【正文】 ○ ● ○ ○ ○ ○ 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ 監(jiān)控與測(cè)量 ○ ● 顧客滿意 ○ ○ ○ 不合格的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分 析 ○ ○ ● ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 64 頁(yè) 1 范圍 總則 中鐵建工集團(tuán)工程有限公司依據(jù) GB/T 190012021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，確保中鐵建工集團(tuán)工程有限公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而不斷提高效率并增強(qiáng)顧客滿意。 適用于中鐵建工集團(tuán)工程有限公司承建的建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)及施工及相關(guān)服務(wù)的全過(guò)程。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù) GB/T 190012021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)而建立，本公司質(zhì)量管理體系適用于中鐵建工集團(tuán)工程有限公司承建的建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)及施工及相關(guān)服務(wù)的全過(guò)程。 GB/T19000— 2021 idt ISO 9000： 2021 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T19001— 2021 idt ISO 9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19004— 2021 idt ISO 9004： 2021 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 64 頁(yè) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T190012021標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義及本公司的專業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義。 大型工程、中型中程、小型工程 a）大型工程 :工程造價(jià)為 億元以上的工程項(xiàng)目。 崗位培訓(xùn) 指按崗位需要對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行的以提高工作能力和生產(chǎn)技能為目標(biāo)的定向培訓(xùn)。 專業(yè)分包方 指以包工包料承包形式與企業(yè)簽訂工程承包合同的承包方。本公司對(duì)過(guò)程實(shí)施管理的方法是： a)識(shí)別質(zhì)量管理體系的全過(guò) 程，包括管理活動(dòng)、資源的提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等有關(guān)的過(guò)程，以及這些過(guò)程在本公司質(zhì)量管理體系中實(shí)際的應(yīng)用。 信息包括：顧客的滿意、產(chǎn)品的符合性、過(guò)程運(yùn)作的特性與趨勢(shì)等。 根據(jù)上述要求，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程（包括外包過(guò)程及監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程）進(jìn)行了識(shí)別并確定了過(guò)程之間的順序和相互關(guān)系。 本公司的質(zhì)量管理體系文件主要包括： a)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)本公司質(zhì)量管理手冊(cè)及質(zhì)量管理體系程序； c)本公司內(nèi)部作業(yè)文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)表格等）以及支持性管理文件（管理辦法和規(guī)章制度）； d)外來(lái)文件：各類標(biāo)準(zhǔn)和必要參考資料及顧客提供的技術(shù)文件； e)上級(jí)部門下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)管理文件及其它與質(zhì)量有關(guān)的文件； f)質(zhì)量記錄。 文件可呈現(xiàn)任何形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等。 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的批準(zhǔn)和組織評(píng)審工作； b)管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、審核質(zhì)量管理手冊(cè)； c)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放、更改及作廢回收的管理。本公司質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào)由文件編號(hào)和分發(fā)號(hào)兩部分組成。 e）當(dāng)質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版、本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境及顧客的期望ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 64 頁(yè) 和要求發(fā)生重大變化、本公司組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配發(fā)生變化及其它重大情況出現(xiàn)，造成本公司質(zhì)量管理手冊(cè)可能不適用時(shí)，由本公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，做出是否修改質(zhì)量管理手冊(cè)的決定并確定修改原則和方案，由管理者代表組織質(zhì)量管理手冊(cè)的修訂。 相關(guān)記錄 a)質(zhì)量管理手冊(cè)底稿 b)質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)放登記 c)質(zhì)量管理手冊(cè)修改通知 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 64 頁(yè) 文件控制 目的 本公司編制并實(shí)施《文件與資料管理控制程序》，對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為 有效版本。 工作程序 a)文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 —— 所有文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布，均按《文件和資料管理控制程序》 執(zhí)行，以保證文件和資料在發(fā)布前，需經(jīng)符合資格的人員審批，以確保文件是充分與適宜的；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； —— 在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用適用文件和資料的有關(guān)版本； —— 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； —— 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； —— 從所有發(fā)布和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效、作廢文件和資料，防止作廢文件的非預(yù)期使用； —— 作廢文件和資料有其保留價(jià)值時(shí)，要作好標(biāo)記，加蓋作廢章。 職責(zé) a)公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理。 —— 填寫記錄應(yīng)做到認(rèn)真、實(shí)事求是、字跡整齊、內(nèi)容齊全，并確保其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。證實(shí)原有記錄的客觀性。 e)質(zhì)量記錄的處置 質(zhì)量記錄保存期滿后，由記錄保存部門對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行處置，并做好處置記錄。 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此本公司對(duì)顧客的要求應(yīng)及時(shí)識(shí)別和轉(zhuǎn)化并相應(yīng)更新質(zhì)量管理體系的有關(guān)要求，并在需要時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系重新進(jìn)行策劃。 我們承諾 ： 通過(guò)貫徹 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)，建立并有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量符 合國(guó)家、行業(yè)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及顧客的要求；通過(guò)與顧客的及時(shí)溝通和有效的服務(wù)，確保顧客滿意；努力尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)并在技術(shù)上不斷創(chuàng)新和開發(fā)，為顧客提供更新更好的產(chǎn)品和服務(wù)，爭(zhēng)取超越顧客的期望。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并能充分體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。在對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的過(guò)程中應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 26 頁(yè) 共 64 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進(jìn)有效管理，本公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)做出規(guī)定。對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)負(fù)責(zé)； b）負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)、頒布本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，承擔(dān)建立、改進(jìn)、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量管理體系的管理決策責(zé)任； c）任命管理者代表，建立本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，對(duì)有特殊職能的人員賦予獨(dú)立行使職責(zé)的權(quán)力； d）主 持對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作，合理配備質(zhì)量管理體系所需的各項(xiàng)資源。 副總經(jīng)理（主管施工生產(chǎn)） a）對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總 經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b）領(lǐng)導(dǎo)工程施工、質(zhì)量、物資及機(jī)械設(shè)備管理工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工生產(chǎn)所需人員、物資和設(shè)備的供給； c）領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)單位工程質(zhì)量評(píng)定、質(zhì)量聯(lián)檢和工程竣工驗(yàn)交工作；負(fù)責(zé)審批對(duì)嚴(yán)重不合格品的處置和糾正、預(yù)防措施； d）負(fù)責(zé)對(duì)分管單位 /部門實(shí)施質(zhì)量管理體系狀況進(jìn)行檢查、考核和評(píng)價(jià)。 公司辦公室 a) 負(fù)責(zé)《文件與資料管理控制程序》、《協(xié)商與溝通程序》、《記錄管理控制程序》、《辦公和生活場(chǎng)所控制程序》的編制、修改，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查工作。 e) 負(fù)責(zé)工程竣工資料的收集、整理、歸檔、儲(chǔ)存和保管工作。 市場(chǎng)開發(fā)部 a）負(fù)責(zé)協(xié)助主管總經(jīng)理制訂全公司市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)及營(yíng)銷戰(zhàn)略； b）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，掌握并跟蹤工程建設(shè)信息； c）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)事宜，組織編制投標(biāo)文件，建立區(qū)域投標(biāo)報(bào)價(jià)體系； d）根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制各單位承包責(zé)任書； e）負(fù)責(zé)編制和修改與顧客有關(guān)過(guò)程及數(shù)據(jù)分析工作的管理體系程序ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 29 頁(yè) 共 64 頁(yè) 文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查； f）負(fù)責(zé)編制、修改和組織實(shí)施專業(yè)分包方選擇、評(píng)價(jià)、使用和控制方面的程序文件并進(jìn)行監(jiān)督檢查； g）參與管理評(píng)審 和內(nèi)部審核工作。 各分公司（處） a）根據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件的要求建立健全分公司（處）的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理體系并貫徹實(shí)施，明確規(guī)定本單位與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn) 證人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； b）貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；確保與質(zhì)量有關(guān)信息的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)； c）按質(zhì)量管理文件規(guī)定編制和實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)本單位施工 /安裝項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)；采取有效措施，落實(shí)和完成公司下達(dá)的目標(biāo)和任務(wù)； d）組織和領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)目經(jīng)理部及全體員工嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，確保為顧客提供滿意的工程和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 b)管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： —— 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； —— 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； —— 過(guò)程的業(yè)績(jī) 和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 34 頁(yè) 共 64 頁(yè) —— 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； —— 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； —— 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； —— 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。管理評(píng)審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按本手冊(cè) 條關(guān)于質(zhì)量記錄控制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 職責(zé) a)公司人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理；負(fù)責(zé)編制人力資源需求計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃和職業(yè)技能鑒定計(jì)劃； b)各部門負(fù)責(zé)向人力資源部提出人力資源的需求及培訓(xùn)需求； c)分公司（處）及項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制本單位的人力資源需求計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)上級(jí)主管部門備案并組織實(shí)施。 b)全體員工實(shí)行勞動(dòng)合同制管理。 —— 對(duì)新入公司、入場(chǎng)人員應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)后上崗。 f)教育培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)等有關(guān)的記錄由各級(jí)人力資源管理部門負(fù)責(zé)保存。 b)分公司（處）負(fù)責(zé)組織實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備采購(gòu)和管理。 b)各項(xiàng)目經(jīng)理部和本公司各相關(guān)單位根據(jù)生產(chǎn)需要，提出基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采 購(gòu)、配置要求，經(jīng)本公司辦公室 /人員批準(zhǔn)后采購(gòu)和配置，以確?；A(chǔ)設(shè)施和設(shè)備滿足生產(chǎn)需要。 適用范圍 適用于公司管理體系內(nèi)所有項(xiàng)目的質(zhì)量策劃過(guò)程的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃和 /或施工組織設(shè)計(jì)的編制、實(shí)施和控制。 b)在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容： —— 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程（含外包過(guò)程、本手冊(cè) 的各個(gè)過(guò)程）及組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的作業(yè)文件、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等文件； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備及工作環(huán)境； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程 中所需的驗(yàn)證、檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； —— 產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的記錄和證實(shí)產(chǎn)品滿足要求的記錄。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 ZTJGCX202114 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 41 頁(yè) 共 64 頁(yè) 目的 本公司編制并實(shí)施《合同評(píng)審程序》和《顧客滿意測(cè)量程序》，對(duì)顧客的需求和期望得到充分理解并做出規(guī)定，有效安排與顧客溝通，加以實(shí)施和保持，以確保本公司有能力滿足顧客的要求，爭(zhēng)取顧客滿意。 c)本公司各有關(guān)部門和人員參與能否滿足顧客要求的評(píng)審工作。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； —— 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。與投標(biāo)不一致的要求應(yīng)在合同中明確表示出來(lái)。 g)工程竣工后的保修維修工作按《顧客滿意測(cè)量程 序》的規(guī)定辦理。 i)與顧客有關(guān)過(guò)程所形成的記錄按公司有關(guān)記錄控制的規(guī)定由相關(guān)部門 單位保存并按期歸檔。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 勘測(cè)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織力量進(jìn)行技術(shù)調(diào)研和技術(shù)開發(fā)的研究工作，對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量策劃，并使實(shí)施過(guò)程處于受控狀態(tài)。 外部接口規(guī)定應(yīng)形成文件，并由雙方責(zé)任人簽署。將必要的傳遞信息形成文