)境。 丹東市源晨實業(yè)有限公司現(xiàn)經(jīng)營地址在丹東市區(qū)的北端，這里四季分明，陽光充足，寒暑適中，溫和宜人，特別適宜種養(yǎng)殖業(yè)。通過實地考查 及產(chǎn)品市場狀況的調查，主要進行了以下研究工作： (1)項目的建設背景、必要性； (2)項目生產(chǎn)、經(jīng)營項目市場的調查及發(fā)展前景； (3)項目建設投資、生產(chǎn)成本及費用的測算 (4)項目經(jīng)濟效益的分析 (5)項目財務狀況動態(tài)及靜態(tài)的分析 2 企業(yè)基本情況 企業(yè)概況 丹東市源晨實業(yè)有限公司始建于 1994 年 (原名錦江農場 )的民營企業(yè) ,地址在元寶區(qū)蛤蟆塘鎮(zhèn)炮守營村 ,主要從事奶牛飼養(yǎng)、蔬菜種植、果樹和經(jīng)濟林、養(yǎng)殖林，經(jīng)幾年來的奮斗，企業(yè) 現(xiàn)有固定資產(chǎn)1700 萬元，占地 530 畝，建筑面積 1510 平方米（生產(chǎn)廠房 585 平方米），成樹林 180 畝，板栗園 300 畝（ 萬株），蔬菜大棚 4 個（ 畝） ，奶牛 50 頭 。 2020 年完成總產(chǎn)值 100 萬元，實現(xiàn)利潤 60 萬元，成為元寶區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的骨干企業(yè)。經(jīng)多年來積累了種植業(yè)的經(jīng)驗，多年的經(jīng)營也收到了較好的經(jīng)濟效益，積累了一定的發(fā)展資金，中央決定振興東北老工業(yè)基地又給源晨實業(yè)有限公司帶來了新的發(fā)展機遇，項目單位決心 抓住 這一機遇加快企業(yè)向更高更大方向發(fā)展，為元寶區(qū)乃至丹東市經(jīng)濟騰飛做出新的貢獻。城市未來是東北陸地交通樞紐，重要的港口商貿中心，振興大東北、建設新丹東。 水秀 山以水為美，水因山而秀，山高水長，長流不息，源晨實業(yè)有限公司農業(yè)生態(tài)園每條山澗都有山溪奔流、平流細流涓涓、溫文多姿，平添幾分秀氣，雨季來臨山溪暴發(fā)，山流滾滾，如駿馬奔騰，顯示氣壯如虹的磅礴氣勢，山下有一處人工湖，面積約 2 平方公里，水平如鏡，清澈見底，群魚戲水，溫柔多姿。以此確定其性質為：以山青水秀、植被豐富的 自然景物為主的集觀光、游覽、休憩、娛樂、療養(yǎng)度假為一體山水田園 農場。 冷飲制品的市場調查和預測分析： 根據(jù)丹東市冷飲協(xié)會統(tǒng)計，丹東市冷飲去年 15 月份，日銷售量最低 810 萬支； 69 月份，日銷量在 80 萬支左右； 1012 月份，日銷量在 810 萬支左右，并且?guī)啄陙硪恢背噬仙膭蓊^，大約年銷量以 1520%遞增，市場前景較好。 2020 年完成總產(chǎn)值 100 萬元，實現(xiàn)利潤 60 萬元，成為元寶區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的骨干企業(yè)。 4 項目的環(huán)境狀況分析 國內基本環(huán)境 《 2020~2020 年中國國內旅游發(fā)展形勢的分析與預測》中明確指出國內旅游發(fā)展 前景樂觀，“ 2020 年我國國內旅游人次數(shù)的增長率和收入的增長率，都大體保持在‘十五’期間平均增長率和近十年平均增長率之間”。而且，從 2020 年到 2020 年年初，也不斷帶來了許多令人舒心的消息 —— 衛(wèi)生部會同相關部委正在研究制定新的醫(yī)改方案；我國將在 2020 年基本實現(xiàn)建立新型農村合作醫(yī)療制度的目標；全國農村義務教育經(jīng)費保障機制已經(jīng)作出了責任明確、切實可行的安排；中央經(jīng)濟工作會議把增加居民收入確定 為 2020 年經(jīng)濟工作的重點，??以及中央和地方對有關社會保障、公共事業(yè)等的加大投入，也都有力地支持著消費者信心指數(shù)的提高。當前， 國家和一些地方已經(jīng)開始重視加快文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有的地方甚至已經(jīng)注意到了新興的休閑產(chǎn)業(yè)。 （ 1）“ 2020 中國生態(tài)游”與生態(tài)園旅游的發(fā)展的契機 近年來，生態(tài)旅游，農業(yè)旅游與民俗旅游越來越受到我國旅游業(yè)界和 學術 界的關注，同時也越來越得到旅游者的歡 迎。 2020 年年末，又有 233 個全國工農業(yè)旅游示范點通過驗收，四川方案牌坊新村等 156 個單位成為又一批“全國生態(tài)旅游示范點”，從示范點的名稱和名單可以看出 來，顯然生態(tài)旅游示范點的關注重心，還偏重于鄉(xiāng)村旅游中與生產(chǎn)關系比較密切的那的一部分，因此我們還不能把它完全等同于鄉(xiāng)村旅游。 在我國，二十多年來生態(tài)旅游的成長，大體上可劃分為客源地依托模式（或者稱毗鄰客源模式）；目的地依托模式（或者稱毗鄰資源模式）；非典型模式；復合模式等四種。丹東大陸海岸線長 120 公里，沿海有大鹿島，小鹿島等島嶼。鳳城市、寬甸縣南部和東港市北部屬丘陵區(qū)，一般海拔 500 米以下，相對高差 50~150 米。春季冷空氣開始衰弱北退，暖空氣北進；秋季則反之。 丹東年平均氣溫為 ~℃，南北溫差約 2℃。多年平均徑流量為 89 億立方米，多 年平均蒸發(fā)量為 700 毫米左右，多年陸地平均蒸發(fā)量為 450 毫米。蒲石河、瑗河水質狀況良好，污染指標的年均值無超標，達到地面水環(huán)境質量Ⅱ級標準。在這兩個自然保護區(qū)中，蘊藏著珍貴的生物多樣性和生態(tài)多樣性資源，具有很高的保護價值，科研價值和經(jīng)濟發(fā)展價值。 由于地方政府的大力配合，該項目土地征用工作進行順利。為工作創(chuàng)造舒適的生產(chǎn)環(huán)境和安全的生產(chǎn)條件。 廢水： 項目在施工過程主要使用清水攪拌，砂漿和噴灑干磚不能產(chǎn)生廢水，不污染環(huán)境。 公司環(huán)保工作由廠級領導主管 ,并設生產(chǎn)安全處，配置專職人員負責公司的環(huán)保日常管理工作，本次技改不另新增管理人員。發(fā)生火災時，由當?shù)厥姓狸爡f(xié)助施救。 12 勞動安全與衛(wèi)生 設計依據(jù) 建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（勞動部 1996 年第3 號令）。根據(jù)勞字（ 1998） 48 號文件《關于生產(chǎn)性建設項目職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》精神統(tǒng)籌安排，保障勞動人員利益。 時間 項目 2020年 2020年 2020 年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 可研項目 設 計 主體工程 施工 道路及綠化 驗收交付 使用 15 項目招投標 項目招投標原則 依據(jù)《中華人民共和國招投標法》，國家發(fā)展計劃委員會第 3 號令及地方有關工程招標 文件的規(guī)定，本項目擬采用公開招投標形式確定國內外制備生產(chǎn)廠家和施工單位，采用邀請招標的形式確定監(jiān)理單位。 招標信息發(fā)布 招標公告及其他廣告的信息將至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布 . 招投標工作組織 由業(yè)主自行或委托具有資格的招標中介機構組織實施本項目的招投標工作，招標中介機構須按公平、公正、公開的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作，按照招投標的有關規(guī)定，公開招標的投標單位不宜少于 5 家，邀請招標的投標單位不宜少于 3 家。 預備費用及其他 1104 萬元 。 技術開發(fā)及維修費用： 380 萬元 貸款利息： 1000 萬元 制造費用、管理費用、銷售費用：根據(jù)公司現(xiàn)狀及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進行測算。（銷售收入 可變成本 銷售稅金） 100%=% 計算結果表明：當達到設計能力的 %時，企業(yè)可以保本。農業(yè)生態(tài)園實現(xiàn)經(jīng)濟效益、生態(tài)效益與社會效益的高度統(tǒng)一。根據(jù)丹東市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要確定的目標，“十五”期間，丹東市要大力發(fā)展高效農業(yè)；加強技術創(chuàng)新，改造汽車、紡織、電子、造紙等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)。以 20 年計算，還有12 年的利潤 20208 12 年 =241,536 萬元。工資總額為 664 萬元，福利費按工資總額的 %收取，合計 776 萬元。 投資估算結果及分析 工程建設投資合計為 110,655 萬元（詳見總投資估算表），其中： 建筑工程 60,746 萬元 。 按照《招標投標法》，招標人和投標人均需遵循招標法律法規(guī)的規(guī)定進行招標活動，招標程序分別為：申請招標、準備招標文件、組織現(xiàn)場考察、召開標前會議、發(fā)送會議記錄、接受投標書、公開開標審查標書、澄清問題、評標比較評標報告、定標、發(fā)出中標通知書、商簽合同、通知未中標人。 服務員 ： 248 人 用工不足時可從當?shù)仄赣媒鉀Q 14 項目開發(fā)建設的組織與實施計劃 建設方式 建議采用公開招標方式選擇施工單