【正文】 質量管理計劃 不符合要求時，監(jiān)理機構應簽發(fā)監(jiān)理通知單，責令承建單位整改；否則，監(jiān)理機構應在質量管理計劃報審表中簽認； b)、工程實施開始前，監(jiān)理機構應組織業(yè)主單位、承建單位召開工程實施準備會議，要求承建單位落實實施計劃、實施方案和 必要的準備工作，會議內容作會議紀要，并經三方簽認； c)、工程實施開始前，承建單位應提交工程實施方案報審表，由監(jiān)理機構組織審核實施方案，審核后簽署監(jiān) 理意見。 c)、必要時，監(jiān)理機構應協(xié)助業(yè)主單位組織專業(yè)人員評審工程設計方案，工程設計方案存在缺陷時，監(jiān)理機構應簽發(fā)監(jiān)理通知 單，責令承建單位整改，并跟蹤承建單位對“評審整改意見”的落實； d)、監(jiān)理機構應根據(jù)業(yè)主單位設計方案，確定對工程進行階段性質量監(jiān)督、控制的措施及方法，作為監(jiān)理細則的內容； e)、承建單位提交工程階段性測試 驗收方案報審表后，監(jiān)理機構應組織業(yè)主單位及相關人員對工程階段性測試驗收方案進行審 核；審核后簽署監(jiān)理審核意見；工程階段性測試驗收方案存在問題時，監(jiān)理機構應簽發(fā)監(jiān)理通知單，責令承建單位整改；否則，監(jiān)理機構應在測試驗收方案報審表中簽認。 b)、監(jiān)理機構應分析工程的內容及過程，應對工程進度提出監(jiān)理意見； c)、監(jiān)理機構應對本階段的工作進度提出監(jiān)理意見； d)、監(jiān)理機構可對投標書中工程進度安排及工程進度控制措施進行審核，提出監(jiān)理意見； e)、監(jiān)理機構應要求對工程合同中涉及的產品和服務的提供時間作出說明，并對業(yè)主單位的安排提出監(jiān)理意見。 各階段的協(xié)調工作 業(yè)務需求分析及系統(tǒng)設計階段 ? 監(jiān)理單位與建設單位、承建單位確定合適的協(xié)調形式和方法，例如，工程例會等，并在工程過程中執(zhí)行； ? 監(jiān)理單位協(xié)調建設 單位調動適當?shù)馁Y源配合承建單位完成業(yè)務需求的調查和分析工作； ? 監(jiān)理單位應從客觀、公正的角度對本階段出現(xiàn)的變更提出客觀的監(jiān)理意監(jiān)理工作流程及規(guī)范 43 見，協(xié)調建設單位、承建單位達成一致； ? 監(jiān)理單位應對本階段協(xié)調的結果進行記錄并妥善管理。主要解決專題方面出現(xiàn)的問題。 聯(lián)系人 ： 各方應指定本方的聯(lián)系人（可有一位或一位以上聯(lián)系人）。 監(jiān)理檔案的保存時間及銷毀手續(xù)由建設單位自行規(guī)定。 監(jiān)理資料檔案管理 管理原則 ? 為了進一步提高監(jiān)理公司整體檔案管理水平，促進信息系統(tǒng)建設監(jiān)理工作的程序化、規(guī)范化、科學化，應認真作好監(jiān)理資料的管理工作。 監(jiān)理工程師建議和監(jiān)督承建公司及時提供完整的項目文檔。工程款支付核簽的處理流程如下圖： 是 （有利） 承包（或建設）單位依照合同提出索賠報告 總監(jiān)組織審核 專業(yè)監(jiān)理工程師配合 索賠理由成立 索賠依據(jù)有效完整 索賠計算正確 接受索賠報告并與對方談判 建設（或承包）單位 起草索賠意見或批復 雙方達成一致后簽署 索賠生效 （有理） （有度） 調整 意見一致？ 仲裁機構 否 仲裁 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 35 ? 及時、詳盡記錄不可抗拒力發(fā)生時的現(xiàn)場情況； ? 協(xié)調、處理合同爭端，及時記錄和糾正承建方的違約行為。 ? 及時記錄合同變更情況，并經三方確認。 ? 總監(jiān)理工程師應從造價、項目工程的功能要求、質量和工期等方面審查工程變更，由于變更引起投資的改變應按照合同的相關條款執(zhí)行。 進度計劃調整流程 項目進度計劃調整過程如下圖所示，此過程是進度監(jiān)測過程的后續(xù)工作過程。當出現(xiàn)進度的嚴重沖突時，監(jiān)理工程師首先會同承建單位提出 更改計劃和措施，報請總監(jiān)理工程師審核、簽字，然后報客戶單位批準。監(jiān)理工程師定期監(jiān)測進度執(zhí)行情況，對進度執(zhí)行進行跟蹤檢查，整理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，實施計劃調整。 ? 進度計劃的實施監(jiān)督 ? 監(jiān)理項目負責人依據(jù)總進度計劃，對承建單位實際進度進行跟蹤監(jiān)督檢查，實施動態(tài)控制。 對外部因素的預見 工程項目，所有的承建方在項目計劃中都應該考慮各方面外部因素的影響，并對各種不可預見的因素和緊急情況制定應急預案。 （ 1）、及時審查項目承建單位進度計劃； （ 2）、抓好工程進度的監(jiān)測；經常地、定期地收集進度報表資料； （ 3）、對進度計劃的執(zhí)行情況，進行逐日、逐周的跟蹤檢查與督促，其方式主要有現(xiàn)場巡視、檢查，督導，對隱蔽工程、關鍵部位和重 要階段采取跟蹤或現(xiàn)場督導，對軟件開發(fā)，仔細審查其開發(fā)文檔。要求項目承建單位制定合理的采購計劃，采取強有力的有效措施，確保各種設備能如期到貨。掌握關鍵工期執(zhí)行情況，并逐條提出具體解決辦法。因此，對項目進度的控制，監(jiān)理工程師的項目管理經驗、技術水平以及溝通技巧都非常重要。解決問題后，進行二次監(jiān)測。并為后期試運行和終驗提出工作重點和方向。 ? 審查安裝調試計劃的可行性 ? 審查安裝調試計劃采用的假設和約束是否合理，審查安裝調試計劃安排的進度、資源配置及人員調度是否存在沖突，以及承建方的實施的組織情況是否合理等。 設計階段質量控制 在設計階段，監(jiān)理的目標： ? 對數(shù)據(jù)規(guī)模，處理能力進行調研，了解已有系統(tǒng)的數(shù)據(jù) 量，業(yè)務處理量及未來業(yè)務增量的幅度 ? 對 中心需求和設計進行規(guī)范化的技術描述，為工程實施提供優(yōu)化的設計方案； ? 審查設計方案是否滿足工程需求，并與工程建設合同相符，具有可驗證性； 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 14 ? 對設備的選型，參數(shù)配置提供監(jiān)理意見 ? 協(xié)助業(yè)主單位、承建單位消除設計文檔在進入工程實施前可預見的缺陷。 行使質量否決權 ，為工程進度款的支付簽署質量認證意見 項目承建單位工程進度款的支付申請，必須要有質量監(jiān)理方面的認證意見，監(jiān)理工作流程及規(guī)范 13 這既是質量控制的需要，也是投資控制的需要。 上述三種方法在實際工作中根據(jù)項目具體情況的變化靈活掌握采用。在項目 實施中，嚴格按照總體技術方案要求設計開發(fā)、安裝、測試。 總監(jiān)理工程師代表的職責 ? 按照總監(jiān)理工程師授權，行使其部分職責和權利； ? 負責總監(jiān)理工程師制定的監(jiān)理工作。 國家、信產部有關監(jiān)理規(guī)范 ? 中華人民共和國信息工程監(jiān)理規(guī)范國家標準 GB/T19668 ? 信 [2021]570 號文件《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》信息產業(yè)部 2021 年12 月 15 日 國家 有關技術規(guī)范和標準 ? 中華人民共和國通信行業(yè)標準； ? 軟件開發(fā)的有關國際和國家標準： ? GB／ T1 6260— 1996(IS0／ IE09126． 1991)信息技術、軟件產品、質量特性及其使用指南 ? ISO 9000— 3： 1997 質量管理和質量保證標準第三部分 ? ISO 9001— 1994 計算機軟件開發(fā)、供應、安裝和維護總的應用指南 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 6 ? GB 9385— 88 計算機軟件需求說明編寫指南 ? CD 9386— 88 計算機軟件測試文件編制規(guī)范 ? GB／ T 12504— 90 計算機軟件質量標準保證計劃規(guī)范 ? GB／ T 12504— 90 計算機軟件配置管理計劃規(guī)范 ? ISO／ IEC 12207— 1995 信息技術軟件生存周期過程 ? GB／ T 14079— 93 計算機軟件維護指南 ? GB／ T 14394— 93 計算機軟件可靠性和可維護性管理 ? GB／ T 15532— 95 計算機軟件單元測試 ? CB／ T 11457— 1995 軟件工程術語 ? 網絡質量控制的有關國際標準、國家和行業(yè)標準： ? ISO 7498 OSI 七層參考模型 ? IEEE 802． 3 快速以大網標準規(guī)范 ? IEEE 802． 3 千兆以太網標準規(guī)范 ? IEEE 802． 5 令牌環(huán)標準規(guī)范 ? IEEE 802． 10 虛擬網絡標準規(guī)范 ? IEEE 802． 12 ANSI X3T9． 5 光纖分布式數(shù)據(jù)接口標準規(guī)范 ? 安全質量控制的有關國家標準： ? 中華人民共和國標準 GB9361— 88 計算站場地安全要求 ? 中華人民共和國標準 GB50057— 94 建筑物防雷設計規(guī)范 ? 中華人民共和國標準 GB92 54— 88 信息技術設備的無線電干擾極限值和測量方法 ? 中華人民共和國標準 GBJll— 88 火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范， ? GB178951999，《計算機信息系統(tǒng)安全保護等級劃分準則》 ? GB/ 1995，《信息處理系統(tǒng)開放系統(tǒng) 互聯(lián)基本參考模型第 2 部分 安全體系結構》。 工程實施監(jiān)理 （ 1）工程開工前的監(jiān)理： ? 審核實施設計方案：開工前，由監(jiān)理單位組織實施方案的審核，內容包括設計交底，了解工程需求、質 量要求，依據(jù)設計招標文件，審核總體設計方案和有關的技術合同附件，以避免因設計失誤造成工程實施的障礙。組織需求評審；參加設計評審；檢查編程進度 。 ? 協(xié)助業(yè)主和專家委員會審查和選擇設計單位。 ? 遵守國家的法律和政府的有關條例、規(guī)定和辦法等 。 監(jiān)理的范圍 系統(tǒng)建設全過程監(jiān)理 服務范圍為： 具 體內容包括 : （ 1）協(xié)助業(yè)主與選定的工程實施單位簽定合同； （ 2）確定質量標準，明確質量要求，并建立 項目的質量監(jiān)理控制體系，審查項 目的質量計劃及技術組織措施，檢查項目實施單位的質量保證體系。 （ 6）按照業(yè)主要求，做好監(jiān)理服務有關的信息化管理工作，通過計算機系統(tǒng)來進行設計質量、進度、投資、安全控制的信息管理；編制整理監(jiān)理工作的各種文件、通知、記錄、圖紙等，合同完成或終止時交給業(yè)主，并同時提供電子版。 監(jiān)理服務內容 招投標協(xié)助工作 （ 1）協(xié)助業(yè)主編寫招標文件。 ? 協(xié)助組織設計文件的報批。承包商開發(fā)的軟件 。 招標人與監(jiān)理方簽訂的監(jiān)理合同：明確監(jiān)理方的責權范圍。此外根據(jù)項目的具體情況設置總監(jiān)理工程師代表，作為常駐的總監(jiān)理工程師代表，在總監(jiān)理工程 師的授權范圍內行使權利和履行義務。作為集思 監(jiān)理的監(jiān)理項目的質量評測和監(jiān)督體制的具體執(zhí)行組織，質量監(jiān)督委員會的具體工作包括： ? 負責本項目客戶意見征集及反饋工作； ? 負責本項目監(jiān)理師工作質量季度評測工作與員工績效考核； ? 負責本項目工作成果規(guī)范符合性評測制度的執(zhí)行情況檢查； ? 負責本項目 集思 監(jiān)理標準化監(jiān)理流程的執(zhí)行情況的檢查； ? 負責本項目監(jiān)理工作制度的執(zhí)行情況的檢查； ? 負責本項目項目監(jiān)理文檔管理情況的檢查； ? 負責本項目階段實施效果后評估。 監(jiān)理單位將協(xié)助建設單位組織承建單 位共同確定驗收階段的工作計劃，明監(jiān)理工作流程及規(guī)范 12 確驗收目標、各方責任、驗收內容、驗收標準、驗收方式和驗收結果等內容，明確工程項目測試驗收大綱的符合性（驗收目標、責任雙方、驗收提交清單、驗收標準、驗收方式、驗收環(huán)境等）及可行性。 項目承建單位的一切現(xiàn)場測試都必須有監(jiān)理人員在場。 7．工程質量事故的處理 包括質量事故原因、責任的分析；質量事故處理措施的商定；批準處理工程質量事故的技術措施 或方案；處理措施效果的檢查。依據(jù)項目總體設計方案及相關的技術合同附件，了解工程需求、質量要求，作出安裝調試方案與項目總體設計方案的符合性審查； 工程項目 的安裝調試計劃（實施方案），包括： ? 聯(lián)調計劃部分 ? 實施組織部分 ? 實施的進度計劃 ? 實施人員部分 ? 工程項目總體設計方案及相關的技術合同附件 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 15 ? 工程項目的安裝調試計劃（實施方案） ? 工程項目安裝調試計劃（實施方案）審查 ? 工程實施審查程序 ? 接受或催促項目實施單位提交安裝調試計劃審查申請、安裝調試計劃文檔及有關支持文件 ? 監(jiān)理公司對項目實施單位提供的安裝調試計劃、程序、方法進行審查 ? 如審查結果不符合要求，監(jiān)理公司提出具體修改、補充意見，發(fā)還項目開發(fā) /實施單位。該 部分是否按原設計方案建設，是否存在變更 ? 審查初驗標準，是否能較全面應用功能的檢測 ? 審查調試結果。試運行方案應包括應急切換方案。監(jiān)理的主要工作活動可分為： ? 對應工程進度，審核承建方終驗申請 ? 對用戶培訓工作的監(jiān)理 ? 工程結束的移交工作。 事后糾偏 當項目實際進度與計劃進度產生偏差時，監(jiān)理方將采取以下的糾偏措施： ? 督促和幫助承建方深入分析產生進度偏差的原因； ? 如果偏差是 由于 承建方 計劃執(zhí)行和管理的能力不夠 而引起，則督促和幫助承建方分析問題，制定措施，強化計劃執(zhí)行和管理能力，并對計劃進行相應的變更； ? 如果偏差是 由于 承建方 計劃 中對任務工作量估計不準確或人力投入不足而引起，則督促承建方制定補救措施，并根據(jù)對已有進度數(shù)據(jù)的分析適當調整進度計劃； ? 如果偏差是 由于 其它方面原因引起，也督促和幫助承建方制定出有針對性的糾偏措施，并對計劃作出相應調整。 對于不同的承建單位，項目的計劃（包括各子系統(tǒng)、分系統(tǒng)的計劃）是否科學以及合理是建設實力的體現(xiàn)，監(jiān)理方將對所有廠商、所有子系統(tǒng)的項目計劃嚴格審查，對不合理的方案提出建議限期整改，從而充分體現(xiàn)監(jiān)理單位