【正文】 識(shí)合格率 100%； 銷售服務(wù)滿意度不低于 95%； 包裝標(biāo)識(shí)按 GB/T1000 GB/T100 QB/T187 QB2197標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)符合或超過(guò)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)分 解 容實(shí)現(xiàn)指標(biāo)負(fù)責(zé)單位 原料采購(gòu)質(zhì)量合格率營(yíng)銷部 質(zhì) 生產(chǎn)產(chǎn)品、配料計(jì)量合格率生產(chǎn)部 合 格 率、控制點(diǎn) 質(zhì)量合格率生產(chǎn)部 量、產(chǎn)品質(zhì)量合格率生產(chǎn)部 成品質(zhì)量檢驗(yàn)合格率質(zhì)品部 目 出公司產(chǎn)品、成品包裝計(jì)量合格率生產(chǎn)部 合 格 率、包裝物質(zhì)量合格率生產(chǎn)部 標(biāo)、包裝物標(biāo)識(shí)合格率生產(chǎn)部 包裝物標(biāo)識(shí)、包裝物質(zhì)量合格率營(yíng)銷部 分合 格 率、包裝物標(biāo)識(shí)合格率營(yíng)銷部 銷售服務(wù)、產(chǎn)品交貨合格率營(yíng)銷部解 、合同履行率營(yíng)銷部 滿 意 度、用戶對(duì)供貨滿意度以上營(yíng)銷部 、用戶意見(jiàn)整改滿意度營(yíng)銷部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 9 關(guān)于對(duì)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全 的潛在緊 急情況及事故的應(yīng)急措施 一、目的 為控制在生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中，由于設(shè)備失效、操作人員失誤或其它突發(fā)的或是不可預(yù)知原 因，造成的質(zhì)量安全事故，將事故對(duì)和財(cái)產(chǎn)的損失減小到最低限度。在我公司建立起未雨綢 繆、快速反應(yīng)的危機(jī)管理。特依據(jù)國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定并結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本措施。 二、危險(xiǎn)性分析及關(guān)鍵控制點(diǎn) 我公司主要從事食品用塑料復(fù)合包裝膜、袋的生產(chǎn)加工，在加工過(guò)程中，易出現(xiàn)質(zhì)量安 全事故的主要是原材料控制、印刷、復(fù)合、熟化、制袋等五個(gè)過(guò)程，這五個(gè)過(guò)程如果出現(xiàn)設(shè) 備故障或人員操作失誤，均有可能對(duì)產(chǎn)品 的安全性造成極大的影響。因此，原材料控制、印 刷、復(fù)合、熟化、制袋五個(gè)過(guò)程應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵控制點(diǎn)。 三、應(yīng)急措施 應(yīng)急措施的啟動(dòng)條件 當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備故障或是人員操作失誤，在配料時(shí)錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料，超范圍使用助劑或安全 性能未加評(píng)價(jià)等，從而造成產(chǎn)品可能存在質(zhì)量安全隱患時(shí)，公司應(yīng)立即啟動(dòng)本措施，并按下 面的處理步驟實(shí)施，以便將事故造成的損失控制在最低水平。 處置辦法的確定 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失靈或是操作失誤，在配料時(shí)錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料，超范圍使用助劑或安全性能 未加評(píng)價(jià)等后，應(yīng)立即通知生產(chǎn)部、質(zhì)品部和技術(shù)部相關(guān)人員， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，以確認(rèn)事 故發(fā)生的時(shí)間，不合格產(chǎn)品的數(shù)量、分布區(qū)域和不合格的狀態(tài)。并根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度釆 取相應(yīng)的處置辦法。 處置過(guò)程 1)、不合格品還在車間或是還在成品庫(kù)內(nèi)，未發(fā)往客戶處時(shí)，應(yīng)立即對(duì)不合格品進(jìn)行隔 離，由質(zhì)品部進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并依據(jù)重新檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理。 2)、不合格品已發(fā)往客戶時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間以電話或是傳真的方式如實(shí)告之客戶，并 讓客戶暫停使用。并盡快派相關(guān)人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，協(xié)商處置辦法。 3)、不合格品如已被客戶使用并發(fā)往他的經(jīng)銷商處時(shí)，應(yīng)立即讓客戶通知其經(jīng)銷商停 止 銷售，并立即進(jìn)行召回。 處置辦法 質(zhì)品部和生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析、檢驗(yàn)，在最短的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)不合格的情況， 并以國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和加工合同等相關(guān)文件為依據(jù)進(jìn)行判定，以確定產(chǎn)品不合格的 性質(zhì)，并依據(jù)性質(zhì)進(jìn)行處置，處置方法分為：重新篩選、返工和報(bào)廢三種。 二 00七年四月一日 本公司各級(jí)質(zhì)量安全責(zé)任制 一、各級(jí)人員質(zhì)量安全責(zé)任制： (一 )、總經(jīng)理質(zhì)量安全責(zé)任制 主持公司質(zhì)量安全的全面工作，研究制訂質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃，檢查和部署質(zhì)量安全工 作，對(duì)包裝標(biāo)識(shí)的正確性 負(fù)全責(zé)。 (二 )、總經(jīng)辦主任質(zhì)量安全責(zé)任制 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司后勤、行管工作負(fù)主管責(zé)任； 對(duì)公司職工檔案，內(nèi)、外部資料的收集整理工作負(fù)管理責(zé)任； 對(duì)制定公司各崗位員工培訓(xùn)計(jì)劃、定期對(duì)員工進(jìn)行技能能培訓(xùn)負(fù)管理責(zé)任； 對(duì)協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系，保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)管理責(zé)任。 (三 )、生產(chǎn)部部長(zhǎng)質(zhì)量安全責(zé)任制 對(duì)原材料、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任；對(duì)安全文明生產(chǎn)，組織平衡生產(chǎn)系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行， 確保按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)負(fù)主要管理責(zé)任； 對(duì)生產(chǎn)原材料配料和產(chǎn)品包裝計(jì)量、標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確 性負(fù)管理責(zé)任； 對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)主要管理責(zé)任； 對(duì)產(chǎn)品的正確堆放負(fù)管理責(zé)任； 對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理負(fù)管理責(zé)任。 (四 )、質(zhì)品部部長(zhǎng)質(zhì)量安全責(zé)任制 對(duì)全公司質(zhì)量安全管理和監(jiān)督負(fù)全責(zé)； 對(duì)原材料質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確性負(fù)管理責(zé)任； 對(duì)不合格產(chǎn)品出公司銷售所發(fā)生的后果負(fù)管理責(zé)任； 對(duì)計(jì)量器具的質(zhì)量確認(rèn)、正常有效運(yùn)行負(fù)管理責(zé)任。 (五 )、技術(shù)部部長(zhǎng)質(zhì)量安全責(zé)任制 對(duì)公司生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用狀態(tài)或需改進(jìn)工作負(fù)主管 責(zé)任； 對(duì)生產(chǎn)工藝技術(shù)及工藝指標(biāo)的制定、正確執(zhí)行負(fù)管理責(zé)任。 (六 )、營(yíng)銷部部長(zhǎng)質(zhì)量安全責(zé)任制 原材料的采購(gòu)質(zhì)量，設(shè)備零、備件的采購(gòu)質(zhì)量，供方單位的貨源質(zhì)量及供貨能力的 確認(rèn)負(fù)全責(zé)； 對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行 “五不準(zhǔn) ”，即： A、不準(zhǔn)使用非食品用原輔材料及回收料加工食品用塑 料包裝膜、袋； B、未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司銷售； C、不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司銷售； D、 包裝破損、污染等有損內(nèi)在質(zhì)量安全的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司銷售； E、數(shù)量不夠的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公 司銷售。 (七 )、設(shè)備部部長(zhǎng)質(zhì)量安全責(zé)任制 對(duì)購(gòu)進(jìn)設(shè)備零 配件質(zhì)量驗(yàn)收負(fù)全責(zé)； 對(duì)設(shè)備安全負(fù)全責(zé)； 1 對(duì)全公司生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量管理，設(shè)備技改、更新，設(shè)備技術(shù)攻關(guān)、設(shè)備報(bào)廢及設(shè)備 事故的調(diào)查、處理負(fù)主要組織管理責(zé)任。 (八 )、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)質(zhì)量安全責(zé)任制 對(duì)企業(yè)資金和帳務(wù)，技改資金、提高產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)資金，分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本、增收節(jié)支 及各部門的資金使用、流向負(fù)主要監(jiān)督管理責(zé)任。 (九 )、車間主任質(zhì)量安全責(zé)任制 對(duì)嚴(yán)格按配料單準(zhǔn)確計(jì)量組織生產(chǎn)負(fù)責(zé)； 對(duì)嚴(yán)格按工藝技術(shù)指標(biāo)組織生產(chǎn)負(fù)責(zé)； 對(duì)按規(guī)定要求使用材料負(fù)責(zé)； 對(duì)確保產(chǎn) 品外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)； 對(duì)包裝計(jì)量、標(biāo)識(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品按批量正確堆放負(fù)責(zé)。 (十 )、營(yíng)銷部工作人員質(zhì)量安全責(zé)任制 對(duì)購(gòu)進(jìn)材料質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)避免淋雨，告知用戶儲(chǔ)存、科學(xué)的使用負(fù)責(zé)； 對(duì)產(chǎn)品銷售質(zhì)量信息的反饋負(fù)主要責(zé)任。 (十一 )、檢驗(yàn) (驗(yàn)證 )人員質(zhì)量安全責(zé)任制 嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫(xiě)檢驗(yàn) (驗(yàn)證 ) 記錄，在授權(quán)范圍內(nèi)作出合格與否的判定，對(duì)因漏檢、錯(cuò)檢造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)；對(duì)檢驗(yàn) (驗(yàn) 證 )數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)； 依據(jù)工藝紀(jì)律對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，堅(jiān)持原則，秉公辦事，及時(shí)反映質(zhì) 量問(wèn)題，按規(guī)定向生產(chǎn)控制崗位、生產(chǎn)調(diào)度報(bào)告分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 對(duì)所檢驗(yàn) (驗(yàn)證 )產(chǎn)品和原材料的標(biāo)識(shí)監(jiān)督負(fù)責(zé)。 (十二 )、專業(yè)技術(shù)人員質(zhì)量安全責(zé)任制 負(fù)責(zé)檢查考核技術(shù)性文件的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)分管范圍的工藝紀(jì)律及有關(guān)規(guī)章制度的 監(jiān)督和檢查； 配合歸口主管部門對(duì)職工進(jìn)行上崗和在崗培訓(xùn)； 對(duì)指定的質(zhì)是記錄在歸檔前進(jìn)行審核，必要時(shí)簽署審核意見(jiàn)； 充分利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，參與分析產(chǎn)生不同質(zhì)量狀況的原因 ，制定適宜的糾正 /預(yù)防措施 并督促落實(shí)和進(jìn)行效果驗(yàn)證，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 (十三 )、內(nèi)審員質(zhì)量安全責(zé)任制 尊重客觀事實(shí)，不受外界干擾，確保審核的客觀性，公正性； 按內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和要求，開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核，報(bào)告審核結(jié)果； 跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的有效性。 (十四 )、工藝人員質(zhì)量安全責(zé)任制 對(duì)編制的配料單的正確性負(fù)責(zé)； 對(duì)工藝過(guò)程調(diào)整、工藝指標(biāo)的正確性負(fù)責(zé)。 (十五 )、計(jì)量人員質(zhì)量安全責(zé)任制 對(duì)配料或產(chǎn)品配料的計(jì)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 2 對(duì)在用計(jì)量設(shè)備符合計(jì)量管 理負(fù)責(zé)。 (十六 )、倉(cāng)庫(kù)保管員質(zhì)量安全責(zé)任制 負(fù)