【正文】 總則 對文件和記錄 的控制范圍 、程序、內容作除了規(guī)定，保證質量保證體系實施的相關部門、人員、及場所使用的受控文件和相關受控記錄表格 為有效版本。 產品質量檔案和隨機文件由質檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產品質量檔案，發(fā)放隨機文件。 檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內容前作出 “ 更改 ” 標 識。 調崗上交：使用人調換崗位或調離本公司時，須交回所有領用的文件。 補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質保師審批后補發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經質保師批準， 第 14 頁 共 39 頁 并作出作廢標識，防止誤用。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同 和標書等的評價。 與產品有關要求的評審 業(yè)務人員評審與產品有關的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負責人根據需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。 適用范圍 適用于 本 公司 車用氣瓶 安裝 的設計， 適用于 本 公司 參與設計的各級人員。 1）符合國家技術規(guī)范和標準規(guī)定 ； 2). 圖形表達正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應有設計、審核人員的簽字。 經設計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝責任 人會簽，涉及其它質控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。 范圍 適用于 車用氣瓶 安裝材料和采購的質量控制，包括材料 、零部件 供方的評價、材料 、零部件的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用等 。 采購 1 供應處根據技術部編制，且經材料 質控 系統(tǒng)責任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內選擇供方，并與其簽訂采購合同。將實物放在待驗區(qū)域 。 驗收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗收單 ” 及其相關文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金屬等其他材料隔離，存放 時 應下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。 材料代用 1） 生產中，若發(fā)生材料與設計文件不一 致時，應辦理材料代用手續(xù)。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝 產品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審 、工藝實施和工裝設計的質量控制。 2） 工藝文件編制依據：設計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。 2） 生產作業(yè)人員應該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責任 人 解決。 3）無論是自行設計還是外購工藝裝備都應進行生產驗證。 第 23 頁 共 39 頁 8 焊接控制 總則 根據法規(guī)、規(guī)范、標準的要求， 對 車用氣瓶 安裝中 焊接質控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保 安裝中的焊接質量 符合規(guī)定的要求 。 3）焊接責任人負責管 理焊工檔案，內容包括焊工本人情況、培訓考試情況、合格項次、發(fā)證日期 、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 氣瓶支架焊接工藝編審 及修改發(fā)放 焊接工藝人員根據氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡 ； 焊接 工藝文件的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 ； 經焊接責任人審核后按《質量保證手冊》的規(guī)定下發(fā)。 相關程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與 記錄 控制程序 3） 材料、零部件 制程序 第 25 頁 共 39 頁 9 檢驗控制 總則 通過 對 車用氣瓶 安裝 的 檢驗 與試驗 控制環(huán)節(jié) 和控制點實施組織、協(xié)調、檢查、督促一系列質量活動，確保產品質量。 安裝 過程檢驗 1)工序檢驗 每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序； 第 26 頁 共 39 頁 2）當檢驗結果不能滿足規(guī)定的要求時，按《 不合格品控制程序》進行處理； 3）當檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應及時通知相應責任人 確認后方可轉入下道工序； 4）重點檢查項目： ； b. 支架強度試驗 ； c. 系統(tǒng)氣密性試驗； d. 不合格項 :出現(xiàn)不合格項按 2)處置 。 4)產品出廠文件（隨機資料）應按相應標準的規(guī)定提供 。 4) 只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和撤除，操作人員應保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝用 所有 設備和檢驗試驗裝置的控制 和管理 ，包括 設備和檢驗試驗裝置控制 、 設備和檢驗試驗裝置 檔案管理、 設備和檢驗試驗裝置 狀態(tài)控制等。特種設備操作人員應持證上崗。 5） 單位或個人借用計量器具，應妥善保管， 設備和檢驗試驗裝置 管理人員有權按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責任人負責賠償。 2） 設備維修由 設備和檢驗試驗裝置 責任人提出設備維修計劃，報質保師審查，最后由經理批準后實施，需要外委修理的設備由生產供應部部聯(lián)系修理單位，設備 和檢驗試驗裝置 責任 人 負責組織有關部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收記錄。 相關程序控制文件 1）設備 和檢驗試驗裝置 控制程序 2） 文件和資料控制程序 第 30 頁 共 39 頁 11 不合格品 （項） 控制 總則 本章對不合格品 （項） 的標識、記錄、隔離、評定及處理進行規(guī)定，防止不合格品 （項） 的非預期使用 或 安裝 。 外購物資的不合格 品 （項） 控制 外購 材料、外協(xié)件、外購件經進貨檢驗 不合格時，材料檢驗員填寫質量檢驗記錄，反饋給質檢部與相關責任師，由相關相關責任師進行評價； 供應科根據評價意見向供方提出處置意見； 對評價確定的不合格品 （項） ，由倉管員在實物上標識 “ 不合格 ” 標記，并予以隔離。讓步處理的產品由技術部和質檢部根據實際情況出具書面報告，交市場開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。 相關程序文件 1）不合格品 （項） 控制程序 2）文件和 記錄 控制程序 第 32 頁 共 39 頁 12 質量改進 與服務 控制 總則 本章對產品質量信息管理，內部質量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產品質量問題的處理作出規(guī)定，以確保質保體系的正常有效運行， 使企業(yè)產品質量 持續(xù)改進。 質量信息的處理 1）質保辦對質量信息進行分類 ，分析結果向質保師匯報； 2）針對質量信息中的不合格情況，由質保辦制定糾正和預防措施； 3）質保辦監(jiān)督質量體系不合格的糾正和預防措施的實施； 4）內部質量審核前，質保辦匯總，作為內部質量審核的輸入。 根據《內部質量審核程序》，每年應對所有體系要素至少進行一次內部質量審核。 相關程序文件 質量 改進與服務 控制程序 第 34 頁 共 39 頁 13 人員培訓控制 總則 本章對從事影響 車用氣瓶 安裝質量工作的各類人員資格的教育培訓與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和 車用氣瓶 安裝的法規(guī)標準要求以及保證穩(wěn)定的產品 質量。 、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應的培訓、考核臺帳和檔案。 人員的培訓、考核檔案 質保師應經培訓考核后上崗 ，其它控制系統(tǒng)的相關責任人也應盡量參加身內局半的各責任人培訓以便提高技術管理水平 ； 計量人員、電工、起重工等特殊工種應經國家質監(jiān)部門或其授權單位培訓考核，取得相應資質證書，在有效期內從事相應工作； 公司辦公室 應建立特 種設備許可所要求人員的培訓檔案（考試時間、地點、內容、考試成績、資格證書等）以便根據需要按時換證； 第 35 頁 共 39 頁 公司的培訓申請、計劃、培訓記錄均應保存記錄見證。 適用 范圍 適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國家特種設備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產質量證明文件的控制。 接受監(jiān)督監(jiān)察 公司在接受車用氣瓶安裝許可審查和監(jiān)察機構監(jiān)察時，公司應向審查人員行使下列權利提供合作與支持： 1）有權對質保體系和產品質量進行審查；享有查閱有關圖紙、計算書、程序、記錄、試驗結果及其它必要的文件資料的權利； 2）有權根據監(jiān)督檢驗需要和質保體系的反饋報告，隨時對公司進 第 37 頁 共 39 頁 行抽查， 對違反法規(guī)標準的行為作出處理意見，情節(jié)嚴重時可吊銷公司的車用 氣瓶安裝許可證； 3）有權對公司的質保手冊等體系文件按法規(guī)標準的要求提出修改意見； 4）有權對質保體系調整的人員進行考察、評定，對不符合條件的人員提出調整意見； 5）有法規(guī)標準賦予的對公司進行安全監(jiān)察和其他檢查的權利。 用戶和第三方監(jiān)督檢驗 用戶或委托第三方對訂購產品進行監(jiān)督檢驗必須在合同中明確注明，公司的 安裝 工藝文件標定監(jiān)督檢驗點，并在檢驗記錄上簽名確認直至產品驗 第 38 頁 共 39 頁 收；過程中享有以下權利： 1）有權查閱產品的質量體系文件； 2）有權對附加的檢驗項目和不合格項提出處理和