【正文】 ，公司應(yīng)立即啟動本措施，并按下 面的處理步驟實施，以便將事故造成的損失控制在最低水平。在我公司建立起未雨綢 繆、快速反應(yīng)的危機管理。本匯編中未涵蓋公司原有的相關(guān)規(guī)定， 繼續(xù)執(zhí) 行。 本資料匯編，在實施過程中若存在不足或存在部份問題，望各部門收集意見， 并將意見及時反饋到總經(jīng)辦，以便加以修正。 實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)分 解 容實現(xiàn)指標(biāo)負(fù)責(zé)單位 原料采購質(zhì)量合格率營銷部 質(zhì) 生產(chǎn)產(chǎn)品、配料計量合格率生產(chǎn)部 合 格 率、控制點 質(zhì)量合格率生產(chǎn)部 量、產(chǎn)品質(zhì)量合格率生產(chǎn)部 成品質(zhì)量檢驗合格率質(zhì)品部 目 出公司產(chǎn)品、成品包裝計量合格率生產(chǎn)部 合 格 率、包裝物質(zhì)量合格率生產(chǎn)部 標(biāo)、包裝物標(biāo)識合格率生產(chǎn)部 包裝物標(biāo)識、包裝物質(zhì)量合格率營銷部 分合 格 率、包裝物標(biāo)識合格率營銷部 銷售服務(wù)、產(chǎn)品交貨合格率營銷部解 、合同履行率營銷部 滿 意 度、用戶對供貨滿意度以上營銷部 、用戶意見整改滿意度營銷部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 9 關(guān)于對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全 的潛在緊 急情況及事故的應(yīng)急措施 一、目的 為控制在生產(chǎn)作業(yè)過程中，由于設(shè)備失效、操作人員失誤或其它突發(fā)的或是不可預(yù)知原 因，造成的質(zhì)量安全事故，將事故對和財產(chǎn)的損失減小到最低限度。因此，原材料控制、印 刷、復(fù)合、熟化、制袋五個過程應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵控制點。 處置過程 1)、不合格品還在車間或是還在成品庫內(nèi)，未發(fā)往客戶處時，應(yīng)立即對不合格品進(jìn)行隔 離，由質(zhì)品部進(jìn)行重新檢驗，并依據(jù)重新檢驗的結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理。 處置辦法 質(zhì)品部和生產(chǎn)部應(yīng)對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、檢驗，在最短的時間內(nèi)確認(rèn)不合格的情況， 并以國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和加工合同等相關(guān)文件為依據(jù)進(jìn)行判定，以確定產(chǎn)品不合格的 性質(zhì)，并依據(jù)性質(zhì)進(jìn)行處置，處置方法分為：重新篩選、返工和報廢三種。 (四 )、質(zhì)品部部長質(zhì)量安全責(zé)任制 對全公司質(zhì)量安全管理和監(jiān)督負(fù)全責(zé)； 對原材料質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和原材料、產(chǎn)成品檢驗準(zhǔn)確性負(fù)管理責(zé)任； 對不合格產(chǎn)品出公司銷售所發(fā)生的后果負(fù)管理責(zé)任； 對計量器具的質(zhì)量確認(rèn)、正常有效運行負(fù)管理責(zé)任。 (八 )、財務(wù)部部長質(zhì)量安全責(zé)任制 對企業(yè)資金和帳務(wù)，技改資金、提高產(chǎn)品質(zhì)量專項資金，分析企業(yè)經(jīng)營成本、增收節(jié)支 及各部門的資金使用、流向負(fù)主要監(jiān)督管理責(zé)任。 (十二 )、專業(yè)技術(shù)人員質(zhì)量安全責(zé)任制 負(fù)責(zé)檢查考核技術(shù)性文件的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)分管范圍的工藝紀(jì)律及有關(guān)規(guī)章制度的 監(jiān)督和檢查； 配合歸口主管部門對職工進(jìn)行上崗和在崗培訓(xùn)； 對指定的質(zhì)是記錄在歸檔前進(jìn)行審核，必要時簽署審核意見； 充分利用統(tǒng)計技術(shù)，參與分析產(chǎn)生不同質(zhì)量狀況的原因 ，制定適宜的糾正 /預(yù)防措施 并督促落實和進(jìn)行效果驗證，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 (十六 )、倉庫保管員質(zhì)量安全責(zé)任制 負(fù)責(zé)庫存物資的貯存、保管；對原輔材料進(jìn)庫計量監(jiān)督負(fù)責(zé)；對原料、成品的正確 堆放、數(shù)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)對進(jìn)入倉庫的物資按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，做好有關(guān)臺帳； 根據(jù)有關(guān)質(zhì)量證明文件及有關(guān)規(guī)定辦理入庫手續(xù)； 物資出庫應(yīng)實行先進(jìn)先出的原則，按規(guī)定辦理出庫手續(xù)，并按規(guī)定提供或出示有關(guān) 質(zhì)量證明文件。 二、相互關(guān)系及溝通： 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)牧己玫南嗷リP(guān)系和溝通渠道，并確保對質(zhì)量管理體 系的有效性進(jìn)行溝通，定期召集管理者代表、執(zhí)行經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人評審質(zhì)量管理體系； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，并確在整個公司內(nèi) 提高滿足顧客要求的意識； 執(zhí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)各職能部門的協(xié)調(diào)和溝通，并與總經(jīng)理或管理者代表及時交流； 各部門人員間可通過顧客訂單、質(zhì)量報表、生產(chǎn)任務(wù)通知單、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工單 等形式進(jìn)行有 效溝通，也可通過召開生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量例會，會議、通知、布告欄等形式進(jìn) 行內(nèi)部溝通，以確保接口信息能正確傳遞，提高過程有效性； 營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，包括產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，顧客反饋；合 同或訂單徑財務(wù)部審核通過后，以 (生產(chǎn)任務(wù)通知單 )的形式傳遞至生產(chǎn)部，以便根據(jù)實際情 況安排生產(chǎn)；市場銷售獲得的信息，以口頭或書面報告、《顧客意見反饋表》等的形式傳遞 至質(zhì)品部，當(dāng)發(fā)生顧客投訴時，以通知、顧客的投訴傳真或信函的形式傳遞至質(zhì)品部，組織 調(diào)查處理，并將處理結(jié)果或調(diào)查結(jié)果以口頭或書面通知的形式傳遞 至責(zé)任部門，同時將處理 結(jié)果或調(diào)查結(jié)果以傳真或報告的形式通知顧客，并及時反饋顧客對處理結(jié)果所持的意見，以 便進(jìn)一步改進(jìn)； 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》編制《定單／工單匯編表》，確定工單順序后，填寫 《工序生產(chǎn)工單》，經(jīng)技術(shù)部長審核簽字后，送至生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)，并以《生產(chǎn)日報表》、 《生產(chǎn)月報表》的形式將生產(chǎn)情況傳遞到有關(guān)部門； 對于重大和關(guān)鍵技術(shù)調(diào)整，經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部以《技術(shù)更改通知 3 單》的形式傳遞至有關(guān)部門； 對最要的質(zhì)量信息，安排質(zhì)量例會或其它會議進(jìn)行 分析討論并形成會議紀(jì)要 /記錄，也可采用布告欄或通知等形式傳遞至有關(guān)部門和人員。 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及管理機構(gòu)質(zhì)量 安全責(zé)任和權(quán)限 1)、公司設(shè)立以總經(jīng)理為首的質(zhì)量安全管理組織，建立符合公司生產(chǎn)的總經(jīng)辦、財務(wù)部、 質(zhì)品部、營銷部、技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部的質(zhì)量安全管理機構(gòu)，并由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。 4)、執(zhí)行經(jīng)理的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限 （ 1）、在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)，全權(quán)處理自己所分管工作的有關(guān)質(zhì)量安全管理、質(zhì)量安全 監(jiān)督的各項工作。對生產(chǎn)系統(tǒng)不符 合質(zhì)量安全管理要求或不合格的產(chǎn)品、成品有否決權(quán)。認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量安全工作的方針政策，制定質(zhì)量安全管理工作計劃， 根據(jù)生產(chǎn)情況，制定年、季、月的產(chǎn)品質(zhì)量安全目標(biāo)。 11)、總經(jīng)辦的質(zhì)量安全職責(zé)及權(quán)限 （ 1）、具體負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《文件控制程序》； （ 2）、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 至上 全員參與 持續(xù)改進(jìn)。 過程質(zhì)量安全控制 1)、必須結(jié)合實際，達(dá)到經(jīng)濟、合理、符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 2)、生產(chǎn)配料環(huán)節(jié)必須采取切實可行的措施，保證配料的準(zhǔn)確可靠。 質(zhì)量安全培訓(xùn)教育 1)、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，各部門予以配合； 2)、總經(jīng)辦每年提出包括培訓(xùn)目的、內(nèi)容、參加人員、培訓(xùn)預(yù)定時間、協(xié)辦配合各 部門 擬培訓(xùn)方式的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)實施； 3)、培訓(xùn)分為外培和內(nèi)培兩種方式?？己藘?nèi)容主要考核完成質(zhì) 量安全目標(biāo)的情況，經(jīng)過考核，然后將考核結(jié)果進(jìn)行評價，評出好的，找出差的，并將考核 結(jié)果同質(zhì)量經(jīng)濟責(zé)任掛勾。 1公司各部門要不斷 做好質(zhì)量安全信息和信息反饋工作，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量 和服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù)。 貯藏 庫房內(nèi)應(yīng)按不同品種離墻、離地分類堆放，并標(biāo)識清楚、先進(jìn)先用；保持清潔衛(wèi)生。設(shè) 備、工器具、院壩、廁所、更衣室、辦公場地等應(yīng)時常保持清潔。 四、個人衛(wèi)生要求 公司應(yīng)建立職工健康檔案、嚴(yán)禁有傳染病等嚴(yán)重疾病人員參加工作； 生產(chǎn)人員在工作時，必須按特定的工藝生產(chǎn)崗位要求，穿戴潔凈的工作服、保持良 好的個人衛(wèi)生習(xí)慣； 生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品、雜物帶入生產(chǎn)車間；嚴(yán)禁一切人員在車間 內(nèi)吸煙和隨地涕吐。 工作人員在離開公司之前必須打掃完衛(wèi)生，保持車間清潔。 工作人員必須對公司內(nèi)的工作進(jìn)行保密，做到不該問的不問，不該說的不說，不該 做的不做。 15 標(biāo)識和可追溯性的辦法 標(biāo)識和可追溯性是為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。 進(jìn)公司的原輔材料采用標(biāo)牌、區(qū)域或記錄等標(biāo)識其檢驗或驗證和試驗狀態(tài)，由倉庫 管理員負(fù)責(zé)標(biāo)識 ；采購的原輔材料進(jìn)公司后，在未經(jīng)檢驗或驗證前，作 “待檢 ”標(biāo)識；經(jīng)檢 驗或驗證為合格或不合格的，將 “待檢 ”標(biāo)識更換為 “合格 ”或 “不合格 ”標(biāo)識； 倉庫管理員負(fù)責(zé)將入庫的原輔材料進(jìn)行識別分類存放，做好