房地產物業(yè)管理程序文件-預覽頁
【正文】 程序 評審計劃的制定： A、 管理部于每次管理評審會議前一星期制定該次的管理評審計劃，并提前 三天發(fā)給各部門負責人，各部門負責人應仔細閱讀《管理評審計劃》并 準備好與各自有關的議題； B、管理評審計劃應包括：評審的時間、評審的依據(jù)、評審的內容、評審的 組織等內容。 5 管理職責（管理評審） COP 管理評審控制程序 A/0 3/4 C、質量體系是否得到持續(xù)改進及工作績效是否持續(xù)提高； D、內部質量審核結果是否準確，質量體系運作是否有效；采取的預防 措施 是否有效； E、工作的服務質量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求； F、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理，處理方法是否妥當； 評審結果； 每次管理評審后應形成完整的評審報告，評審報告應詳細記錄有關評審的 結果。 總經(jīng)理負責每年至少一次的管理評審，以確保質量體系持續(xù)有效的適用并滿 足 ISO9001： 2021 標準和公司質量方針與目標和要求。 5 管理職責（管理評審） COP 管理評審控制程序 A/0 4/4 b)《管理評審計劃》 c)《管理評審報告》 d)《糾正措施報告》 QR— C e)《預防措施報告》 QR— C 8 測量、分析和改進（內部審核） COP 內部審核程序 A/0 1/3 目的 對內部審核活動進行控制 ,確保質量管理體系持續(xù)有效地運行 . 適用范圍 適用于公司內部質量審核過程的控制。 c) 策劃時應按被審核過程和區(qū)域情況及重要性 ,以往審核結果安排審核日程 。 c) 審核員按分工準備文件資料 ,編寫檢查表 . 現(xiàn)場審核 a) 審核組長主持首次會議 ,確認審核計劃及有關事宜 。 2) 責任部門對審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和糾正措施 ,消除不合格發(fā)生的原因 。 4) 每次審核結果應匯總 ,作為管理評審的標入之一 . 8 測量、分析和改進（內部審核） COP 內部審核程序 A/0 3/3 相關文件 管理評審程序 記錄 年度審核計劃 首 (末 )次會議簽到表 審核計劃 不合格項 報告 檢查表 審核報告 167。 2) 對一般及嚴重不合格品 (項 )應進行評審 ,提出處置方案 。 5) 關注交付后不合格品 (項 ),采取與此相應的措施消除其影響 . 程序及要求 公司各有關人員對不合格物品及服務都應 在相關的工作記錄表，工作檢查記 錄表上記錄。 發(fā)生輕微不合格時，識別出的人員應要求有關服務人員立即糾正，并當場驗 證是否符合要求，做好記錄。 不合格服務的處理措施包括但不限于： a)實施調換、修理等補救措施進行彌補； b)重新提供服務； c)道歉或 賠償； d)降低服務收費； e)免去服務收費。對重復發(fā)生的不合格應執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 c) 策劃并通過統(tǒng)計技術運用確定改進需求 。 — 利用審核結果發(fā)現(xiàn)不平衡及薄弱環(huán)節(jié) 。 2) 分析潛在不合格的產生原因及影響程度 ,確定預防性需求 。 — 依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進行策劃 。 — 作為管理者應積極參與 ,便于控制 — 應由各部門領導 ,必要時進行適 當?shù)販y量 ,提高可靠程度 ,減少風險性 ,提高成功率 . 相關文件 管理評審程序 內部審核程序 人力資源管理程序 與顧客有關過程控制程序 采購管理程序 顧客滿意度和測量程序 過程監(jiān)視和測量程序 產品監(jiān)視和測量程序 數(shù)據(jù)分析 不合格品控制程序等 記錄 QC 小擔主項登記表 改進計劃 改進 /糾正 /預防措施實施一覽表 統(tǒng)計圖表等 評審不合格 評價需求 實施 確定措施 確定原因 潛在不合格 評價需求 確定措施 分析原因 實施
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