【正文】 、過程進行批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。 武漢 **物業(yè) 管理 有限公司 文件編號 Q/XDSC2021 版本 /修訂 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁碼 第 19 頁 共 33 頁 生效日期 20211120 c) 對于服務(wù)分包項目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進行定期和不 定 期檢查， 其中屬一次性分包服務(wù)項目如：外墻清洗 ，必須采取竣工驗收 ，明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制措施和程序包括但不限于： a) 對于每個特定的服務(wù)、合同、項目，公司應(yīng)有針對性地進行策劃，明確規(guī)定需開展的活動及其控制要求，制定與 公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系相一致的質(zhì)量策劃。 d) 制定有關(guān)的應(yīng)急情況處理程序，以便快速、有效地處理緊急事件，從而控 制事態(tài)的發(fā)展。 武漢 **物業(yè) 管理 有限公司 文件編號 Q/XDSC2021 版本 /修訂 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁碼 第 20 頁 共 33 頁 生效日期 20211120 h) 制定了設(shè)備管理作業(yè)指導(dǎo)書，對與服務(wù)提供過程有關(guān)的設(shè)備、設(shè)施（如供水、供電、消防設(shè)備和設(shè)施及紅外線防盜監(jiān)視系統(tǒng)、電梯等）的運行、檢查、維修保養(yǎng)、資料及質(zhì)量記錄的管理等方面作出詳細(xì)的規(guī)定，以使各設(shè)備、設(shè)施能正常 運行，提高使用價值，延長使用壽命，從而滿足管理服務(wù)的工作需要。 b) 特殊過程可通過試驗、模擬或顧客參與評審的 方法確認(rèn)，有關(guān)部門應(yīng)針對特殊過程進行以下活動： c) 制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實施； d) 確定特殊過程所用設(shè)備和（或設(shè)施）的能力及維護保養(yǎng)要求； e) 確保操作過程的人員具有相應(yīng)的能力與資格； f) 保留對設(shè)備、人員或?qū)μ厥膺^程鑒定的記錄； g) 按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時，對特殊過程進行再確認(rèn)。 服務(wù)過程中遺漏了標(biāo)識或標(biāo)記遭到損壞，應(yīng)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確保有效恢復(fù)并做好記錄。 顧客提供維修產(chǎn)品的驗證 維修人員在安裝維修前，先對顧客提供的財產(chǎn)的外觀、數(shù)量和質(zhì)量等方面進行檢查，確認(rèn)能達到顧客的維修安裝要求后方 可進行安裝維修；如確認(rèn)不能達到要求，應(yīng)告知顧客更換符合要求的產(chǎn)品。 在使用、保存和管理過程中，若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告，由顧客進行處理。 公司 在選擇監(jiān)視、測量方法時，應(yīng)考慮到下述內(nèi)容 a) 與服務(wù)規(guī)定要求的符合性； b) 在服務(wù)實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段設(shè)置必要的測量點； c) 所需的資源； d) 測量 效果。 公司的各項工作，通過制定年、月度工作計劃，將工作落實到各部 門、管理部和個人，使各項工作有序開展，并通過年度、月度工作總結(jié)及時掌握計劃的執(zhí)行情況。 對管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核、采購、人員招聘、培訓(xùn)等管理過程可通過內(nèi)部質(zhì)量審核、會議評議 、面試、考核 等適 當(dāng)形式進行監(jiān)視和測量。 管理者代表負(fù)責(zé)每年組織有關(guān)部門對顧客意見進行一次全面的調(diào)查，根據(jù)工作需要 ，公司也可組織專項調(diào)查。 內(nèi)部質(zhì)量審核 公司定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合已建立的質(zhì)量體系的要求，確保質(zhì)量體系的有效性。審核組成員必須與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系。 每次審核完畢，審核組長應(yīng)編制審核報告，報告應(yīng)說明審核的基本情況和發(fā)現(xiàn)的不合格事項，并對質(zhì)量體系的符合性和有效性作出正式的評價，審核報告應(yīng)分發(fā)至受審核部門，總經(jīng)理和管理者代表。 不合格品控制 對服務(wù)過程出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品（服務(wù)）及時進行標(biāo)識、記錄、評審和處置，防止誤用不合格 服務(wù)， 并確保工作差錯能被及時彌補和糾正。 需顧客配合處理的不合格事項，由各責(zé)任部門以書面形式向其提出，并跟蹤處理結(jié)果。 有關(guān)部門應(yīng)對不合格的性質(zhì)，以及因不合格而采取的措施（包括批準(zhǔn)的讓步）予以記錄。 各有關(guān)部門應(yīng)針對上述收集的數(shù)據(jù)進行分析以確定： a) 質(zhì)量管理體系的適用性、有效性和充分性； b) 顧客滿意和（或）不滿意； c) 與服務(wù)要求的符合性； d) 過程和服務(wù)特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； e) 供方 選擇 f) 改進的機會。 武漢 **物業(yè) 管理 有限公司 文件編號 Q/XDSC2021 版本 /修訂 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁碼 第 27 頁 共 33 頁 生效日期 20211120 對要求采取的糾正措施，由糾正措施簽發(fā)人指定的責(zé)任部門 /人員按規(guī)定要求進行控制，內(nèi)容包括： a) 調(diào)查、記錄并確定不合格產(chǎn)生的原因； b) 評價是否需要采取措施以消除不合格并防止不合格再發(fā)生； c) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督其責(zé)任范圍內(nèi)糾正措施的有效執(zhí)行； d) 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系運 行有關(guān)的糾正措施的有效性執(zhí)行； e) 糾正措施簽發(fā)人負(fù)責(zé)組織對糾正措施進行跟蹤驗證，驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄。各部門要求不斷尋求改進的機會，成為持續(xù)的循環(huán)活動。 分發(fā) 號 持有人（職務(wù)） 份 數(shù) 1 董事長 1 2 總經(jīng) 理 1 3 綜合部 經(jīng)理 1 4 品質(zhì) 部經(jīng)理 1 5 環(huán)境管理部經(jīng)理 1 6 工程部經(jīng)理 1 7 秩序維護部經(jīng)理 1 8 **一期管理部經(jīng)理 1 9 **二期管理部經(jīng)理 1 10 **三期管理部經(jīng)理 1 11 **管理部經(jīng)理 1 武漢 **物業(yè) 管理 有限公司 文件編號 Q/XDSC2021 版本 /修訂 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁碼 第 30 頁 共 33 頁 生效日期 20211120 附錄 B―― 質(zhì)量手冊更改記錄 更改 序號 更改前頁碼和處數(shù) 更改后頁碼 和處數(shù) 更改日期 更改簽名 更改批準(zhǔn)人 武漢 **物業(yè) 管理 有限公司 文件編號 Q/XDSC2021 版本 /修訂 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁碼 第 31 頁 共 33 頁 生效日期 20211120 附錄 C―― 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 管理者代表 董事長 **一期 品質(zhì)拓展部 總經(jīng)理 財務(wù)部 綜合部 工程部 秩序維護部 環(huán)境管理部 **二期 **三期 **** **項目一 HP項目一 XN項目一 武漢 **物業(yè) 管理 有限公司 文件編號 Q/XDSC2021 版本 /修訂 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁碼 第 32 頁 共 33 頁 生效日期 20211120 附錄 D―― 質(zhì)量職能分配 表 ●職能部門 ○相關(guān)部門 注：工程部、秩序維護部、環(huán)境管理部暫未成立 部門 要求 董事長 總經(jīng)理 管理者 代表 綜合部 品質(zhì)部 工程部 秩序 維護 部 環(huán)境管理部 小區(qū)管理部 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 武漢 **物業(yè) 管理 有限公司 文件編號 Q/XDSC2021 版本 /修訂 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁碼 第 33 頁 共 33 頁 生效日期 20211120 附錄 E―― 質(zhì)量管理體系程序文件 清單 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號 文 件 名 稱 文件編號 修訂狀態(tài) 1 文件控制程序 Q/XDCX01 A/0 2 記錄控制程序 Q/XDCX02 A/0 3 環(huán)境管理控制程序 Q/XDCX03 A/0 4 秩序維護控制程序 Q/XDCX04 A/0 5 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 Q/XDCX05 A/0 6 采購和工程外包控制程序 Q/XDCX06 A/0 7 人力資源控制程序 Q/XDCX07 A/0 8 前期介入和承接查驗 控 制程序 Q/XDCX08 A/0 9 工程維修服務(wù) 控制程序 Q/XDCX09 A/0 10 入住和裝修 控制程序 Q/XDCX10 A/0 11 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 Q/XDCX11 A/0