【正文】 6. 對各項產品的材料消耗定額和工時定額的正確性負責。 4. 對新產品、改良產品的試制有審核權。 2. 技術管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 3. 審核各項原材料、 產成品的質量檢驗規(guī)程。 7. 組織公司重大產品質量問題及不合格品的評審，提出質量方面的處理意見。 11. 組織實施糾正措施和預防措施。 15. 代表公司對外處理有關質量問題。 4. 每周一次檢查所屬辦公及責任區(qū)域的安全、衛(wèi)生情況。 年度工作 1. 制訂公司年度質量目標、質量改進計 劃，報批后組織實施。對有突出貢獻的部門或個人提出獎勵，并抄報技術質量總監(jiān)。 領導責任： 1. 對提高企業(yè)質量管理水平負責。 2. 對各種檢驗規(guī)程有批準權。 管轄范圍： 1. 質量管理部所屬員工。 2. 組織進行原料、中間制品和產成品的分析、試驗。 6. 組織進行實驗儀器設備日常保養(yǎng)與維護事項。 。 4. 每周一次檢查所屬辦公及責任區(qū)域的安全、衛(wèi)生情況。 4. 整理屬于自己保管的企業(yè)機密，轉交檔案室保存一份。 4. 制定中心試驗室的年度培訓計劃，報批后組織實施。 3. 對中心試驗室管轄的儀器設備的完好性負責。 管轄范圍： 1. 中心試驗室所屬員工。 2. 掌握化工行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)市場進行調查，為新產品開發(fā)提供依據。 6. 負責對現有產品進行性能、外觀方面的改良。 10. 參與重大技術、設備及質量攻關的課題。 14. 定期向技術管理部經理述職。 3. 編寫新產品（含改良產品）的工藝文件。 7. 做好生產車間的工藝紀律的監(jiān)督、檢查以及統(tǒng)計、上報工作。 11. 保守公司秘密。 15. 完成技術管理部經理交 辦的其他工作任務并及時復命。 4． 監(jiān)督檢查原料輔材料、中間制品、產成品的檢測工作，并及時反饋信息。 8． 檢查生產車間對不合格品的隔離工作，加強不合格品的控制。 12． 負責質量事故的調查并 提出處理建議。 16． 協助質量管理部經理 組織好質量體系的內部審核工作。 20． 做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作。 3. 協助技術管理部進行新產品及產品改進的分析、試驗。 7. 協助中 心試驗室主任進行中心試驗室的防火、防盜等安全檢查工作。 。 技術質量中心為公司產品的開發(fā)部門，技術管理部在技術質量總監(jiān)的 領導下具體開展產品開發(fā)工作。 c) 本公司尚無同類產品的全新產品項目。 c) 公司現有產品類別的豐富和延伸。 d) 現有的品種改進項目。 技術管理部經理應根據產品銷售意見、公司產品的生命周期、國內外技術發(fā)展動態(tài)等信息，制定出《產品開發(fā)建議書》，上報技術質量總監(jiān)。 簡易產品項目由技術質量總監(jiān)技術管理部有關人員，主要評審技術可行性。 所有產品開發(fā)設計項目均應符合公司的發(fā)展規(guī)劃。 開發(fā)項目負責人的姓名及其職責。 3 開發(fā)設計的實施 常規(guī)產品開發(fā)項目可由技術管理部經理來組織開發(fā)設計人員實施開發(fā)，也可由技術管理部經理確定項目負責人，授權項目負責人組織實施。 《產品開發(fā)計劃書》應至少包括或涉及下列 事項 : 開發(fā)設計過程所需的各個階段及其時程。 項目負責人應定期填寫《產品開發(fā)設計進度表》，上報技術管理部經理、技術質量總監(jiān)。 項目負責人、工藝員均應參加試制全過程。 工藝員也應為工藝路線進行系列化、標準化和規(guī)范化，并確定出相應的工時定額和材料消耗定額。 5 產品試產試銷 工藝文件由工藝員編制完畢后，由項目負責人審定，技術管理部經理會簽后，轉發(fā)到生產中心，進行生產準備和產品的試生產。 技術管理部經理根據反饋意見，組織項目負責人、工藝員對相應的設計文件進行必要的調整。 常規(guī)產品開發(fā)項目由技術質量總監(jiān)組織有關部門對產品開發(fā)工作進行評審。 采購部對原材料的采購供應、價格、保管等進行評審。 財務中心對產品的成本利潤情況進行評審。確定該項目是否成功，并是否正式投入生產。 7 產品標準的編制 經過評審后，技術管理部應著手整理工藝文件和組織編制產品質量標準。 如需要備案，由技術管理部送樣到行業(yè)權威檢測部門進行理化檢測，并到技術質量監(jiān)督部門辦理設計審查備案，根據情況提出鑒定申請。 試制工作報告。 經濟技術可行性分析等。 有關產品質量標準的變更，按照質量管理制度的有關規(guī)定提出申請和審批，技術管理部按常規(guī)產品開發(fā)的流程進行處理。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。 貫徹執(zhí)行工藝文件是加強計劃管理、做好生產技術準備工作、建立正常生產秩序和完成各項技術經濟指標的可靠保證。 技術管理部作為公司的工藝主管部門，其主要職責是： 收集科技信息，制訂并實施工藝發(fā)展規(guī)劃。 為了保證工藝文件的先進性和可操作性，技 術管理部在編制工藝文件時，應積極要求生產中心配合。 審核、驗收并保管工藝文件，根據不同品種的產品下達相應的工藝單。 在試生產成功，經過新產品評審后，技術管理部應根據試生產的實際狀況，完善、規(guī)范成為正式文件。 正式文件應及時編制，并經會簽審定后方可生效。 由技術管理部整理出報批稿，經技術管理部經理、生產總監(jiān)會簽，技術質量總監(jiān)批準后發(fā)布實施。 工藝員應就新工藝文件及時向生產車間技術人員、操作人員及其他相關人員進行培訓，使他們能全部掌握為止。 生產班組長對本班組貫徹工藝文件負有直接責任，生產班組長應直接指導生產工人按工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。 5 工藝文件修改 為了加強工藝管理，嚴肅工藝紀律，做到工藝文件齊全、完整、配套，能正確的指導 生產，所有工藝文件的修改均需接規(guī)定進行。 任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，上報車間主任審核，生產總監(jiān)批準后，轉交技術管理部驗證，經驗證合理的，納入工藝文件。 技術管理部負責工藝文件的受控狀態(tài)管理。 為防止工藝文件因使用時間過長，出現傷殘、污損等影響使用的現象，技術管理 部應每半年將生產車間的工藝文件進行一次全面的回收、更換。 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 公司質 量管理工作實行總經理領導，技術質量中心歸口管理，質量管理部具體負責，公司全體部門、全體人員參與的管理體系。 各個有關部門分別擬訂標準文本草案，最終由技術管理部審定并擬訂規(guī)范文本，經批準后組織實施和監(jiān)督檢查。 測試方法標準：每種測試都制定出相應的測試規(guī)程，對不同原輔材料、中間產品、產成品相同的測試項目，應盡量使用相同或相近的方法。 b) 討論審定：在技術管理部經理的組織下，由生產總監(jiān)、質量管理部經理、中心試驗室主任、營銷總監(jiān)組成討論審定小組，依據實際情況討論后定稿。 ? 由質量管理部經理提供相應檢驗方法。 ? 由質量管理部經理、工藝員提供相關技術資料。 ? 由中心試驗室提供產品的測試方法標準。 測試方法標準的制定： a) 標準起草： ? 由技術管理部提供產品的技術標準要求。 c) 批準實施：由中心試驗室整理出報批稿，經質量管理部經理、技術管理部經理、中心試驗室主任會簽，技術質量總監(jiān)審核后發(fā)布實施。 公司不允許無標準的產品投入生產；不允許不符合標準的原輔材料、中間產品的投料和轉序；不允許不符合產成品標準要求的成品入 庫存和出廠銷售。 ? 公司的產品質量有突破性改進，需要用新的項目指標表示產品的質量特征時。 d) 在修改后的新標準實施之前，以公司名義發(fā)文公告原標準作廢、停用、收回時間，新標準實施時間。 按照國家制度，制訂、登記備案性的產品標準，其費用攤入該產品成本中。 判定合格，立即將所進原輔材料加以標識“合格”，填寫檢驗記錄和報驗單的檢驗情況欄， 并通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)。但因生產急需 , 進料未經檢驗或尚未完成檢驗 ,須緊急放行投入生產時應先辦理審批手續(xù)。 檢驗時，如無法判定合格與否，則應提請技術管理部、請購單位派員會同驗收，來判定合格與否。 實驗員依照分析試驗規(guī)程對生產過程的中間產品進行分析化驗，對于分析化驗的不合格品通知生產車間進行處理。 成品檢驗 完成加工、包裝的產成品，由質量管理員進行成品檢驗。 庫存品的檢驗 為確保產品質量，庫存的原輔材料及產成品必須定期進行抽檢。判定為不合格的產品，按不合格品處理規(guī)定處理。 如果質量記錄齊全，反映檢測結果無誤。 各種產品的檢驗狀態(tài)主要包括待檢驗、合格和不合格三種。 c) 檢驗不合格，由質量管理員掛白底紅字 “不合格 ”標識牌 ,庫管員將其移入不合格品區(qū)。 樣品的檢驗狀態(tài) a) 用于檢驗、分析的樣品由檢驗、分析人員進行檢驗狀態(tài)標識。 在產品的搬運、儲存過程中 ,有關人員應注意狀態(tài)標識的保存與維護 ,并做好標識的移植工作 , 一旦發(fā)現有標識脫落、破損或不明之產品應報告上級主管處理。 ? 公司將發(fā)生停工待料的危機。審批同意讓步放行的按下列要求辦理： ? 由采購部門向供應商提出折價要求，并及時通知質量管理部對讓步接收的不合格原輔材料的使用情況進行追蹤。 ? 原輔材料讓步接收申請單一份由檢驗單位留存?zhèn)洳?, 一份交采購單位據以反饋供應商 ,協調有關 善后事宜 , 一份交財務單位作為扣款依據。 c) 技術管理部確定可以返工或返修，應交由生產人員進行返工或返修。 不合格產成品及庫存成品的處理 a) 質量管理部判定可以返工或返修的不合格的產成品，應交由生產人員進行返工或返修后。 e) 質量管理部或技術管理部判定無法返工或返修的不合格的產成品，應由質量管理部經理召集技術管理部、生產中心、營銷中心及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。 客戶退貨的處理 a) 客戶退回的產成品，由質量管理部召集技術管理部、生產中心、營銷中心及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。 檢驗記錄的管理 所有分析試驗必須填寫原始記錄 a) 原始記錄由實驗員在 分析試驗 過程中及時填寫，不得漏項，實驗員對記錄數據的真實性負責。 e) 每一批次的產品都應有一套完整的 分析試驗 記錄，記錄 分析試驗 項目的次序按檢驗標準中排列的順序。 ? 記錄一律用藍色或黑色鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清晰工整、色調一致。 ? 復核人復核無誤后簽字 ,由填寫人送中心試驗室主任審核簽字。 d) 檢驗報告的填寫 ? 質量管理員必須如實填寫檢驗項目，內容和結論要與原始記錄一致。 ? 檢驗結果欄填寫三項內容：檢驗項目、檢驗結果、結論。 ? 在檢驗報告的右下角加蓋相應的檢驗 專用章，并在其上加蓋“合格”或“不合格”印章。 分析試驗記錄及檢驗報告的保存 a) 當月分析試驗記錄及檢驗報告，由檢驗人員按檢驗順序裝訂成冊，同時填寫月報表于下月 5 日前送質量管理部歸檔保存。 b) 原始記錄或檢驗報告不符合本制度要求。 f) 違反檢驗安全操作規(guī)程或玩忽職守，造成安全事故。 根 據事故大小、責任大小及當事者的態(tài)度對當事者進行批評教育，或相應的經濟處罰款，可以并處行政處罰。 機器設備：主要檢查機器設備是否按制度及時進行保全、維修、清潔以及校檢和檢定等。主要由技術管理部負責檢查，質量管理部負責協助檢查。 由質量管理部根據技術管理部提供的現有工藝控制點和生產中心提出的易出問題的工序的關鍵點，以及設備能源部提供的設備關鍵點，結合產品的質量標準建立各類產品的 質 量控制點。 質量監(jiān)督檢查的實施 質量管理部質量管理 員依據質量控制點檢查表對生產過程進行檢查和監(jiān)督。 質量管理部人員應填寫生產監(jiān)督記錄，及時反饋質量隱患，對質量事故做第一現場處理、防止事故惡化。 質 量投訴的接待、記錄、組織調查、答復、協助處理等工作由營銷中心技術服務部負責，質量管理部協助調查。 確認屬于質量問題時，技術服務部和質量管理部應派人與用戶協商并將情況及時反饋，直至達到圓滿解決，涉及賠償問題應報營銷總監(jiān)審核，總經理批準，同時按質量事故處理規(guī)定處理有關責任人。 質量管理部負責采用適當的統(tǒng)計技術，收集質量信息，確定影響質量的主要因素，及時將質量統(tǒng)計 信息通報各有關部門。 b) 未對企業(yè)形象和聲譽造成影響者。 b) 因質量問題給企業(yè)形象和聲譽造成極壞影響者。 質量事故發(fā)現者或事故發(fā)生部門應立即采取補救措施，防止事態(tài)蔓延擴大。如有隱瞞和提供錯誤信息，經查實后，該被調查人承擔該質量事故的全部責任。 對于生產崗位操作人員的誤操作或工作范圍內生產設備及機臺等清潔不夠等原因引起的質量事故，由該崗位操作人員負責，該崗位操作人員的直接上級負領導責任。 對于其他原因引起的質量事故，質量管理部應以崗位描述和規(guī)章制度為依據，確定具體的責任部門和責任人。 總經理對重大質量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，并由人力資源部備案。 質量事故的責任人的直接上級應負相應的連帶責任，由人力資源部根據具體情況進行處罰。 質量管理部在處理異常質量問題時，要堅持“三不原則”，即不找出問題原因不放過，不找出責任者不放過 ，沒有糾正和預防措施不放過，從而確保責任明確，質量問題的處理有效、及時、徹底，避免類似質量問題重復發(fā)生。 質量管理檔案的收集范圍 經審批的內部質量標準。 質量管理檔案的整理 質量管理部每月將各部門、各單位報送的有關資料進行分類、立卷、歸檔。 外部人員查閱檔案時，經技術質量總監(jiān)審核，總經理