【正文】 總則 對文件和記錄 的控制范圍 、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員、及場所使用的受控文件和相關(guān)受控記錄表格 為有效版本。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機文件由質(zhì)檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機文件。 檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內(nèi)容前作出 “ 更改 ” 標 識。 調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時，須交回所有領(lǐng)用的文件。 補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準， 第 14 頁 共 39 頁 并作出作廢標識，防止誤用。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同 和標書等的評價。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 業(yè)務人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負責人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。 適用范圍 適用于 本 公司 車用氣瓶 安裝 的設計， 適用于 本 公司 參與設計的各級人員。 1）符合國家技術(shù)規(guī)范和標準規(guī)定 ； 2). 圖形表達正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應有設計、審核人員的簽字。 經(jīng)設計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝責任 人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。 范圍 適用于 車用氣瓶 安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料 、零部件 供方的評價、材料 、零部件的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等 。 采購 1 供應處根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料 質(zhì)控 系統(tǒng)責任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。將實物放在待驗區(qū)域 。 驗收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗收單 ” 及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金屬等其他材料隔離，存放 時 應下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。 材料代用 1） 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設計文件不一 致時，應辦理材料代用手續(xù)。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝 產(chǎn)品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審 、工藝實施和工裝設計的質(zhì)量控制。 2） 工藝文件編制依據(jù)：設計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。 2） 生產(chǎn)作業(yè)人員應該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責任 人 解決。 3）無論是自行設計還是外購工藝裝備都應進行生產(chǎn)驗證。 第 23 頁 共 39 頁 8 焊接控制 總則 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標準的要求， 對 車用氣瓶 安裝中 焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保 安裝中的焊接質(zhì)量 符合規(guī)定的要求 。 3）焊接責任人負責管 理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓考試情況、合格項次、發(fā)證日期 、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 氣瓶支架焊接工藝編審 及修改發(fā)放 焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡 ； 焊接 工藝文件的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 ； 經(jīng)焊接責任人審核后按《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定下發(fā)。 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與 記錄 控制程序 3） 材料、零部件 制程序 第 25 頁 共 39 頁 9 檢驗控制 總則 通過 對 車用氣瓶 安裝 的 檢驗 與試驗 控制環(huán)節(jié) 和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 安裝 過程檢驗 1)工序檢驗 每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序； 第 26 頁 共 39 頁 2）當檢驗結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時，按《 不合格品控制程序》進行處理； 3）當檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應及時通知相應責任人 確認后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點檢查項目： ； b. 支架強度試驗 ； c. 系統(tǒng)氣密性試驗； d. 不合格項 :出現(xiàn)不合格項按 2)處置 。 4)產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）應按相應標準的規(guī)定提供 。 4) 只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和撤除，操作人員應保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝用 所有 設備和檢驗試驗裝置的控制 和管理 ，包括 設備和檢驗試驗裝置控制 、 設備和檢驗試驗裝置 檔案管理、 設備和檢驗試驗裝置 狀態(tài)控制等。特種設備操作人員應持證上崗。 5） 單位或個人借用計量器具，應妥善保管， 設備和檢驗試驗裝置 管理人員有權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責任人負責賠償。 2） 設備維修由 設備和檢驗試驗裝置 責任人提出設備維修計劃，報質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準后實施，需要外委修理的設備由生產(chǎn)供應部部聯(lián)系修理單位，設備 和檢驗試驗裝置 責任 人 負責組織有關(guān)部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收記錄。 相關(guān)程序控制文件 1）設備 和檢驗試驗裝置 控制程序 2） 文件和資料控制程序 第 30 頁 共 39 頁 11 不合格品 （項） 控制 總則 本章對不合格品 （項） 的標識、記錄、隔離、評定及處理進行規(guī)定，防止不合格品 （項） 的非預期使用 或 安裝 。 外購物資的不合格 品 （項） 控制 外購 材料、外協(xié)件、外購件經(jīng)進貨檢驗 不合格時，材料檢驗員填寫質(zhì)量檢驗記錄，反饋給質(zhì)檢部與相關(guān)責任師，由相關(guān)相關(guān)責任師進行評價； 供應科根據(jù)評價意見向供方提出處置意見； 對評價確定的不合格品 （項） ，由倉管員在實物上標識 “ 不合格 ” 標記，并予以隔離。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實際情況出具書面報告，交市場開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。 相關(guān)程序文件 1）不合格品 （項） 控制程序 2）文件和 記錄 控制程序 第 32 頁 共 39 頁 12 質(zhì)量改進 與服務 控制 總則 本章對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運行， 使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 持續(xù)改進。 質(zhì)量信息的處理 1）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行分類 ，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報； 2）針對質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預防措施； 3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預防措施的實施； 4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，每年應對所有體系要素至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 相關(guān)程序文件 質(zhì)量 改進與服務 控制程序 第 34 頁 共 39 頁 13 人員培訓控制 總則 本章對從事影響 車用氣瓶 安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和 車用氣瓶 安裝的法規(guī)標準要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品 質(zhì)量。 、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應的培訓、考核臺帳和檔案。 人員的培訓、考核檔案 質(zhì)保師應經(jīng)培訓考核后上崗 ，其它控制系統(tǒng)的相關(guān)責任人也應盡量參加身內(nèi)局半的各責任人培訓以便提高技術(shù)管理水平 ； 計量人員、電工、起重工等特殊工種應經(jīng)國家質(zhì)監(jiān)部門或其授權(quán)單位培訓考核，取得相應資質(zhì)證書，在有效期內(nèi)從事相應工作； 公司辦公室 應建立特 種設備許可所要求人員的培訓檔案（考試時間、地點、內(nèi)容、考試成績、資格證書等）以便根據(jù)需要按時換證； 第 35 頁 共 39 頁 公司的培訓申請、計劃、培訓記錄均應保存記錄見證。 適用 范圍 適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國家特種設備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產(chǎn)質(zhì)量證明文件的控制。 接受監(jiān)督監(jiān)察 公司在接受車用氣瓶安裝許可審查和監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)察時，公司應向?qū)彶槿藛T行使下列權(quán)利提供合作與支持： 1）有權(quán)對質(zhì)保體系和產(chǎn)品質(zhì)量進行審查；享有查閱有關(guān)圖紙、計算書、程序、記錄、試驗結(jié)果及其它必要的文件資料的權(quán)利； 2）有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗需要和質(zhì)保體系的反饋報告，隨時對公司進 第 37 頁 共 39 頁 行抽查， 對違反法規(guī)標準的行為作出處理意見，情節(jié)嚴重時可吊銷公司的車用 氣瓶安裝許可證； 3）有權(quán)對公司的質(zhì)保手冊等體系文件按法規(guī)標準的要求提出修改意見； 4）有權(quán)對質(zhì)保體系調(diào)整的人員進行考察、評定，對不符合條件的人員提出調(diào)整意見； 5）有法規(guī)標準賦予的對公司進行安全監(jiān)察和其他檢查的權(quán)利。 用戶和第三方監(jiān)督檢驗 用戶或委托第三方對訂購產(chǎn)品進行監(jiān)督檢驗必須在合同中明確注明，公司的 安裝 工藝文件標定監(jiān)督檢驗點，并在檢驗記錄上簽名確認直至產(chǎn)品驗 第 38 頁 共 39 頁 收；過程中享有以下權(quán)利： 1）有權(quán)查閱產(chǎn)品的質(zhì)量體系文件； 2）有權(quán)對附加的檢驗項目和不合格項提出處理和