【正文】 6. 對各項(xiàng)產(chǎn)品的材料消耗定額和工時定額的正確性負(fù)責(zé)。 4. 對新產(chǎn)品、改良產(chǎn)品的試制有審核權(quán)。 2. 技術(shù)管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 3. 審核各項(xiàng)原材料、 產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程。 7. 組織公司重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品的評審，提出質(zhì)量方面的處理意見。 11. 組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。 15. 代表公司對外處理有關(guān)質(zhì)量問題。 4. 每周一次檢查所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的安全、衛(wèi)生情況。 年度工作 1. 制訂公司年度質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量改進(jìn)計(jì) 劃，報(bào)批后組織實(shí)施。對有突出貢獻(xiàn)的部門或個人提出獎勵，并抄報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 1. 對提高企業(yè)質(zhì)量管理水平負(fù)責(zé)。 2. 對各種檢驗(yàn)規(guī)程有批準(zhǔn)權(quán)。 管轄范圍： 1. 質(zhì)量管理部所屬員工。 2. 組織進(jìn)行原料、中間制品和產(chǎn)成品的分析、試驗(yàn)。 6. 組織進(jìn)行實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備日常保養(yǎng)與維護(hù)事項(xiàng)。 。 4. 每周一次檢查所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的安全、衛(wèi)生情況。 4. 整理屬于自己保管的企業(yè)機(jī)密，轉(zhuǎn)交檔案室保存一份。 4. 制定中心試驗(yàn)室的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)批后組織實(shí)施。 3. 對中心試驗(yàn)室管轄的儀器設(shè)備的完好性負(fù)責(zé)。 管轄范圍： 1. 中心試驗(yàn)室所屬員工。 2. 掌握化工行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)市場進(jìn)行調(diào)查，為新產(chǎn)品開發(fā)提供依據(jù)。 6. 負(fù)責(zé)對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行性能、外觀方面的改良。 10. 參與重大技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量攻關(guān)的課題。 14. 定期向技術(shù)管理部經(jīng)理述職。 3. 編寫新產(chǎn)品（含改良產(chǎn)品）的工藝文件。 7. 做好生產(chǎn)車間的工藝紀(jì)律的監(jiān)督、檢查以及統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。 11. 保守公司秘密。 15. 完成技術(shù)管理部經(jīng)理交 辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。 4． 監(jiān)督檢查原料輔材料、中間制品、產(chǎn)成品的檢測工作，并及時反饋信息。 8． 檢查生產(chǎn)車間對不合格品的隔離工作，加強(qiáng)不合格品的控制。 12． 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查并 提出處理建議。 16． 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理 組織好質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。 20． 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。 3. 協(xié)助技術(shù)管理部進(jìn)行新產(chǎn)品及產(chǎn)品改進(jìn)的分析、試驗(yàn)。 7. 協(xié)助中 心試驗(yàn)室主任進(jìn)行中心試驗(yàn)室的防火、防盜等安全檢查工作。 。 技術(shù)質(zhì)量中心為公司產(chǎn)品的開發(fā)部門，技術(shù)管理部在技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)的 領(lǐng)導(dǎo)下具體開展產(chǎn)品開發(fā)工作。 c) 本公司尚無同類產(chǎn)品的全新產(chǎn)品項(xiàng)目。 c) 公司現(xiàn)有產(chǎn)品類別的豐富和延伸。 d) 現(xiàn)有的品種改進(jìn)項(xiàng)目。 技術(shù)管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品銷售意見、公司產(chǎn)品的生命周期、國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展動態(tài)等信息，制定出《產(chǎn)品開發(fā)建議書》，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 簡易產(chǎn)品項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)管理部有關(guān)人員，主要評審技術(shù)可行性。 所有產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目均應(yīng)符合公司的發(fā)展規(guī)劃。 開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的姓名及其職責(zé)。 3 開發(fā)設(shè)計(jì)的實(shí)施 常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可由技術(shù)管理部經(jīng)理來組織開發(fā)設(shè)計(jì)人員實(shí)施開發(fā)，也可由技術(shù)管理部經(jīng)理確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，授權(quán)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 《產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書》應(yīng)至少包括或涉及下列 事項(xiàng) : 開發(fā)設(shè)計(jì)過程所需的各個階段及其時程。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期填寫《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)進(jìn)度表》，上報(bào)技術(shù)管理部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工藝員均應(yīng)參加試制全過程。 工藝員也應(yīng)為工藝路線進(jìn)行系列化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，并確定出相應(yīng)的工時定額和材料消耗定額。 5 產(chǎn)品試產(chǎn)試銷 工藝文件由工藝員編制完畢后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定，技術(shù)管理部經(jīng)理會簽后，轉(zhuǎn)發(fā)到生產(chǎn)中心，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備和產(chǎn)品的試生產(chǎn)。 技術(shù)管理部經(jīng)理根據(jù)反饋意見，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工藝員對相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行必要的調(diào)整。 常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品開發(fā)工作進(jìn)行評審。 采購部對原材料的采購供應(yīng)、價(jià)格、保管等進(jìn)行評審。 財(cái)務(wù)中心對產(chǎn)品的成本利潤情況進(jìn)行評審。確定該項(xiàng)目是否成功，并是否正式投入生產(chǎn)。 7 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編制 經(jīng)過評審后，技術(shù)管理部應(yīng)著手整理工藝文件和組織編制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 如需要備案，由技術(shù)管理部送樣到行業(yè)權(quán)威檢測部門進(jìn)行理化檢測，并到技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門辦理設(shè)計(jì)審查備案，根據(jù)情況提出鑒定申請。 試制工作報(bào)告。 經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性分析等。 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的變更，按照質(zhì)量管理制度的有關(guān)規(guī)定提出申請和審批，技術(shù)管理部按常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)的流程進(jìn)行處理。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。 貫徹執(zhí)行工藝文件是加強(qiáng)計(jì)劃管理、做好生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作、建立正常生產(chǎn)秩序和完成各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠保證。 技術(shù)管理部作為公司的工藝主管部門，其主要職責(zé)是： 收集科技信息，制訂并實(shí)施工藝發(fā)展規(guī)劃。 為了保證工藝文件的先進(jìn)性和可操作性，技 術(shù)管理部在編制工藝文件時，應(yīng)積極要求生產(chǎn)中心配合。 審核、驗(yàn)收并保管工藝文件，根據(jù)不同品種的產(chǎn)品下達(dá)相應(yīng)的工藝單。 在試生產(chǎn)成功，經(jīng)過新產(chǎn)品評審后，技術(shù)管理部應(yīng)根據(jù)試生產(chǎn)的實(shí)際狀況，完善、規(guī)范成為正式文件。 正式文件應(yīng)及時編制，并經(jīng)會簽審定后方可生效。 由技術(shù)管理部整理出報(bào)批稿，經(jīng)技術(shù)管理部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)會簽，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 工藝員應(yīng)就新工藝文件及時向生產(chǎn)車間技術(shù)人員、操作人員及其他相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們能全部掌握為止。 生產(chǎn)班組長對本班組貫徹工藝文件負(fù)有直接責(zé)任，生產(chǎn)班組長應(yīng)直接指導(dǎo)生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5 工藝文件修改 為了加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，做到工藝文件齊全、完整、配套，能正確的指導(dǎo) 生產(chǎn)，所有工藝文件的修改均需接規(guī)定進(jìn)行。 任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，上報(bào)車間主任審核，生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交技術(shù)管理部驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合理的，納入工藝文件。 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)工藝文件的受控狀態(tài)管理。 為防止工藝文件因使用時間過長，出現(xiàn)傷殘、污損等影響使用的現(xiàn)象，技術(shù)管理 部應(yīng)每半年將生產(chǎn)車間的工藝文件進(jìn)行一次全面的回收、更換。 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 公司質(zhì) 量管理工作實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)質(zhì)量中心歸口管理，質(zhì)量管理部具體負(fù)責(zé)，公司全體部門、全體人員參與的管理體系。 各個有關(guān)部門分別擬訂標(biāo)準(zhǔn)文本草案，最終由技術(shù)管理部審定并擬訂規(guī)范文本，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 測試方法標(biāo)準(zhǔn)：每種測試都制定出相應(yīng)的測試規(guī)程，對不同原輔材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品相同的測試項(xiàng)目，應(yīng)盡量使用相同或相近的方法。 b) 討論審定：在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心試驗(yàn)室主任、營銷總監(jiān)組成討論審定小組，依據(jù)實(shí)際情況討論后定稿。 ? 由質(zhì)量管理部經(jīng)理提供相應(yīng)檢驗(yàn)方法。 ? 由質(zhì)量管理部經(jīng)理、工藝員提供相關(guān)技術(shù)資料。 ? 由中心試驗(yàn)室提供產(chǎn)品的測試方法標(biāo)準(zhǔn)。 測試方法標(biāo)準(zhǔn)的制定： a) 標(biāo)準(zhǔn)起草： ? 由技術(shù)管理部提供產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 c) 批準(zhǔn)實(shí)施：由中心試驗(yàn)室整理出報(bào)批稿，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、技術(shù)管理部經(jīng)理、中心試驗(yàn)室主任會簽，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核后發(fā)布實(shí)施。 公司不允許無標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品投入生產(chǎn)；不允許不符合標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料、中間產(chǎn)品的投料和轉(zhuǎn)序；不允許不符合產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)要求的成品入 庫存和出廠銷售。 ? 公司的產(chǎn)品質(zhì)量有突破性改進(jìn)，需要用新的項(xiàng)目指標(biāo)表示產(chǎn)品的質(zhì)量特征時。 d) 在修改后的新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前，以公司名義發(fā)文公告原標(biāo)準(zhǔn)作廢、停用、收回時間，新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時間。 按照國家制度，制訂、登記備案性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，其費(fèi)用攤?cè)朐摦a(chǎn)品成本中。 判定合格，立即將所進(jìn)原輔材料加以標(biāo)識“合格”，填寫檢驗(yàn)記錄和報(bào)驗(yàn)單的檢驗(yàn)情況欄， 并通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)。但因生產(chǎn)急需 , 進(jìn)料未經(jīng)檢驗(yàn)或尚未完成檢驗(yàn) ,須緊急放行投入生產(chǎn)時應(yīng)先辦理審批手續(xù)。 檢驗(yàn)時，如無法判定合格與否，則應(yīng)提請技術(shù)管理部、請購單位派員會同驗(yàn)收，來判定合格與否。 實(shí)驗(yàn)員依照分析試驗(yàn)規(guī)程對生產(chǎn)過程的中間產(chǎn)品進(jìn)行分析化驗(yàn)，對于分析化驗(yàn)的不合格品通知生產(chǎn)車間進(jìn)行處理。 成品檢驗(yàn) 完成加工、包裝的產(chǎn)成品，由質(zhì)量管理員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 庫存品的檢驗(yàn) 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，庫存的原輔材料及產(chǎn)成品必須定期進(jìn)行抽檢。判定為不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理規(guī)定處理。 如果質(zhì)量記錄齊全，反映檢測結(jié)果無誤。 各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)主要包括待檢驗(yàn)、合格和不合格三種。 c) 檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)量管理員掛白底紅字 “不合格 ”標(biāo)識牌 ,庫管員將其移入不合格品區(qū)。 樣品的檢驗(yàn)狀態(tài) a) 用于檢驗(yàn)、分析的樣品由檢驗(yàn)、分析人員進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 在產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存過程中 ,有關(guān)人員應(yīng)注意狀態(tài)標(biāo)識的保存與維護(hù) ,并做好標(biāo)識的移植工作 , 一旦發(fā)現(xiàn)有標(biāo)識脫落、破損或不明之產(chǎn)品應(yīng)報(bào)告上級主管處理。 ? 公司將發(fā)生停工待料的危機(jī)。審批同意讓步放行的按下列要求辦理： ? 由采購部門向供應(yīng)商提出折價(jià)要求，并及時通知質(zhì)量管理部對讓步接收的不合格原輔材料的使用情況進(jìn)行追蹤。 ? 原輔材料讓步接收申請單一份由檢驗(yàn)單位留存?zhèn)洳?, 一份交采購單位據(jù)以反饋供應(yīng)商 ,協(xié)調(diào)有關(guān) 善后事宜 , 一份交財(cái)務(wù)單位作為扣款依據(jù)。 c) 技術(shù)管理部確定可以返工或返修，應(yīng)交由生產(chǎn)人員進(jìn)行返工或返修。 不合格產(chǎn)成品及庫存成品的處理 a) 質(zhì)量管理部判定可以返工或返修的不合格的產(chǎn)成品，應(yīng)交由生產(chǎn)人員進(jìn)行返工或返修后。 e) 質(zhì)量管理部或技術(shù)管理部判定無法返工或返修的不合格的產(chǎn)成品，應(yīng)由質(zhì)量管理部經(jīng)理召集技術(shù)管理部、生產(chǎn)中心、營銷中心及其他部門有關(guān)人員進(jìn)行評審，共同決定處理方式。 客戶退貨的處理 a) 客戶退回的產(chǎn)成品，由質(zhì)量管理部召集技術(shù)管理部、生產(chǎn)中心、營銷中心及其他部門有關(guān)人員進(jìn)行評審，共同決定處理方式。 檢驗(yàn)記錄的管理 所有分析試驗(yàn)必須填寫原始記錄 a) 原始記錄由實(shí)驗(yàn)員在 分析試驗(yàn) 過程中及時填寫，不得漏項(xiàng)，實(shí)驗(yàn)員對記錄數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 e) 每一批次的產(chǎn)品都應(yīng)有一套完整的 分析試驗(yàn) 記錄，記錄 分析試驗(yàn) 項(xiàng)目的次序按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中排列的順序。 ? 記錄一律用藍(lán)色或黑色鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清晰工整、色調(diào)一致。 ? 復(fù)核人復(fù)核無誤后簽字 ,由填寫人送中心試驗(yàn)室主任審核簽字。 d) 檢驗(yàn)報(bào)告的填寫 ? 質(zhì)量管理員必須如實(shí)填寫檢驗(yàn)項(xiàng)目，內(nèi)容和結(jié)論要與原始記錄一致。 ? 檢驗(yàn)結(jié)果欄填寫三項(xiàng)內(nèi)容：檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論。 ? 在檢驗(yàn)報(bào)告的右下角加蓋相應(yīng)的檢驗(yàn) 專用章，并在其上加蓋“合格”或“不合格”印章。 分析試驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告的保存 a) 當(dāng)月分析試驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告，由檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)順序裝訂成冊，同時填寫月報(bào)表于下月 5 日前送質(zhì)量管理部歸檔保存。 b) 原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告不符合本制度要求。 f) 違反檢驗(yàn)安全操作規(guī)程或玩忽職守，造成安全事故。 根 據(jù)事故大小、責(zé)任大小及當(dāng)事者的態(tài)度對當(dāng)事者進(jìn)行批評教育，或相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰款，可以并處行政處罰。 機(jī)器設(shè)備：主要檢查機(jī)器設(shè)備是否按制度及時進(jìn)行保全、維修、清潔以及校檢和檢定等。主要由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)檢查，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)助檢查。 由質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)管理部提供的現(xiàn)有工藝控制點(diǎn)和生產(chǎn)中心提出的易出問題的工序的關(guān)鍵點(diǎn)，以及設(shè)備能源部提供的設(shè)備關(guān)鍵點(diǎn)，結(jié)合產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立各類產(chǎn)品的 質(zhì) 量控制點(diǎn)。 質(zhì)量監(jiān)督檢查的實(shí)施 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理 員依據(jù)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查表對生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 質(zhì)量管理部人員應(yīng)填寫生產(chǎn)監(jiān)督記錄，及時反饋質(zhì)量隱患，對質(zhì)量事故做第一現(xiàn)場處理、防止事故惡化。 質(zhì) 量投訴的接待、記錄、組織調(diào)查、答復(fù)、協(xié)助處理等工作由營銷中心技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部協(xié)助調(diào)查。 確認(rèn)屬于質(zhì)量問題時，技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量管理部應(yīng)派人與用戶協(xié)商并將情況及時反饋，直至達(dá)到圓滿解決，涉及賠償問題應(yīng)報(bào)營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時按質(zhì)量事故處理規(guī)定處理有關(guān)責(zé)任人。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集質(zhì)量信息，確定影響質(zhì)量的主要因素，及時將質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 信息通報(bào)各有關(guān)部門。 b) 未對企業(yè)形象和聲譽(yù)造成影響者。 b) 因質(zhì)量問題給企業(yè)形象和聲譽(yù)造成極壞影響者。 質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，防止事態(tài)蔓延擴(kuò)大。如有隱瞞和提供錯誤信息，經(jīng)查實(shí)后，該被調(diào)查人承擔(dān)該質(zhì)量事故的全部責(zé)任。 對于生產(chǎn)崗位操作人員的誤操作或工作范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)臺等清潔不夠等原因引起的質(zhì)量事故，由該崗位操作人員負(fù)責(zé)，該崗位操作人員的直接上級負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 對于其他原因引起的質(zhì)量事故，質(zhì)量管理部應(yīng)以崗位描述和規(guī)章制度為依據(jù)，確定具體的責(zé)任部門和責(zé)任人。 總經(jīng)理對重大質(zhì)量事故進(jìn)行核實(shí)，并決定各責(zé)任部門和責(zé)任人的處分，并由人力資源部備案。 質(zhì)量事故的責(zé)任人的直接上級應(yīng)負(fù)相應(yīng)的連帶責(zé)任，由人力資源部根據(jù)具體情況進(jìn)行處罰。 質(zhì)量管理部在處理異常質(zhì)量問題時，要堅(jiān)持“三不原則”，即不找出問題原因不放過，不找出責(zé)任者不放過 ，沒有糾正和預(yù)防措施不放過，從而確保責(zé)任明確，質(zhì)量問題的處理有效、及時、徹底，避免類似質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。 質(zhì)量管理檔案的收集范圍 經(jīng)審批的內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量管理檔案的整理 質(zhì)量管理部每月將各部門、各單位報(bào)送的有關(guān)資料進(jìn)行分類、立卷、歸檔。 外部人員查閱檔案時，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核，總經(jīng)理