【正文】 產(chǎn)品的設計及成本的核算 標準 新產(chǎn)品具有創(chuàng)新和特色 、核算準確 30 產(chǎn)品開發(fā)工作標準（續(xù)） 任務名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 產(chǎn)品打樣 C9 C10 D10 E11 B11 程序 新產(chǎn)品設計標準 相關技術(shù)資料 產(chǎn)品設計得到審批后，準備產(chǎn)品的試產(chǎn)工作。 研發(fā)部是提供產(chǎn)品生產(chǎn)的相關技術(shù)資料 隨時 研發(fā)部在生產(chǎn)中心的配合下 進行 產(chǎn)品打樣 即時 研發(fā)部經(jīng)理會同 市場部 經(jīng)理 對新產(chǎn)品 生產(chǎn) 工藝、外觀等 進行 評估 即時 重點 新產(chǎn)品試 產(chǎn) 標準 產(chǎn)品 打樣符合設計標準 資料存檔 C12 C13 程序 相關技術(shù)資料 研發(fā)部將新產(chǎn)品的相關技術(shù)標準、規(guī)格尺寸等信息向質(zhì)檢部、生產(chǎn)中 心 等部門傳遞 即時 研發(fā)部對相關技術(shù)資料進行整理、存檔 即時 重點 新 產(chǎn)品 技術(shù)資料的傳遞 標準 信息及時、 準確 31 質(zhì) 量 管理工作流程圖 單位名稱 集團 流程名稱 質(zhì)量 管理工作流程 層 次 任務概要 單位 生產(chǎn)中心 質(zhì) 管 部經(jīng)理 質(zhì) 管 部 倉庫 客戶 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 開 始質(zhì) 量 管 理文 件 制 定建 立 完 整 的 質(zhì)量 管 理 體 系來 料 檢 驗制 程 檢 驗成 品 檢 驗質(zhì) 量 統(tǒng) 計質(zhì) 量 改 善返 修 處 置質(zhì) 量 檔 案來 料 入 庫生 產(chǎn) 加 工產(chǎn) 成 品返 修 加 工 退 貨客 戶 信 息結(jié) 束審 批審 核不 良 品返 還 客 戶 公司名稱 密級 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 32 質(zhì) 量 管理工作標準 任務名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 建立質(zhì)量管理體系 C2 B2 C3 程序 企業(yè)質(zhì)量方針及目標、國內(nèi)外通行質(zhì)量檢驗標準 質(zhì)管部根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特點和通行質(zhì)量檢驗標準，建立各種 質(zhì)量 文件、報表、質(zhì)量標準和作業(yè)指導書等質(zhì)量管理的指導文件，并由質(zhì)管部經(jīng)理審批 依情況定 質(zhì)管部經(jīng)理對各項 質(zhì)量 管理文件 和 質(zhì)量 標準進行審批 5個工作日 質(zhì)量文件審批后，質(zhì)管部負責企業(yè)質(zhì)量體系的各項準備與實施工作 即時 重點 建立質(zhì)量管理體系 標準 質(zhì)量體系完備、科學 來料檢驗 C4 D4 程序 訂貨清單、質(zhì)量檢驗標準 質(zhì)管部負責協(xié)助倉儲部門進行來料質(zhì)量檢驗工作 隨時 倉儲部門及時與質(zhì)管部門溝通，確保入庫物料的質(zhì)量合乎生產(chǎn)需求 依情況定 重點 來料質(zhì)量檢驗工作 標準 保證來料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求 生產(chǎn)質(zhì)量控制 C5 C6 A5 A6 程序 生產(chǎn)工藝標準、產(chǎn) 品質(zhì)量 標準、質(zhì)量檢驗標準等相關文件 質(zhì)管部負責對生產(chǎn)過程及各生產(chǎn)工序進行 質(zhì)量 跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時分析，研討改善對策，完善工藝 隨時 產(chǎn)品加工完成后，質(zhì)管部門負責對產(chǎn)成品進行質(zhì)量檢驗，保證入庫和出廠產(chǎn)品的質(zhì)量 即時 生產(chǎn)部積極與質(zhì)管部配合，接受質(zhì)管部門的質(zhì)量監(jiān)督和指導，保證生產(chǎn)質(zhì)量 隨時 重點 生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督與控制 標準 質(zhì)量問題出現(xiàn)較少，不合格品率控制在 % 33 質(zhì)量 管理工作標準（續(xù)） 任務名 稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 質(zhì)量統(tǒng)計 C7 B7 程序 各項質(zhì)量檢驗工作報告 質(zhì)管部負責對各項質(zhì)量檢驗工作及質(zhì)量實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計和分析 ,并報質(zhì)管部經(jīng)理審核 1個月 1次 質(zhì)管部經(jīng)理負責對 質(zhì)量 統(tǒng)計報告進行審查 ,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正 3個工作日內(nèi) 重點 質(zhì)量 統(tǒng)計工作及撰寫 質(zhì)量 統(tǒng)計報告 標準 質(zhì)量 統(tǒng)計報告真實、準確 不合格品處理 C8 E8 A9 C9 E9 程序 客戶投訴情況、退貨檢驗清單 質(zhì)管部負責對客戶反 映有問題的產(chǎn)品進行質(zhì)量 檢驗 與 質(zhì)量 改善處理工作 即時 生產(chǎn)中心負責對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行返修加工，使產(chǎn) 質(zhì)量 量得到改善 依情況定 重點 不合格產(chǎn)品的檢驗與處理工作 標準 不合格產(chǎn)品問題及時得到改善，保證客戶滿意 建立質(zhì)量檔案 C10 程序 各種質(zhì)量文件，質(zhì)量檢驗報告等 質(zhì)管部負責 質(zhì)量 檔案的建立和完善工作，及時將各項質(zhì)量文件及檢驗報告等整理、歸檔 即時 重點 質(zhì)量 檔案的建立與完善 標準 質(zhì)量 檔案完備、準確 34 物料采購工作流程圖 單位名稱 集團 流程名稱 物料采購工作流程 層 次 任務概要 單位 總經(jīng)理 生產(chǎn)管理中心 采供中心總監(jiān) 采購部 質(zhì)管部 供應商 節(jié)點 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 開 始物 料 使 用信 息 收 集信 息 匯 總與 分 析物 料 請 購制 訂 物 料采 購 計 劃采 購 評 審確 定 供 方確 定 采 購訂 單采 購 實 施驗 貨入 庫審 批審 批審 核按 期 發(fā) 貨提 供 供 方信 息配 合結(jié) 束物 料 動 態(tài)使 用 信 息審 批 公司名稱 密級 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 35 物料采購工作標準 任務名稱 節(jié)點 任務程序、重點及 標準 時限 相關資料 物料使用情況調(diào)查 D2 B2 程序 采購部物料跟蹤信息、生產(chǎn)中心物料使用信息 采購部負責對 物料使用情況進行跟蹤，對物料使用信息進行收集 即時 生產(chǎn)部門及時將物料使用情況向采購部門通報，同時提供物料需求的數(shù)量及要求 依情況定 重點 收集物料使用情況信息 標準 物料信息準確、及時 物料請購 D3 D4 C4 程序 物料使用情況分析 采購部負責將物料的使用信息進行分析匯總 5個工作日內(nèi) 根據(jù) 物料使用情況的分析，向采供中心領導提出物料請購 1個工作日內(nèi) 采供中心總監(jiān)對物料請購申請進行審批 2個工作日內(nèi) 重點 物料請購 標準 物料請購及時、合理 制訂物料采購計劃 D5 C5 程序 物料使用情況、生產(chǎn)計劃 在物料請購得到批準后，采購部門根據(jù)物料的使用情況及生產(chǎn)計劃制訂物料采購計劃 5個工作日內(nèi) 物料采購計劃報采供中心總監(jiān)審批 即時 采供中心總監(jiān)對物料采購計劃做出批示 2個工作日內(nèi) 重點 編制物料 采購計劃 標準 采購計劃合理、可行 36 物料采購工作標準（續(xù)） 任務名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 供方選擇 D6 F6 D7 C7 A7 程序 物料采購計劃、供應商信息 采購計劃得到審批后，采購部門開始尋找供應商，并對各物料供應商進行評價 依情況定 要求供應商提供其相關情況，包括物料價格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件等 隨時 確定合適的供應商，確定采購的價格、數(shù)量，并將采購訂單送交采供總監(jiān)審批 3個工作日內(nèi) 采供總 監(jiān)對采購訂單做出批示 1個工作日內(nèi) 總經(jīng)理對大額采購做出審批 2個工作日內(nèi) 重點 物料供應商的評價與選擇 標準 物料供應穩(wěn)定、及時，價格適中 實施采購 D8 F8 程序 物料采購訂單 采購訂單被批準后，采購部將訂單發(fā)給供應商實施物料采購，并對供應商供料情況進行跟蹤 2個工作日內(nèi) 供應商按照訂單及時發(fā)貨 即時 重點 物料采購的實施 標準 采購訂單順利完成 物料驗收 D9 E9 D10 程序 物料質(zhì)量檢驗標準文件 采購部門按采購訂單對采購物料進行數(shù)量、質(zhì)量的驗收工作 即時 質(zhì)管部配合采購部，對采購的物料進行質(zhì)量品質(zhì)檢驗 即時 對驗收合格的物料進行入庫管理 2個工作日內(nèi) 重點 物料的驗收與入庫 標準 物料檢驗準確、規(guī)范 37 物料監(jiān)控工作流程圖 單位名稱 集團 流程名稱 物料監(jiān)控工作流程 層 次 任務概要 單位 生產(chǎn)中心 采供中心總監(jiān) 采購部 倉儲部 供應商 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 開 始物 料 信 息 調(diào) 查信 息 匯 總與 分 析制 訂 物 料 定 額與 監(jiān) 督 計 劃物 料 采 購 跟 蹤收 貨 監(jiān) 督物 料 出 入庫 監(jiān) 督物 料 使 用 跟 蹤物 料 控 制物 料 核 算提 供 生 產(chǎn) 計 劃 倉 庫 盤 存 信 息物 料 存 儲物 料 使 用物 料 供 應結(jié) 束審 批 公司名稱 密級 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 38 物料監(jiān)控工作標準 任務名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關資料 物料使用情況調(diào)查 C2 A2 D2 程序 生產(chǎn)計劃、倉庫盤庫清單 采購部負責對物料情況進行調(diào)查，并收集物料相關信息 隨時 生產(chǎn)中心向采購部提供生產(chǎn)計劃及物料需求和使用情 況的報告 1個月 1次 倉儲部門要將庫存信息及時向采購部通報 1個月 1次 重點 收集物料相關信息 標準 物料信息準確、及時 編制物控計劃 C3 C4 B4 程序 物料使用及相關情況分析報告 采購部負責將物料的相關信息進行分析匯總 5個工作日 根據(jù)物料使用情況，制定物料使用定額與標準，制訂物料監(jiān)督控制計劃，并報采供中心總監(jiān)審批 1個工作日 采供中心總監(jiān)對物料監(jiān)督控制計劃進行審批 2個工作日 重點 編制物料監(jiān)督控 制